21tl030 ontwerpbegroting RUD 2022 nota van toelichting.docx

Nota van toelichting Nummer.: 21Tl030

Kerkrade, 26 mei 2021

Onderwerp ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst ZuidLimburg (GR RUD ZL). Beslispunten Een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting RUD 2022 af te geven aan het AB RUD ZL over de Ontwerpbegroting 2022 zoals verwoord in de conceptbrief. Inleiding Per brief van 26 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR RUD ZL aan uw raad de ontwerpbegroting 2022 aangeboden met het verzoek hierover aan het Dagelijks Bestuur uw zienswijze voor 2 juni 2021 te geven. Het Dagelijks Bestuur zal de zienswijzen van alle deelnemers bijeen voegen en deze samen met de ontwerpbegroting 2022 aan het Algemeen Bestuur van de GR RUD ZL ter besluitvorming voorleggen. Bijzonder aan de begroting 2022 is dat de verwachte kostenstijging door indexeringen geheel als taakstelling van 160.000 euro ten laste van de bedrijfsvoering van de RUD zelf komt. Hiermee heeft de RUD gehoor willen geven aan oproepen van deelnemende raden in de voorgaande jaren om kostenstijgingen door indexeringen niet als automatisme bij deelnemers neer te leggen. Tevens is aangeboden de jaarrekening 2020. Doelstelling De raad een zienswijze aan het AB van de RUD ZL te laten geven over de inhoud van de ontwerpbegroting 2022. Argumenten N.v.t. Kanttekeningen N.v.t.

Financiën Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 van de RUD sluit positief op een totaal te bestemmen resultaat van 367.103 euro. Het resultaat is onder andere ontstaan doordat er minder “indirecte kosten” (zoals opleidingen en reiskostenvergoedingen) gemaakt zijn als gevolg van de corona-crisis. Daarnaast zijn niet in de begroting 2020 voorziene subsidiebijdragen ontvangen. Voorgesteld wordt om 5.000 euro van het resultaat 2020 te bestemmen voor het weerstandsvermogen opdat dit aangevuld wordt tot het gewenste niveau op basis van de risico-inventarisatie. De resterende 362.103 euro worden aan de deelnemers uitgekeerd. Over het bestemmen van het overschot zal het Algemeen Bestuur een besluit nemen. Over 2020 bedraagt de teruggave aan Kerkrade 5.664 euro. 1

2

Ontwerpbegroting 2022 De essentie van de begroting 2022 ten opzichte van 2021:

De toename van de omvang van de begroting 2022 t.o.v. 2021 bedraagt 175.000 euro en bestaat op 15.000 euro na uit indexeringen op een totaal van 13,2 miljoen euro. Van deze toename zullen enkel de toegenomen kosten voor de aansluiting op het landelijke ict-programma “Inspectieview milieu” ten laste van de deelnemers gebracht worden. De overige 160.000 euro neemt de RUD als taakstelling in 2022 voor zichzelf. Bij de kosten voor Inspectieview is dit niet aan de orde omdat het gaat om feitelijke aansluitkosten waarop niet bezuinigd kan worden. De kosten voor Kerkrade blijven hierdoor in 2022 gelijk aan de kosten 2021 en wel 238.378 euro. De meerjarenraming 2022-2025 laat slechts een marginale stijging zien tussen 2022 (13.572.620 euro) en 2025 (13.578.224 euro). Advies De totstandkoming en inhoud van de ontwerpbegroting 2022 geven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. De verwachte toename aan kosten door indexeringen wordt als taakstelling door RUD gedragen. Het kostenniveau 2022 voor Kerkrade blijft daarmee gelijk aan 2021. De meerjarenraming laat slechts een minimale kostenstijging zien de komende jaren. Vanwege het dragen van de kosten door indexeringen door de RUD zelf en de gunstige meerjarenraming wordt uw raad geadviseerd een positieve zienswijze op deze begroting af te geven. Communicatie N.v.t. Uitvoering Brief met zienswijze versturen aan AB RUD.

3