21tl028 1e begrotingswijziging 2021 WOZL WSP nota van toelichting.docx

Nota van toelichting Nummer.: 21Tl028

Kerkrade, 21 april 2020

Behorend bij ontwerpbesluit nummer 21Rb023

Onderwerp Zienswijze Eerste begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap OZL en Gemeenschappelijke Regeling WSP Parkstad. Beslispunten -

Een neutrale zienswijze af geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR WOZL en GR WSP Parkstad.

Inleiding GR WOZL en GR WSP Parkstad hebben de Eerste begrotingswijzigingen 2021 naar de gemeenten verzonden. Op grond van de gemeenschappelijke regelingen dienen de gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld hier hun zienswijze over te geven alvorens het Algemeen Bestuur van beide gemeenschappelijke regelingen deze begrotingswijzigingen definitief kan vaststellen. Deze vaststelling is voorzien op 27 mei 2021. De deelnemende gemeenten wordt verzocht om hun zienswijze vóór 14 mei 2021 vast te stellen en kenbaar te maken. De bijdrage aan het tekort bij de GR WOZL valt € 862.028 hoger uit dan opgenomen in de primitieve begroting. De bijdrage aan de GR WSP Parkstad valt €445.349 lager uit dan opgenomen in de primitieve begroting. De begrotingswijzigingen leiden per saldo voor Kerkrade tot een hogere gemeentelijke bijdrage van €416.679 ten opzichte van de primitieve begroting 2021. Doelstelling Op basis van de voorgelegde begrotingswijzigingen 2021 zijn zienswijzen geformuleerd. Doel van dit voorstel is te komen tot vaststelling c.q. indiening van deze zienswijzen. Met inachtneming van de door de gemeenten ingediende zienswijzen, zal het Algemeen Bestuur van de GR WOZL respectievelijk de GR WSP Parkstad de begrotingswijzigingen 2021 definitief vaststellen.

Argumenten De Eerste Begrotingswijziging 2021 van GR WOZL en GR WSP Parkstad ) wordt aangeboden om de volgende redenen:  Mei- en septembercirculaire 2020 van het Ministerie van BZK;  de doelstelling zoals verwoord in het Ondernemingsplan WSP Parkstad 2021;  de verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021; 1



de verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 en WSP Parkstad Detachering.

 Ontwikkelingen begroting GR WOZL en GR WSP op hoofdlijnen:  De mei- en septembercirculaires laten het volgende beeld zien: o de subsidie per arbeidsjaar is hoger dan verwacht; o er zijn minder arbeidsjaren dan eerder berekend; o een beter nettoresultaat van de uitvoeringsorganisatie Beschut 2.0 door met name de hogere rijksbijdrage; o een verwacht slechter operationeel resultaat van WSP door hogere personele- en uitvoeringskosten, incl. de gevolgen van Corona en de wijziging van de cao WSW. Ondanks een hogere rijkssubsidie per arbeidsjaar wordt de bijdrage van de gemeente Kerkrade aan WOZL en WSP hoger dan opgenomen in de primitieve begroting. Dit komt doordat het operationeel resultaat minder goed is dan geraamd in de primitieve begroting als gevolg van hogere personele- en uitvoeringskosten, incl. de gevolgen van Corona en de wijziging van de cao WSW. De begrotingswijzigingen 2020 leiden eerder tot een lager tekort op de uitvoering en daling van de gemeentelijke tekortbijdrage. In 2020 werd er in twee tranches Corona-compensatie ontvangen voor de periode maart-december 2020. Het is nog niet bekend of ook voor 2021 een Corona-compensatie zal worden ontvangen. De verwachting is dat dit wel het geval zal zijn, omdat de omstandigheden nog ongewijzigd zijn. Mocht een dergelijke compensatie worden ontvangen, zal deze de gemeentelijke bijdrage weer verlagen.

Omdat het autonome, niet te beïnvloeden oorzaken betreft, wordt voorgesteld om een neutrale zienswijze af te geven. Kanttekeningen Zowel in de begroting van WOZL als van WSP Parkstad wordt geconstateerd dat de gevolgen van de Corona crisis gedurende het begin van 2021 voelbaar zullen blijven zijn in de bedrijfsvoering van de organisatie, maar dat er vertrouwen is in een robuuste orderportefeuille en het vermogen om de inrichting van de werkzaamheden steeds conform de geldende maatregelen te kunnen blijven invullen. Voor het onderdeel WSP Parkstad zal er maximaal ingezet worden op het herplaatsen van medewerkers waarvan de detacheringen komen te vervallen. Dit herplaatsen vormt in een instabiel en onzekerondernemers klimaat een forse uitdaging. Binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn we als deelnemende gemeente gehouden aan het bijdragen aan de tekorten wanneer dat aan de orde is. Omdat de Rijksbijdrage over de jaren niet dekkend is gebleken voor de lonen van de SW- medewerkers en er onvoldoende inkomsten kunnen worden gegenereerd om dit te compenseren, dragen de deelnemende gemeenten naar rato bij aan de tekortbijdrage. Financiën Ten gevolge van de Eerste begrotingswijziging 2021 GR WOZL en GR WSP Parkstad, neemt de bijdrage van Kerkrade toe met €416.679 ten opzichte van de primitieve begroting 2021.

Dit zal worden verwerkt in het Participatiebudget en zal worden verrekend met de Reserve Sociaal Domein. Dit leidt tot een

2

bijstelling naar beneden van de Reserve. Met deze negatieve bijstelling is in de presentatie van de sturingsinformatie Reserve Sociaal Domein in januari 2021 al rekening gehouden. Communicatie De door de raad vastgestelde zienswijzen worden kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van GR WOZL en GR WSP Parkstad die de begrotingswijzigingen en begrotingen, voorzien van de van de gemeenten ontvangen zienswijzen, ter definitieve vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

3

Uitvoering Na advisering door de commissie Burgers en Samenleving op 13 april 2021, zal het voorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien op 28 april 2021. De GR WOZL en GR WSP Parkstad worden na behandeling geïnformeerd over de vastgestelde zienswijzen. Tijdens de vergadering van het desbetreffende Algemeen Bestuur op 27 mei 2021 zullen – met inachtneming van de door gemeenten ingediende zienswijzen – de begrotingswijzigingen en begrotingen definitief worden vastgesteld. Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Eerste begrotingswijziging 2021 GR WOZL; eerste begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad; ontwerpbesluit zienswijze Eerste begrotingswijziging 2021 GR WOZL en GR WSP Parkstad; conceptbrief zienswijze Eerste begrotingswijziging 2021 GR WOZL en GR WSP Parkstad.

4