22tl013 begrotingswijziging nota van toelichting.docx

Nota van toelichting Nummer.: 22Tl013

Kerkrade, 17 mei 2022

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 22Rb018

Onderwerp Zienswijze op de Eerste begrotingswijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg en de Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad. Beslispunten -

Een positieve zienswijze afgeven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR WOZL en GR WSP Parkstad.

Inleiding GR WOZL en GR WSP hebben de Eerste begrotingswijzigingen 2022 naar de gemeenten verzonden. Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen de gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld hier hun zienswijze over te geven alvorens het Algemeen Bestuur van beide gemeenschappelijke regelingen deze begrotingswijzigingen definitief kan vaststellen. Deze vaststelling is voorzien op 7 juli 2022. De deelnemende gemeenten worden verzocht tijdig hun zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken. De bijdrage aan het tekort bij de GR WOZL valt €16.160 lager uit dan opgenomen in de primaire begroting. De bijdrage aan de GR WSP Parkstad valt €382.561 lager uit dat opgenomen in de primaire begroting. De begrotingswijzigingen leiden per saldo voor Kerkrade tot een lagere gemeentelijke bijdrage van €398.721 ten opzichte van de primaire begroting 2022. Daar de begrotingswijzigingen leiden tot een positieve bijstelling van de Reserve Sociaal Domein, wordt voorgesteld een positieve zienswijze af te geven. Doelstelling Op basis van de voorgelegde begrotingswijzigingen 2022 zijn zienswijzen geformuleerd. Doel van dit voorstel is te komen tot vaststelling c.q. indiening van deze zienswijzen. Met inachtneming van de door de gemeenten ingediende zienswijzen, zal het Algemeen Bestuur van de GR WOZL respectievelijk de GR WSP Parkstad de begrotingswijzigingen 2022 definitief vaststellen.

Argumenten De 1ste begrotingswijziging 2022 van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de volgende redenen: • Meicirculaire 2021 van het Ministerie van BZK; • De doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2022; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2022; • De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 en WSP Parkstad Detachering. Ontwikkelingen begroting GR WOZL en GR WSP op hoofdlijnen: • De mei- en septembercirculaires laten het volgende beeld zien: o de subsidie per arbeidsjaar is hoger dan verwacht; 1

o o

er zijn minder arbeidsjaren dan eerder berekend; een beter nettoresultaat van de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 door met name de hogere rijksbijdrage.

Kanttekeningen Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW- medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan de tekortbijdrage. Financiën Ten gevolge van de Eerste begrotingswijziging 2022 GR WOZL en GR WSP Parkstad, neemt de bijdrage van Kerkrade af met €398.721 ten opzichte van de primaire begroting 2022. Dit zal worden verwerkt in het Participatiebudget en zal worden verrekend met de Reserve Sociaal Domein. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de Reserve.

Tekortbijdrage WOZL Totaalbijdrage WSP Parkstad

Primaire begroting € 459.086 € 1.979.358

1e begrotingswijziging € 442.926 € 1.596.797

Communicatie De door de raad vastgestelde zienswijzen worden kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad die de begrotingswijzigingen en begrotingen, voorzien van de door de gemeenten verstrekte zienswijzen, ter definitieve vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur. Uitvoering Na advisering door de commissie Burgers en Samenleving op 7 juni 2022, zal het voorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien op 22 juni 2022. De GR WOZL en de GR WSP Parkstad worden na behandeling geïnformeerd over de vastgestelde zienswijzen. Tijdens de vergadering van het desbetreffende Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 zullen - met inachtneming van de door gemeenten ingediende zienswijzen - de begrotingswijzigingen en begrotingen definitief worden vastgesteld. Gezondheid en Vitaliteit SW-bedrijven kennen specifieke uitdagingen op het gebied van de inzetbaarheid (en dus de gezondheid en vitaliteit) van hun werknemers. Werknemers kampen in hogere mate met laaggeletterdheid, psychosociale problematiek en leefstijlissues. GR WOZL heeft – mede gelet hier op – de afgelopen jaren veel werk verzet. Zo biedt WOZL taalcursussen aan haar medewerkers aan en is in samenwerking met de Kredietbank Limburg een spreekuur ingericht voor medewerkers met (dreigende) schulden en financiële problemen.

Deze proactieve aanpak leidt mede tot een verlaging van de druk op de lokale voorzieningen omdat eventuele problemen in een vroegtijdiger stadium kunnen worden aangepakt en komt de (zowel mentale alsook fysieke) gezondheid en vitaliteit ten goede.

2