22TI038 - Renovatie atletiekbaan Achilles TOP Nota van Toelichting.pdf

Nota van toelichting Nummer.: 22Tl038

Kerkrade, 12 augustus 2022

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 22Rb060 Onderwerp Renovatie atletiekbaan Achilles TOP, keuze variant en aanvullend krediet. Beslispunten In te stemmen met: De renovatie van de atletiekbaan overeenkomstig bijgevoegde variant B en hiervoor bij de behandeling van de begroting 2023 een aanvullend bedrag van € 1.626.000 beschikbaar te stellen voor het investeringsprogramma 2022 bij het onderdeel 5.2 buitensportaccommodaties. Dit is inclusief een budget voor de opwaardering van veld 2 op Kaalheide; In te stemmen met het betrekken van de beheerskosten ad € 18.000 bij de afweging in het kader van de begroting 2023.

Inleiding De afgelopen maand heeft er een gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen op Sportpark Kaalheide en/of Kaalheide Bruis plaatsgevonden. In dit overleg zijn onder andere afspraken gemaakt over het gebruik van het stadionveld. Besloten is dit optimaal in te richten ten behoeve van de atletieksport. Op het resterende grasveld zijn in goed overleg oefenpartijen mogelijk. Roda JC heeft verzocht om dan wel de mogelijkheden te bezien om veld 2 op Kaalheide, het veld in het kuitje, zodanig op te waarderen dat dit gedurende een langere periode in het jaar geschikt is om als trainingsveld in te zetten. Door de opbouw en de ligging is dit veld over een grotere periode te nat. Deze nota voorziet in deze aanpassing. Doelstelling Renovatie van de atletiekbaan in sportpark Kaalheide. Argumenten Financieel is het aanbestedingsresultaat verwerkt in de nota; Er zijn additionele middelen opgenomen voor de opwaardering van veld 2 op Kaalheide overeenkomstig gemaakte afspraken. Kanttekeningen Financiën In de raadsvergadering van 28 oktober 2020 is er door de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1.500.000,- voor de renovatie van 2 kunstgrasvelden in sportpark Kaalheide, ombouw kunstgrasveld in grasveld in het PLS en renovatie van de atletiekbaan in sportpark Kaalheide.

Naast de reguliere middelen opgenomen in het investeringsprogramma voor 2020 en 2021en restant krediet (gezamenlijk € 45.000) was op dat moment beschikbaar € 2.988.000,-.

1

Gerealiseerd 1ste fase Op hoofdlijnen is het bedrag uitgegeven aan de renovatie van twee kunstgrasvelden op sportpark Kaalheide en de ombouw van het kunstgrasveld naar een natuurgrasveld in het Parkstad Limburg Stadion. Veder is in 2022 gestart met de aanleg van een gras trainingsveld voor Roda JC op het voormalige terrein van VV Heilust en zijn er voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld voor de renovatie van de atletiekbaan en de renovatie van het kunstgrasveld bij RKTSV. Van de beschikbare investeringsmiddelen voor de buitensportaccommodaties is thans nog € 804.000,beschikbaar. Programma 2de fase (2022-2023) 1. Renovatie atletiekbaan (BTW plichtig) Renovatie atletiekbaan op basis aanbestedingsresultaat (variant B) Aanleg groen Toezicht realisatie Stortkosten Aanpassing beregening bestaand Onvoorzien en onverwachte prijsstijgingen sub totaal excl. BTW

€ 1.887.700 € 100.000 € 25.000 € 50.000 € 15.000 € 120.000 € 2.197.700

sub totaal incl. BTW (afgerond)*

€ 2.660.000

2. Opwaardering veld 2 Kaalheide (BTW verrekenbaar) Realisatie kosten Onvoorzien sub totaal excl. BTW Totaal Beschikbare Middelen Investeringsprogramma 2022 onderdeel 5.2 buitensportaccommodaties SPUK bijdrage 80% van de BTW component (afgerond) Totaal beschikbaar

€ € €

130.000 10.000 140.000

€ 2.800.000 € 804.000 € 370.000 € 1.174.000

*In de kosten voor de renovatie van de atletiekbaan van € 2.197.700 zit een bedrag van € 461.500 aan btw. Van dit bedrag wordt ca. 80 % is € 370.000 gecompenseerd met een SPUK-bijdrage. Voorstel Om bij de behandeling van de begroting 2023 voor de jaarschijf 2022 het investeringsprogramma bij het onderdeel 5.2 buitensportaccommodaties met € 1.626.000 te verhogen. De kapitaallasten van deze investering zullen worden meegenomen in de begroting 2023. De totale kosten voor de renovatie van de atletiekbaan vallen hoger uit door: De atletiekbaan moet vanaf de basis opnieuw worden ingericht; Er is op een aantal plaatsen onder de rond de baan sprake van verontreinigde bouwstof of grond die afgevoerd moet worden; De keuze voor de optimale atletiekvariant; De enorme prijsstijging vanaf eind 2021 tot heden (10-20%) De opwaardering van de ruimte rondom de atletiekbaan. Personele consequenties Niet van toepassing

2

Rechtmatigheid De renovatie van de atletiekbaan is aanbesteed via een openbare procedure. Duurzaamheid Duurzaamheid zal zoveel als mogelijk worden meegenomen bij de uitwerking en materiaalkeuze. Er is gekozen voor een reguliere baanverlichting en geen wedstrijdverlichting. Dit betekent dat er wel gesport kan worden echter geen wedstrijden in de avonduren gehouden kunnen worden. De verlichting wordt in LED uitgevoerd. Beheer paragraaf In het onderhoud van de atletiekbaan is voorzien. In 2022 is minimaal onderhoud verricht rekening houdend met de renovatie. In de komende jaren zal het onderhoud lager zijn omdat de baan geheel nieuw is. Wat betreft de omgeving is het onderhoudsniveau nu laag. Dit dient rekening houden met de renovatie en de gewenste uitstraling opgewaardeerd te worden. Bij de aanleg van het groen zal rekening worden gehouden met het beheer echter er dient rekening te worden gehouden met extra kosten. Rekening dient te worden gehouden met eens structurele verhoging van het onderhoudsbudget met € 18.000 per jaar vanaf 2023. Communicatie / Marketing / PR Na goedkeuring voorstel door de raad. Gezondheid en Vitaliteit Het vervangen of renoveren van de atletiekbaan heeft een positieve uitwerking op gezondheid en vitaliteit. Hoger comfort tijdens het sporten en een lagere kans op blessures.

Achilles TOP hecht veel waarde aan goed bewegen en een samenwerking/bijdrage aan de programma’s van VIE staat hoog in het vaandel. Daarnaast heeft een grootschalige renovatie zoals voorzien voor de atletiekvereniging een positief resultaat op de het aantal leden. Uitvoering Start uitvoering in overleg met de beoogde aannemer en indien mogelijk aansluitend aan het raadsbesluit. In de praktijk zal dit betekenen dat in het najaar de onderbouw zoveel als mogelijk wordt gerealiseerd en dat in het voorjaar de kunststof wordt aangebracht. Een en ander heeft te maken met de vereiste omstandigheden. Onder voorbehoud zal dit betekenen dat de baan gereed is medio mei 2023.

Bijlage: variant B herinrichting atletiekbaan

3