2025 studiejaar fin cie def deel a

Studiejaar Financiële commissie 14 januari 2025 a. aanpak b. opgaven en denkrichtingen (besloten deel) c. vervolg proces

Maar ook relevant: Capaciteit / bedrijfsvoering

Waar draait het om?

Lokale lasten

Financiële positie Voorzieningenniveau (fysiek of regelingen)

Investeringen in het voorzieningenniveau voor de burger van Kerkrade: - of bezuinigen op een andere voorziening - of lokale lasten verhogen - of interen op de reserves (kan slechts tijdelijk) - of hogere opbrengsten Rijk/derden

Proces / uitgangspunten

• Belangrijke uitgangspunten: voorzover financieel noodzakelijk, geen onnodige maatschappelijke onrust, loonsom en kapitaallasten volgen uit beleidsmatige keuzes • 24/10/2023 Informatiebijeenkomst begroting 2024 (dhr. Van Vugt) • 13/11/2023 Begrotingsbehandeling toezegging wethouder • 28/11/2023 Financiële commissie nadere afspraken gemaakt • 11/03/2024 Financiële commissie besluit proces • Landelijke stand van zaken (en evt. lokale gevolgen) terugkerend agendapunt • De organisatie gaat verder conform procesvoorstel

• 25/06/2024 Financiële commissie stand van zaken proces • 17/10/2024 Informatiebijeenkomst begroting 2025 (dhr. Van Vugt) / financiële update

Ø14/01/2025 Financiële commissie: stand van zaken en verdere procesafspraken ØResultaten te verankeren in Begroting 2026 e.v./1e bijstelling 2025 (najaar 2025)

Studiejaar – fase 1 (‘waar zit evt. wendbaarheid’)

Cijfers peil BURAP 2024

Studiejaar – uitgaven (excl. loonsom, kapitaallasten) Rood = wettelijk Oranje = wettelijk, maar beïnvloedbaar* Groen = niet wettelijk* (* betekent niet dat je meteen kan veranderen!)

Cijfers peil BURAP 2024

Studiejaar – inkomsten (excl. alg.uitk)

Rood = wettelijk Oranje = wettelijk, maar beïnvloedbaar* Groen = niet wettelijk* (* betekent niet dat je meteen kan veranderen!)

Cijfers peil BURAP 2024

Studiejaar

* Het bedrag GR WOZL bestaat voor ruim € 17 miljoen uit rijkssubsidie WSW

Cijfers peil BURAP 2024