23Tl036 zienswijze begroting 2024 GGD nota van toelichting.docx

Nota van toelichting Nummer: 23Tl036

Kerkrade, 23 mei 2023

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 23Rb038

Onderwerp Pro forma begroting GGD 2024 en Meerjarenbeleidsplan GGD 2024-2027 Beslispunten 1. Kennisnemen van de jaarstukken 2022 van de GGD Zuid-Limburg; 2. Een neutrale zienswijze afgeven op de conceptbegroting 2024 GGD Zuid-Limburg; 3. Het te dekken financiële tekort over 2023 ad. € 201.533 meenemen in de brede belangenafweging die zal plaatsvinden in het kader van de behandeling van de Gemeentebegroting 2024. 4. Een positieve zienwijze afgeven op het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027, met daarbij het verzoek om: a. Te onderzoeken in hoeverre er nog besparingen mogelijk zijn en in hoeverre efficiencyvoordelen behaald kunnen worden uit o.a. schaalvergroting; b. De uiteindelijke financiële doorvertaling, gezien de huidige arbeidsmarktproblematiek en de financiële positie van gemeenten, gefaseerd in te voeren over een periode van minimaal 2 jaren; 5. De financiële consequenties van het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027, na de definitieve vaststelling hiervan door het Algemeen Bestuur van de GGD, vertalen in de gemeentebegroting. Inleiding De GGD Zuid Limburg (hierna aangeduid met GGD) is een gemeenschappelijke regeling ingesteld door de gemeenten in Zuid-Limburg. Tot en met 2022 kent de GGD vier programma’s: GGD, Jeugdgezondheidszorg, Acute Zorg en Veilig Thuis.

De taken van de GGD staan beschreven in het dienstverleningspakket en hebben een wettelijke grondslag in de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Binnen deze programma’s wordt het dienstverleningspakket van de GGD Zuid-Limburg uitgevoerd. Het betreffen enkel taken die deels wettelijk zijn opgedragen aan de GDD, deels door de in de gemeenschappelijke regeling samenwerkende gemeenten bij de GGD Zuid-Limburg zijn belegd: Infectieziektebestrijding Seksuele gezondheid Hygiëne en inspectie Medische milieukunde Publieke gezondheid Sociaal medische advisering (SMA) Openbaar geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) Forensische geneeskunde Veilig Thuis (VT) Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) Regionale ambulancevoorziening (RAV) t/m 2022 Geneeskundige hulporganisatie in de regio GHOR

1

Tot het programma “Acute Zorg” behoren de regionale ambulancevoorziening en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Limburg (RAV ZL) is per 2023 gefuseerd met de Ambulancevoorziening Limburg Noord tot de Ambulancevoorziening Limburg. Daarom maakt de RAV geen onderdeel meer uit van de begroting 2024. Uiteraard is de RAV wel nog onderdeel van de Jaarrekening over 2022. De kosten van de GHOR komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Deze bekostiging is echter verwerkt in de begroting van de Veiligheidsregio. Daarom komt Acute Zorg in dit voorstel verder niet aan de orde. Zoals gebruikelijk heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD de Zuid-Limburgse gemeenteraden uitgenodigd om hun zienswijzen ten aanzien van de Begroting 2024 en het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 kenbaar te maken. Ter kennisname heeft de GGD hierbij ook het Jaaroverzicht 2022 bijgevoegd. De gemeenraden kunnen hun zienswijzen tot uiterlijk 1 juli a.s.1 indienen. Vervolgens zal het Dagelijks Bestuur deze stukken ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de GGD voorleggen. Daar kunnen dan de gemeentelijke zienswijzen in worden meegenomen. Doelstelling 1. De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze op de Begroting 2024 en het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD kenbaar te maken en kennis te nemen van het Jaaroverzicht 2022; 2.

De financiële consequenties van deze stukken in de gemeentebegroting verwerken. Argumenten Jaarrekening 2022 Zoals eerder aangegeven is het Jaaroverzicht van de GGD-ZL reeds vastgesteld en wordt dit enkel ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Met de aangeleverde informatie wordt een helder beeld verschaft over de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2022 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen. Het jaar 2022 is voor de GGD-en in Nederland in veel opzichten een jaar geweest waarin de GGD werd geconfronteerd met verschillende achtereenvolgende crisissituaties en met veranderende vraag en eisen aan dienstverlening en kennis. Zo werd de inzet m.b.t. Covid-19 in 2022 verder afgebouwd, maar deed zich begin 2022 een nieuwe vaccinatieopgave voor rondom de Monkeypox (Apenpokken) infecties. Ook groeide landelijk en lokaal het besef dat de door de pandemie zichtbaar geworden tekortkomingen in de publieke gezondheid naar de toekomst toe vragen om een fundamenteel andere aanpak en manier van werken. Deze urgentie wordt in 2022 zichtbaar in de ontwikkeling van het Integraal Zorgakkoord IZA en het Gezond en Actief Leven Akkoord GALA. Deze akkoorden zijn eind 2022, begin 2023 vastgesteld en ondertekend door een groot aantal partijen waaronder GGD en VNG. Voor de GGD en gemeenten is dit een grote veranderopgave.

Verder heeft in 2022 de ontvlechting van de regionale Ambulancezorg plaatsgevonden uit de GR GGD ZuidLimburg. Deze is per 01-01-2023 gefuseerd met de ambulancevoorziening Limburg Noord. Dit is voor de GGD een ingewikkeld proces geweest. Een belangrijk onderdeel van de organisatie vertrok en er moest gezorgd 1 Gezien de raadscyclus in Kerkrade zal deze datum niet haalbaar zijn. De behandeling in de commissie en de

gemeenteraad van Kerkrade staat gepland op respectievelijk dinsdag 27 juni en 12 juli a.s.. Daarom zal de portefeuillehouder het Algemeen Bestuur van de GGD informeren over de uitkomst van de behandeling in de raadscommissie. Dit is een voor de GGD werkbare procedure, die eerder is toegepast (zo ook vorig jaar). 2

worden dat de achterblijvende GGD-organisatie stevig, levensvatbaar en op haar groeiende taken voorbereid was. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar het Jaaroverzicht 2022 (als bijlage bijgevoegd). De jaarrekening 2022 sluit af zonder dat een extra bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd. In de financiële paragraaf wordt hierop verder ingegaan. Pro Forma begroting 2024: De GGD voorziet in een sluitende pro forma begroting voor 2024, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd voor alle programma’s binnen de GGD. Hierin zijn geen beleidswijzigingen doorgevoerd. Daardoor is de begroting voor 2024 gelijk aan die van 2023, met uitzondering van de volgende wijzigingen: Correcties in het kader van indexering; Een inhoudelijke verschuiving in de programma’s: De regionale ambulancevoorziening is niet meer in deze begroting meegenomen vanwege de fusie van de ambulancezorg. Deze verschuiving kent géén financiële gevolgen. Voor de periode 2024-2027 heeft de GGD het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 opgesteld. De voorgenomen beleidswijzigingen zijn hierin verwerkt. Het Meerjarenbeleidsplan ligt eveneens ter zienswijze voor (zie verderop in dit stuk).

De uitgangspunten voor de begroting zijn vastgelegd in de gemeentelijke regeling, in besluitvorming door het Algemeen Bestuur en uiteraard de door de gemeenteraden vastgestelde regionale gezondheidsnota “Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid”. De algemene uitgangspunten voor de begroting zijn: De GGD stelt jaarlijks een begroting op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten. Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdragen van de gemeenten en van de opbrengsten van de verrichtingen die op tariefbasis aan de gemeenten en derden in rekening worden gebracht. Een eventuele herrekening van de index zal plaatsvinden op basis van de septembercirculaire 2024 van het CPB voor 15 oktober van het lopende jaar. De begroting wordt op hoofdproductniveau, conform het dienstverleningspakket, opgesteld. Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd. De GGD gebruikt voor de meerjarenraming de indexpercentages conform de septembercirculaire c.q. de dan geldende meerjaren economische verkenning (MEV) van het CPB.

De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma GGD is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeenten (peildatum 1-1-2022). De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma JGZ is gebaseerd op het aantal jeugdigen (peildatum 1-1-2022) met een ingroeiscenario van 2023-2026. De verdeelsleutel voor de gemeentelijk bijdrage aan het programma VT is gebaseerd op een paramaters uit het cluster Jeugdigen en WMO van het gemeentefonds (peildatum1-1-2022). Uitgangspunten programma GGD: Binnen het programma GGD vallen m.n. de wettelijke taken die zijn neergelegd bij de GGD. Het programma GGD bestaat uit de onderdelen: 3

-

Infectieziektenbestrijding Seksuele gezondheid Hygiëne en inspectie Medische milieukunde Publieke gezondheid Sociaal medische advisering Openbare geestelijke gezondheidszorg Forensische geneeskunde GHOR (per 2024 toegevoegd aan programma GGD)

De GHOR is per 2024 toegevoegd aan het programma GGD, na de afsplitsing van de regionale ambulancezorg. De kosten van de GHOR hebben betrekking op inzet van de GGD voor de GHOR/Veiligheidsregio en blijven, zoals eerder gezegd, buiten de reikwijdte van dit collegevoorstel en raadsvoorstel. De kosten van de GHOR worden behandeld bij de GR GHOR. Uitgangspunten JGZ De begroting 2024 zal de (financiële) basis vormen van de opdracht die aan de JGZ is gesteld. De meerjarenraming zal inzicht geven in de groei naar een volledig getransformeerde JGZ. Bij het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief gemeentelijke bijdrage) worden geïndexeerd. In 2021 was nog sprake van een historisch bepaalde begroting van de vier voormalige jeugdgezondheidszorgorganisaties samen. Nu is de programmabegroting JGZ een geïntegreerde meerjarenbegroting voor de periode 2022-2025. De uitgangspunten van deze begroting zijn vastgelegd in de bestuurlijke opdracht vanuit de Stuurgroep JGZ (besluit 03-07-2019) en in de notitie “Jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst” (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 24-09-2020).

De uitwerking hiervan is beschreven in de notitie “Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag” van 22 maart 2021. In deze bestuurlijke notitie is op hoofdlijnen aangegeven langs welke lijnen de verdere ontwikkeling van de Jeugdgezondheidszorg in de periode 2022-2025 vorm krijgt. Daarbij zijn stevige ambities gesteld. Dit vertaalt zich uiteraard in extra investeringen in de jaren 2022 t/m 2025 (€ 4,2 miljoen voor Zuid-Limburg structureel). Een groot deel hiervan is al verwerkt in de begrotingen 2022 en 2023. Op basis van de gestelde ambities resteert nog een bedrag van € 780.000 voor de regio voor de interventies M@zl, Centering Pregnancy en Centering parenting. Dit bedrag is niet verwerkt in de pro forma begroting 2024 noch in het Meerjarenbeleidsplan 20242027. Invulling heeft tot nu toe niet plaatsgevonden als gevolg van personele beperkingen. In de loop van 2024 wordt bekeken of en zo ja, wanneer dit bedrag wordt ingevuld en vindt indien nodig een begrotingswijziging plaats. Uitgangspunten Veilig Thuis De bijdrage van de gemeenten voor het programma Veilig Thuis is gebaseerd op een aantal parameters uit het gemeentefonds en kent een peildatum van 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2024 is gebaseerd op parameters van 2022). Op verzoek van de gemeenten in Zuid-Limburg is Veilig Thuis per 1 januari 2015 ondergebracht bij de GGD.

De algemene uitgangspunten zijn ook van toepassing op Veilig Thuis. Het beleidskader voor Veilig Thuis ligt vast in de regiovisie “Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg”. De deelnemende gemeenten zijn op dit moment aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe regiovisie GIA voor de periode 2024-2027. Het 4

Algemeen Bestuur heeft medio 2019 unaniem bepaald dat de nu geldende financieringssystematiek, op basis van budget Wmo/Jeugd, gehandhaafd blijft. Conclusies t.a.v. Begroting 2024 De nu voorliggende Begroting 2024 is gelijk aan die van 2023, met uitzondering van indexering en het feit dat de regionale ambulancevoorziening niet meer in deze begroting is meegenomen. Derhalve wordt voorgesteld om ten aanzien van de begroting een neutrale zienswijze uit te brengen. Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 Elke 4 jaar presenteert de GGD een meerjarenbeleidsplan. Het huidige beleidsplan liep tot en met 2023. Het nu voorliggende Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 gaat over een nieuwe periode die wordt gekenmerkt door grote inhoudelijke en structurele veranderingen in preventie, gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering. De Covid-pandemie heeft de afgelopen jaren de kwetsbaarheid van de publieke gezondheid duidelijk zichtbaar gemaakt. Verschillende organisaties hebben hiervoor aandacht gevraagd bij de rijksoverheid, o.a. de GGD GHOR. Ook de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving heeft gerapporteerd dat de publieke gezondheid in haar huidige vorm niet in staat is om aan haar taken te voldoen (Rapport “Op onze Gezondheid - de noodzaak van een sterkere publieke gezondheidszorg”, verschenen op 18-04-2023).

Daarmee wordt op landelijk niveau het belang van extra inhoudelijke en financiële ruimte voor de GGD onderschreven en benadrukt, ten aanzien van de publieke gezondheidszorg én de organisatie zelf. Deze noodzakelijke versterking vormt dan ook de basis voor bijgevoegd Meerjarenbeleidsplan. Hierbij leggen we de focus op gezondheid en preventie. Daarbij vragen de doorontwikkeling van Trendbreuk en de introductie van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) extra capaciteit en een bredere oriëntatie. Regionaal optrekken wordt hierdoor steeds minder vrijblijvend. Door middel van IZA en GALA wil de landelijke overheid toe naar een structurele en duurzame aanpak en investering gericht op de transformatie van de zorg, naar preventie en gezondheidsbevordering. Zuid-Limburg heeft hierin een voorsprong. Wij hebben immers al sinds 2012 een gezondheidsbeleid waarin alle 16 gemeenten zijn verenigd. En al sinds 2018 zetten we via Trendbreuk gezamenlijk en actief in op het doorbreken van de structurele gezondheidsachterstanden in de regio en leggen we de focus op jeugd. De huidige actuele ontwikkelingen gaan echter veel verder en raken ook beleidsvelden waar de GGD tot voor kort in mindere mate bij betrokken was. Al deze ontwikkelingen vragen iets van de GGD. Er wordt een maatschappelijke kanteling gemaakt van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie.

Er komen meer rijksmiddelen ter beschikking voor de publieke gezondheid en het takenpakket van de GGD wordt verbreed. Versterking is noodzakelijk om toegerust te zijn op nieuwe crises en infectieziektebestrijding pandemische paraatheid (VIP). Ook de inrichting van een gezonde leefomgeving, gelijke kansen op gezondheid, regionale samenwerking en de versterking van de kennisfunctie zijn opgaven die veel zullen vragen. De focus op gezondheid en preventie staat meer dan ooit centraal, waarbij de doorontwikkeling van Trendbreuk, en de introductie van het IZA en het GALA extra capaciteit en een bredere oriëntatie vragen en in samenhang moeten worden opgepakt. Er is dus een grote urgentie en noodzaak om te komen tot een op onderdelen volledig nieuwe aanpak en benadering in een samenwerking tussen veel verschillende partijen. Op basis van bovenstaande thema’s en ontwikkelingen formuleert de GGD ZL de volgende speerpunten voor de toekomstige beleidsperiode: 1. De levensloop van burgers is uitgangspunt, dat gebeurt vanuit het concept van positieve gezondheid; 2. De trendbreukaanpak blijft leidend om te komen tot een gezonde generatie en wordt uitgebreid naar andere levensfasen; 5

3. 4. 5.

GGD pakt in opdracht van de gemeenten de rol van procesregie op zich in het kader van Trendbreuk 2.0, GALA en IZA; De noodzaak voor een integrale benadering van onderzoek, beleid en praktijk: Een solide GGD die past bij herdefiniëring van de GGD.

Ad. 1 en 2: De GGD voert haar taken uit in een snel veranderende omgeving en de ontwikkelingen gaan snel. Op landelijk niveau wordt breed onderkend dat de gezondheidsbeschermende taken van de GGD van groot belang blijven. Dit heeft de Covid-pandemie nadrukkelijk laten zien. Versterking van infectieziektebestrijding is daarom ook voor de landelijke overheid één van de speerpunten. Hiervoor zijn extra rijksmiddelen beschikbaar. De GGD moet dus voorbereid zijn op een volgende crisis, maar staat ook onverminderd voor de opgave om de trend te breken in Zuid-Limburg. Met een doorkijk tot 2030 geeft de ambitie van het regionale gezondheidsbeleid “Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid” daarom ook richting aan de nieuwe beleidsperiode 2024-2027. De regio kampt immers nog steeds met forse gezondheidsachterstanden. De focus op de jeugd vanuit Trendbreuk is hierin een goede start, maar we voelen nu ook de noodzaak om uit te breiden naar andere levensfasen. We zien namelijk dat alleen een focus op de allerjongste onvoldoende is om de trend in Zuid-Limburg te breken. Ook willen we dat de oudere generaties zo gezond mogelijk oud worden, met een goede kwaliteit van leven, zingeving en zelfregie. Ad. 3: GALA en IZA maken een nieuwe definiëring van de rol en positie van de GGD noodzakelijk.

Tegelijkertijd is het nodig om de inhoudelijke koers van Trendbreuk te versterken, de focus op jeugd te behouden en te verbreden naar andere doelgroepen. Het is wenselijk deze ontwikkelingen in samenhang aan te pakken en hierbij aansluiting te zoeken bij de bestaande samenwerkingsstructuur. Daarom zal de GGD, in opdracht van de gemeenten, de procesregel vervullen in het kader Trendbreuk 2.0, GALA en IZA. Hiervoor is een sterke regionale preventie-infrastructuur nodig. Dit vraagt om investeringen en andere (personele) capaciteit en competenties en dus om extra budget voor de GGD. Het is belangrijk hierbij op te merken dat in het Meerjarenbeleidsplan nu geen rekening is gehouden met eventuele aanvullende (rijks)middelen met betrekking tot IZA en GALA. Hier hebben we namelijk nog geen zicht op. Ad. 4: Omdat de oorzaken van gezondheidsproblemen veel samenhang vertonen, is een integrale benadering van beleid, onderzoek en praktijk noodzakelijk. Dit wordt steeds belangrijker, onder andere vanuit IZA en GALA. Bovendien zijn de gezondheidsverschillen nog steeds groot en neemt het wantrouwen t.o.v. de overheid bij veel, vooral kwetsbare, inwoners toe. Deze integrale benadering en het bijbehorende risicomanagement vragen om additionele personele investeringen. Ad. 5: De GGD moet een solide, flexibele organisatie zijn, die werkt aan een gezonde samenleving met een vitale bevolking.

En met voldoende slagkracht voor nieuwe crises. Als gevolg van de Covid-pandemie is de organisatie in haar noodzakelijke doorontwikkeling stilgelegd. In de afgelopen jaren heeft de GGD veel zaken intern opgelost door zaken slimmer te organiseren en opnieuw te prioriteren. Ook zijn tijdelijke extra middelen ingezet. Deze ruimte is er nu niet meer. Daarom zijn er nu investeringen nodig in opleiding en bijscholing, uniformering, digitalisering, personele capaciteit, informatiebeveiliging, informatiebeheer, ICT en een eigentijdse en doeltreffende arbeidsmarktbenadering. Conclusie t.a.v. Meerjarenbeleidsplan: Op basis van voorgaande inhoudelijke beschrijving van het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 is het duidelijk dat investeringen nodig zijn om de GGD voldoende solide en toegerust te maken voor haar huidige en toekomstige taken in de komende jaren. In deze veranderende wereld moet de benadering van gezondheid en m.n. de verhouding tussen preventie, gezondheidsbevordering en zorg veranderen. De organisatie van publieke gezondheid zal daarin moeten meebewegen. 6

Dat dit consequenties heeft voor de verhouding tussen gemeenten en GGD is evident. Hetzelfde kan worden gesteld voor de rol, inzet en werkwijze van de GGD-organisatie. Als we de opgave die de samenleving en het rijk stellen voor de toekomst willen realiseren, vergt een dergelijke transitie om investeringen. Inhoudelijk worden de voorgestelde doorontwikkeling van de GGD in het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 aldus onderschreven. Kanttekeningen Onder de Zuid-Limburgse gemeenten is er breed draagvlak voor de inhoudelijkheid van het Meerjarenbeleidsplan. Voor zover bekend wordt deze unaniem onderschreven. Vanuit GGD Zuid-Limburg, alsook vanuit landelijke onderzoeken en cijfers zijn er immers voldoende inhoudelijke argumenten die deze lijn ondersteunen. Voor Kerkrade geldt bovendien dat deze volledig aansluiten bij onze uitgangpunten in het kader van VIE. Het regionale gezondheidsbeleid vormt een noodzakelijke aanvulling op de lijn die we in Kerkrade met VIE hebben ingezet. We kunnen het namelijk niet alleen. Geadviseerd wordt aldus om de raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven op het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027, maar daarbij de GGD te vragen om 1. Te onderzoeken in hoeverre er nog besparingen mogelijk zijn en in hoeverre efficiencyvoordelen behaald kunnen worden uit o.a. schaalvergroting; 2.

De uiteindelijke financiële doorvertaling, gezien de huidige arbeidsmarktproblematiek en de financiële positie van gemeenten, gefaseerd in te voeren over een periode van minimaal 2 jaren; Argumenten hierbij zijn: - Het is niet aannemelijk dat de GGD in de huidige arbeidsmarkt per 2024 een dergelijke personeelsuitbreiding kan realiseren. Bovendien zullen gemeenten dit, gelet hun eigen financiële positie, niet willen voorfinancieren - De financiële positie van een deel van de gemeenten zodanig is dat zij een dergelijke extra financiering t.g.v. de GGD, hoe noodzakelijk ook, wellicht niet direct kunnen realiseren. - In een fasering kan beter rekening worden gehouden met mogelijke extra financiering vanuit het rijk. Financiën Jaarrekening 2022 De Jaarrekening 2022 wordt afgesloten zonder dat er een extra bijdrage wordt gevraagd van de gemeenten en wordt enkel ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraden. Begroting 2024 De pro forma Begroting 2024 bevat, zoals eerder vermeld, geen beleidswijzigingen. De kostenstijgingen komen enkel voort uit de toepassing van wettelijke indexeringen.

Voor de gemeente Kerkrade betekent dit het volgende: 7

Programma

Bijdrage aan GGD

GGD JGZ Veilig Thuis Indexering 2023 verwacht zeker bedrag 2022 Totaal

2023 Begroot

Begrotingssaldo tekort

624.000 1.509.522 563.744 115.367

624.000 1.423.400 563.700 0

2.812.633

2.611.100

201.533

Voorgesteld wordt om het te dekken financiële tekort 2023 van € 201.533 mee te nemen in de brede belangenafweging die zal plaatsvinden in het kader van de behandeling van de gemeentebegroting 2024. Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 Het nu voorliggende Meerjarenbeleidsplan heeft de volgende financiële consequenties: Financiële samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 Omschrijving Bijdrage GGD Rijksmiddelen

Totaal

PM

Gemeentelijke bijdrage PM

500.000

-

1.600.000

2.100.000

100.000 200.000 450.000

1.200.000 275.000 3.075.000

1.900.000 475.000 1.450.000 PM 5.925.000

500.000 500.000 3.575.000

500.000 500.000 6.425.000

Regionale preventieinfrastructuur Integrale aanpak onderzoek beleid en praktijd Gebruik data in primaire proces Arbeidsmarkt Gezondheidsbescherming Gezonde leefomgeving Totaal structureel

1.250.000

600.000 1.000.000 PM 1.600.000

Incidenteel 2024: Organisatieontwikkeling Totaal incidenteel 2024 Totaal generaal 2024

1.250.000

1.600.000

PM

Op basis van de verdeelsleutel inwoners vraagt dit Meerjarenbeleidsplan, bij positieve besluitvorming zonder wijzigingen, voor gemeente Kerkrade een additionele gemeentelijke bijdrage van € 272.761 voor 2024. Van dit bedrag heeft vanaf 2025 € 234.613 een structureel karakter. De indexering vanaf 2024 is hierin nog niet meegenomen. Het is belangrijk om nogmaals op te merken dat hierbij nog géén rekening is gehouden met aanvullende (rijks)middelen met betrekking tot IZA en GALA. De gevraagde additionele bijdrage past niet binnen de bestaande gemeentelijke meerjarenbegroting en is niet opgenomen geweest in de Kadernota. Dekking zal dus moeten komen uit de algemene middelen, meenemen in behandeling begroting 2024. Communicatie Zoals eerder vermeld in de voetnoot liggen bijgevoegde raadsstukken voor in de Commissie Burger op dinsdag 27 juni en vervolgens in de raad van 12 juli 2023. Gezien de aanlevertermijn van de stukken zal in afstemming met de GGD en de portefeuillehouder, vanuit gemeente Kerkrade het gevoelen vanuit de 8

commissie worden ingebracht bij het Algemeen Bestuur van de GGD. Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het raadsbesluit via een bijgevoegde conceptbrief worden verzonden naar de GGD. Burgerparticipatie -

Uitvoering Het Algemeen Bestuur van de GGD is voornemens de Begroting 2024 en het Meerjarenbeleidsplan vast te stellen op 6 juli 2023. Zoals vermeld zal de portefeuillehouder het Algemeen Bestuur van de GGD informeren over de uitkomst van de behandeling in de commissie. Dit is een voor de GGD werkbare procedure, die eerder is toegepast. Gezondheid en Vitaliteit Het Algemeen Bestuur van de GGD is voornemens de Begroting 2024 en het Meerjarenbeleidsplan vast te stellen op 6 juli 2023. Zoals vermeld zal de portefeuillehouder het Algemeen Bestuur van de GGD informeren over de uitkomst van de behandeling in de commissie. Dit is een voor de GGD werkbare procedure, die eerder is toegepast.

9