21tl032 zienswijze ontwerpbegroting Rd4 2022 nota van toelichting.docx

Nota van toelichting Nummer.: 21Tl032

Kerkrade, 26 mei 021

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 21Rb027 Onderwerp Ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Rd4. Beslispunten Een positieve zienswijze op de Ontwerpbegroting Rd4 2022 af te geven aan het AB Rd4 over de Ontwerpbegroting 2022 zoals verwoord in de conceptbrief. Inleiding Per brief van 8 april 2021 heeft de voorzitter van het Dagelijks Bestuur Rd4 de Ontwerpbegroting 2022 aan de Griffie aangeboden met het verzoek aan de raad hierover zijn mening te geven. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren samen en biedt deze aan het Algemeen Bestuur Rd4 aan ter vaststelling van de Ontwerpbegroting 2022.

Ontwerpbegroting 2022 In de ontwerpbegroting wordt de essentie als volgt samengevat voor het gehele Rd4-gebied:

1

Voor gedetailleerde informatie zij verwezen naar de toelichtende teksten in de Begroting. Onderstaand wordt de essentie van de Begroting 2022 voor Kerkrade weergegeven: 

De omvang van het Basispakket (inzamelen en verwerken huishoudelijk afval) bedraagt voor Kerkrade 344.758 euro meer dan in de Begroting 2021 en neemt hierdoor met ca. 9% toe naar 4,2 miljoen euro.



De omvang van het Pluspakket (diensten zoals inhuur vrachtwagens, kolken zuigen, straatreinigen) bedraagt 2.104 euro minder dan in 2021 en daalt hierdoor met 0,3% naar 803.750 euro. De post “Illegale dumpingen” (23.904 euro) is overgeheveld vanuit Pluspakket naar Basispakket omdat deze dienst niet langer als een extra dienst afgenomen wordt maar als een basisdienst. De overblijvende diensten uit het Pluspakket (straatreiniging, kolken ledigen, marktreiniging en transpost) stijgen in kosten met circa 22.000 euro vandaar dat het Pluspakket per saldo met 2.104 euro afneemt.



De totale kosten van Basis- en Pluspakket in de Begroting 2022 bedragen 342.655 euro meer dan in de Begroting 2021 en stijgen hierdoor met ca. 7,3% naar 5,0 miljoen euro.

Er zijn geen op- of aanmerkingen ten aanzien van de door Rd4 gegeven redenen voor de kostenstijging. Jaarrekening 2020 GR en NV Rd4 Op het resultaat van de jaarrekening 2020 GR (voor Kerkrade een teruggave van 68.365 euro) worden de voorlopige afrekeningen van de PMD-dossiers over de jaren 2017 en 2018 in mindering gebracht (samen voor Kerkrade te betalen 150.941 euro), de teruggave over de variabele componenten bedraag 35.058 euro. Totaal na te betalen 47.518 euro. De NV keert een bedrag aan dividend uit van 30.921 euro. Per saldo na te betalen aan Rd4: 16.597 euro.

Doelstelling De raad een zienswijze aan het AB van de Rd4 te laten geven over de inhoud van de Ontwerpbegroting 2022. Argumenten Hetgeen in de stukken naar voren wordt gebracht ten aanzien van de oorzaken van de kostenstijgingen op verschillende punten zijn vooraf besproken met de ambtelijke werkgroepen Beleid en Financiën zoals deze vanuit de gemeenten binnen Rd4 actief zijn. De gegeven uitleg is redelijkerwijs navolgbaar en geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Ondanks dat stijgende kosten an sich niet als “positief” te beschouwen zijn, ligt de verklaring hiervoor grotendeels buiten de

2

invloedssfeer van Rd4. Om die reden wordt aan de raad voorgesteld een positieve zienswijze uit te brengen. Kanttekeningen -De post “Illegale dumpingen” is overgeheveld vanuit Pluspakket naar Basispakket omdat deze dienst niet langer als een extra dienst afgenomen wordt maar als een basisdienst. Hierdoor neemt het Basispakket in gelijke mate toe als dat het Pluspakket hierdoor afneemt. -Door het Rijk zal in 2021 een uitkering plaatsvinden om extra kosten op gebied van afval als gevolg van corona te compenseren. Hierover staat geschreven in de brief van 26 maart jl. van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

Hoe groot de concrete uitkering aan Kerkrade is, is nog niet bekend.

Financiën De kostenstijging zoals deze voortkomt uit de Ontwerpbegroting 2022 zal later dit jaar vertaald dienen te worden in de tarieven Afvalstoffenheffing 2022. Hierbij dient ook de compensatie-uitkering coronamaatregelen betrokken te worden. Communicatie Niet van toepassing. Uitvoering Brief met zienswijze versturen aan Rd4.

3