21Tl042 Burap_21 raad nota van toelichting.docx

Nota van toelichting Nummer.: 21Tl042

Kerkrade, 30 juni 2021

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 21Rb037

Onderwerp Bestuursrapportage 2021 Beslispunten 1. 2.

De Bestuursrapportage 2021 vast te stellen. Bij wijze van principebesluit in te stemmen met de inzet van de nieuwe coronacompensaties vanaf maart 2021, als volgt: a. Primair uitgangspunt is om de compensaties in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn. Dat hoeft niet per definitie volledig in het begrotingsjaar 2021 te zijn, maar is afhankelijk van de inhoudelijke invulling van de compensatie. b. Wanneer blijkt dat compensaties gelegitimeerd niet volledig binnen dit uitgangspunt hoeven te worden ingezet, kunnen deze worden ingezet om andere financiële tegenvallers door corona af te dekken, die niet of niet volledig door het Rijk gecompenseerd worden. Een eventuele afwijking van het primaire uitgangspunt wordt bepaald door de gemeenteraad. c. Via de corona-informatiebrieven zal de raad steeds worden geïnformeerd over eventuele nieuwe compensaties en eventuele inzet daarvan. d. Bij besteding van de diverse onderdelen waarvoor het Rijk de compensaties geeft zal voor wat betreft het budgetrecht worden aangesloten bij de grensbedragen in de vastgestelde 212-verordening. Dat betekent dat bij een voorgenomen besteding van een bepaald onderdeel van groter dan € 250.000 de raad vooraf een besluit zal worden voorgelegd. e. Een integrale eindverantwoording vindt na afloop van het boekjaar plaats.

Inleiding Nu wordt u aangeboden de Bestuursrapportage 2021. De bestuursrapportage bevat informatie over de voortgang van de (belangrijke) lopende projecten en activiteiten. Tevens informeert de bestuursrapportage over de uitputting van budgetten in 2021 en investeringen 2021. In tegenstelling tot de Voorjaarsnota bevat de bestuursrapportage geen financiële mutaties. Deze worden betrokken in het begrotingstraject. De bestuursrapportage is ontstaan vanuit de Werkgroep Begroting. Deze werkgroep bestond uit een afvaardiging vanuit de raad, het college en het ambtelijk apparaat. De bestuursrapportage 2020, vorig jaar, was onderdeel van de pilot aangaande de gewijzigde P&C cyclus. In april 2021 heeft de raad van de werkgroep een eindadvies ontvangen. Mede gelet op de positieve ervaringen vanuit de enquête, die 1

begin 2021 verstuurd is aan de raad, en de werkgroep zelf, heeft de werkgroep de raad geadviseerd de bestuursrapportage op te nemen in de P&C cyclus ter vervanging van de Voorjaarsnota. Het seniorenconvent heeft besloten de behandelwijze intact te houden. Dat wil zeggen, behandeling direct in de raadsvergadering met vooraf de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen. Een belangrijk aandachtspunt blijft de schrijfwijze, zo werd door de Werkgroep Begroting opgemerkt. Er is continue aandacht nodig voor de manier waarop teksten worden geschreven. Eenvoudig en in begrijpelijke taal. Aan deze oproep is extra aandacht geschonken in het proces van de totstandkoming van deze bestuursrapportage. De bestuursrapportage bevat naast diverse reguliere ontwikkelingen ook passages over corona. Naar aanleiding van de beraadslagingen in de raad van maart 2021 waarbij de eindverantwoording over de ‘coronaboekhouding 2020’ heeft plaatsgevonden, werd het wenselijk geacht om in 2021 het proces rondom de inzet van compensaties te verduidelijken. Daarom wordt nu tegelijk met de BURAP 2021 een (principe)besluit voorgelegd. De P&C cyclus ziet als volgt uit: - Jaarrekening 2020 - Bestuursrapportage 2021 - Begroting 2022 incl. MJR/ 1e formele bijstelling 2021 - Tarievennota 2021 - Jaarrekening 2021

7 juli 2021 7 juli 2021 10 november 2021 15 december 2021 juni/juli 2022

Doelstelling Het informeren van de raad over de voortgang van projecten en activiteiten en over de stand van zaken met betrekking tot de uitputting van budgetten en investeringen. Argumenten -

De raad wordt feitelijk geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Het (principe)besluit ten aanzien van de inzet van de coronacompensaties draagt bij aan het vooraf verduidelijken van het proces c.q. rollen hierin en legt dit ook vast. Inhoudelijk sluit het aan bij de aan de raad verzonden informatiebrief ‘Algemene uitkering – maartbrief 2021” d.d. 22 april 2021.

Kanttekeningen -

De financiële verordening 212 behoeft naar aanleiding van de gewijzigde P&C-cyclus nog aanpassing Nu de evaluatie recent is afgerond, kan dit formele besluit genomen worden. Het streven is om dit in september 2021 te hebben afgerond.

Financiën De bestuursrapportage bevat geen financiële mutaties van het begrotingssaldo, het betreft een voortgangsrapportage over de diverse beleidsterreinen. Communicatie

2

Niet van toepassing. Uitvoering De bestuursrapportage wordt niet in commissieverband behandeld, maar meteen ter vaststelling aangeboden aan de raad conform evaluatie Werkgroep Begroting. Vooraf heeft de raad de mogelijkheid technische vragen te stellen. Het tijdspad is als volgt: -

Verzending aan raad Indienen schriftelijke vragen door raad Verzending beantwoording aan raad Behandeling bestuursrapportage in raadsvergadering

woensdag 2 juni maandag 14 juni vóór 12 uur woensdag 30 juni woensdag 7 juli

3