Document · PDF

2023-1 financiële productenbegroting 2023.pdf

Gemeenteraad 17 november 2022, gemeente KerkradeBij agendapunt: Ontwerpbesluit inzake vaststelling van de gemeentebegroting 2023 (inclusief meerjarenraming 2024-2026)35.583 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Totaal T31 Economische ontwikkeling T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4740 4110 4380 4433 4438 4439 4210 4351 4380 4439 4446 4320 4351 4750 4420 4730 4740 4110 4210 4351 4380 4439 4720 4380 4380 4380 4380 4380 4380 4351 4380 4351 4380 4351 4380 4380 4351

Toegerekende reële/bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen Ink.overdr. - ov. Instel./personen Inkomensoverdrachten - onverdeeld Belastingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - onverdeeld Kap.overdr. - overige overheden Duurzame goederen Ingeleend personeel Overige verrekeningen Subsidies Afschrijvingen Toegerekende reële/bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - onverdeeld Mutatie voorzieningen Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel

8 van 26

rekening 2021

raming 2022

iv3 taaktaakveld omschrijving veld T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32 T32

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

9320013 9320013 9320023 9320023 9320023 9320023 9320023 9320053 9320053 9320053 9320063 9320063 9320093 9320103 9320103 9320113 9320113

Centrummanagement Centrummanagement Bedrijvenpark Rodaboulevard Bedrijvenpark Rodaboulevard Bedrijvenpark Rodaboulevard Bedrijvenpark Rodaboulevard Bedrijvenpark Rodaboulevard Flexiforum Flexiforum Flexiforum Flexiforum energie Flexiforum energie Flexiforum onderhoud Flexiforum gymzaal Flexiforum gymzaal FF diverse investeringen FF diverse investeringen

Totaal 4 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8310 Grond 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen 8448 Kap.overdr. - ov. Instel./ personen 8740 Toegerekende reele en besp.rente 8750 Overige verrekeningen 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8750 Overige verrekeningen 8380 Overige goederen en diensten 8750 Overige verrekeningen 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8360 Huren 8750 Overige verrekeningen 8380 Overige goederen en diensten 8750 Overige verrekeningen Totaal 8

2.269.611,14 -6.056,70 -4.800,00 -1.746.936,00 0,00 -7.926,00 -9.556,56 0,00 -389.634,96 -28.910,19 -18.812,97 -106.841,77 -1.156,25 -100.000,00 -1.878,64 0,00 0,00 -10.641,95 -2.433.151,99 -163.540,85

4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8370 Leges en andere rechten 8380 Overige goederen en diensten 8750 Overige verrekeningen 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen Totaal 8

4.000,00 187,71 73.000,00 0,00 60.661,83 3.800,00 0,00 0,00 30.312,96 171.962,50 -94.280,90 -3.266,99 0,00 -8.282,90 -105.830,79 66.131,71

4.000 100 73.000 3.300 53.800 3.800 5.500 37.900 29.800 211.200 -114.700 -4.500 -900 -10.000 -130.100 81.100

5.000 100 73.000 0 56.200 3.800 0 10.000 30.800 178.900 -114.700 -4.500 0 -10.000 -129.200 49.700

0 0 73.000 0 56.200 3.800 0 10.000 30.800 173.800 -114.700 -4.500 0 -10.000 -129.200 44.600

4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen Totaal 4 8221 Belastingen op producenten 8370 Leges en andere rechten 8380 Overige goederen en diensten 8330 Pachten 8370 Leges en andere rechten Totaal 8

78.884,02 210.800,00 19.449,97 0,00 0,00 3.800,00 4.037,27 9.030,25 910,88 5.500,00 0,00 4.455,90 0,00 0,00 336.868,29 -142.253,25 -64.664,28 -76.929,17 -2.700,00 0,00 -286.546,70 50.321,59

61.300 210.800 90.300 50.000 2.000 3.800 4.000 9.000 600 5.500 1.500 16.900 7.200 15.000 477.900 -171.400 -75.500 -100.200 -2.600 -24.100 -373.800 104.100

60.200 210.800 4.800 75.000 2.000 3.800 4.000 9.000 500 5.500 0 18.400 7.200 0 401.200 -171.400 -75.500 -100.200 -2.600 -24.100 -373.800 27.400

59.200 210.800 4.800 75.000 2.000 3.800 4.000 9.000 400 5.500 0 18.400 7.200 0 400.100 -171.400 -75.500 -100.200 -2.600 -34.100 -383.800 16.300

58.100 210.800 4.800 75.000 2.000 3.800 4.000 9.000 300 5.500 0 18.400 7.200 0 398.900 -171.400 -75.500 -100.200 -2.600 -34.100 -383.800 15.100

57.100 210.800 4.800 75.000 2.000 3.800 4.000 9.000 200 5.500 0 18.400 7.200 0 397.800 -171.400 -75.500 -100.200 -2.600 -34.100 -383.800 14.000

34.400,00 5.065,06 0,00 844.206,49 145.623,43 6.945,85 0,00 111.258,41

30.000 5.000 0 818.000 99.100 6.900 10.500 5.200

30.000 5.000 0 790.500 91.000 6.900 0 11.000

30.000 5.000 40.000 701.600 82.500 6.900 0 11.000

30.000 5.000 325.000 669.300 75.000 6.900 0 11.000

30.000 5.000 325.000 665.700 67.900 6.900 0 11.000

Totaal T32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T33 T33 T33 T33 T33 T33 T33 T33 T33

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

9330010 9330010 9330011 9330011 9330011 9330013 9330021 9330021 9330031

Markten Markten Markten Markten Markten Markten Marktpromotie Marktpromotie Markten reiniging

T33 T33 T33 T33

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

9330011 9330011 9330011 9330021

Markten Markten Markten Marktpromotie

Totaal T33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34 T34

Economische promotie Economische promotie Economische promotie Economische promotie Economische promotie Economische promotie Economische promotie Economische promotie Economische promotie Economische promotie Economische promotie Economische promotie Economische promotie Economische promotie

9340010 9340013 9340013 9340013 9340021 9340033 9340033 9340050 9340050 9340051 9340051 9340051 9340061 9340063

Promotie toerisme Promotie toerisme Promotie toerisme Promotie toerisme Public relations en marketing Infozuilen en reclameborden Infozuilen en reclameborden Kermissen Kermissen Kermissen Kermissen Kermissen Promotie kermissen Project Baalsbruggermolen

T34 T34 T34 T34 T34

Economische promotie Economische promotie Economische promotie Economische promotie Economische promotie

9340013 9340013 9340033 9340051 9340051

Promotie toerisme Promotie toerisme Infozuilen en reclameborden Kermissen Kermissen

9420002 9420002 9420100 9420100 9420100 9420102 9420102 9420102

Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs

Totaal T34 Economische promotie T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42

Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting

4110 4380 4439 4730 4740 4210 4351 4380

Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - onverdeeld Afschrijvingen Toegerekende reële/bespaarde rente Belastingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten

9 van 26

rekening 2021

primaire meerjaren meerjaren meerjaren raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026 2.759.600 2.217.900 2.175.200 2.174.400 2.168.600 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.000 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 -385.000 -389.000 -394.000 -399.000 -399.000 -21.800 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -125.800 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -189.400 -180.000 -170.000 -170.000 -170.000 -5.600 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 0 0 0 0 0 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -400 0 0 0 0 -10.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -923.200 -818.000 -813.000 -818.000 -818.000 1.836.400 1.399.900 1.362.200 1.356.400 1.350.600

productnr. naam product

raming 2022

iv3 taakveld T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42 T42

taakveld omschrijving

productnr. naam product

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting

9420102 9420102 9420102 9420102 9420112 9420112 9420122 9420200 9420200 9420202 9420202 9420202 9420202 9420202 9420202 9420212 9420300 9420300 9420302 9420302 9420302 9420302 9420400 9420400 9420403 9420403 9420403 9420403 9420403 9420502

Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs Huisvesting Basisonderwijs Vie, project GBT Vie, project GBT NPO middelen Huisvesting Voortgezet onderwijs Huisvesting Voortgezet onderwijs Huisvesting Voortgezet onderwijs Huisvesting Voortgezet onderwijs Huisvesting Voortgezet onderwijs Huisvesting Voortgezet onderwijs Huisvesting Voortgezet onderwijs Huisvesting Voortgezet onderwijs Project leren locatie Holz Huisvesting Speciaal onderwijs Huisvesting Speciaal onderwijs Huisvesting Speciaal onderwijs Huisvesting Speciaal onderwijs Huisvesting Speciaal onderwijs Huisvesting Speciaal onderwijs Gymzalen Gymzalen Gymzalen Gymzalen Gymzalen Gymzalen Gymzalen Schoolzwemmen

Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting

9420102 9420122 9420202 9420212 9420403 9420403 9420403

Huisvesting Basisonderwijs NPO middelen Huisvesting Voortgezet onderwijs Project leren locatie Holz Gymzalen Gymzalen Gymzalen

4420 Subsidies 4436 Ink.overdr. - overige overheden 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4750 Overige verrekeningen 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4436 Ink.overdr. - overige overheden 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4436 Ink.overdr. - overige overheden 4750 Overige verrekeningen 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8380 Overige goederen en diensten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8380 Overige goederen en diensten 8436 Ink.overdr. - overige overheden 8360 Huren 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen Totaal 8

15.900,00 165.265,26 117.602,71 22.018,63 1.513,76 0,00 13.276,72 95.800,00 4.141,43 -40.435,00 270.126,72 176.230,47 57.699,07 0,00 0,00 82.080,00 221.466,04 50.046,48 101.942,73 27.051,04 45.800,00 0,00 46.000,00 9.244,41 9.300,00 3.165,99 2.539,31 94.800,48 3.179,41 0,00 2.743.254,90 -117.425,92 -13.276,72 -50.000,00 -82.080,00 -139.567,00 -12.144,13 -7.777,70 -422.271,47 2.320.983,43

primaire meerjaren meerjaren meerjaren raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026 132.500 132.500 132.500 132.500 132.500 172.800 211.100 211.100 211.100 211.100 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 42.600 0 0 0 0 655.200 450.000 450.000 450.000 450.000 74.800 0 0 0 0 319.800 137.100 0 0 0 95.800 95.800 0 0 0 2.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 268.500 0 0 0 0 159.200 151.800 76.800 76.800 76.800 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 0 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 221.200 201.900 201.900 201.900 201.900 34.800 32.400 30.300 28.100 25.900 41.700 0 0 0 0 45.300 46.800 46.800 46.800 46.800 48.500 45.800 45.800 45.800 45.800 2.400 0 0 0 0 48.900 46.800 46.800 44.800 42.900 6.500 6.000 5.400 4.900 4.500 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.500 0 0 0 0 83.900 91.400 91.400 91.400 91.400 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 27.700 0 0 0 0 3.553.000 2.925.500 2.556.500 2.797.000 2.781.800 0 0 0 0 0 -319.800 -137.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -139.500 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 0 0 0 0 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -469.300 -193.100 -56.000 -56.000 -56.000 3.083.700 2.732.400 2.500.500 2.741.000 2.725.800

4110 Salarissen en sociale lasten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4110 Salarissen en sociale lasten 4341 Sociale uitkeringen in natura 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4750 Overige verrekeningen 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies Totaal 4 8750 Overige verrekeningen 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8360 Huren 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen Totaal 8

1.500,00 0,00 27.900,00 737.999,09 132,95 401,29 0,00 79.435,00 0,00 37.778,05 1.746.966,76 43.619,10 1.500,00 1.210,55 2.100,00 1.500,00 214.473,67 13.500,00 3.984,48 83.180,24 28.314,68 0,00 3.025.495,86 -66.542,69 -1.868.798,91 -9.330,42 0,00 -1.944.672,02

1.500 49.900 28.000 7.900 0 0 712.000 39.000 45.000 106.200 1.979.000 35.000 1.500 12.300 6.100 1.500 220.500 13.500 4.000 78.000 93.200 20.000 3.454.100 -50.000 -2.165.200 -11.300 -20.000 -2.246.500

Totaal T42 Onderwijshuisvesting T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43 T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken

9430012 9430012 9430022 9430022 9430022 9430022 9430022 9430032 9430032 9430032 9430032 9430032 9430042 9430042 9430042 9430052 9430052 9430062 9430062 9430062 9430072 9430082

Logopedie Logopedie Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Onderwijsachterstanden beleid Onderwijsachterstanden beleid Onderwijsachterstanden beleid Onderwijsachterstanden beleid Onderwijsachterstanden beleid Onderwijsbegeleiding Onderwijsbegeleiding Onderwijsbegeleiding Leerplicht Leerplicht Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen Peuterspeelzalen Project laaggeletterdheid Project leesbevordering

T43 T43 T43 T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid en leerlingzaken

9430022 9430032 9430062 9430082

Leerlingenvervoer Onderwijsachterstanden beleid Peuterspeelzalen Project leesbevordering

10 van 26

rekening 2021

raming 2022

1.500 59.900 28.000 6.900 0 0 777.000 39.000 0 0 219.300 35.000 1.500 2.300 6.100 1.500 227.500 13.500 4.000 78.000 107.000 0 1.608.000 -50.000 -254.300 -11.300 0 -315.600

1.500 59.900 28.000 6.900 0 0 777.000 39.000 0 0 219.300 35.000 1.500 2.300 6.100 1.500 234.500 13.500 4.000 78.000 85.000 0 1.593.000 -50.000 -254.300 -11.300 0 -315.600

iv3 taaktaakveld omschrijving veld Totaal T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

productnr. naam product

T51 T51 T51 T51 T51 T51 T51 T51 T51 T51 T51 T51

Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering

9510002 9510002 9510002 9510002 9510012 9510012 9510012 9510022 9510032 9510052 9510052 9510052

Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Vie, innovatiehub en overig Vie, innovatiehub en overig Vie, innovatiehub en overig Sportstimulering Regeling Sportakkoord Project Sportcombinatiefunctionaris Project Sportcombinatiefunctionaris Project Sportcombinatiefunctionaris

T51 T51 T51 T51 T51 T51

Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering Sportbeleid en activering

9510012 9510012 9510032 9510052 9510052 9510052

Vie, innovatiehub en overig Vie, innovatiehub en overig Regeling Sportakkoord Project Sportcombinatiefunctionaris Project Sportcombinatiefunctionaris Project Sportcombinatiefunctionaris

9520010 9520010 9520012 9520012 9520012 9520012 9520012 9520012 9520013 9520013 9520013 9520020 9520020 9520023 9520023 9520023 9520033 9520033 9520043 9520053 9520063 9520063 9520073 9520083 9520093 9520100 9520100 9520103 9520113 9520113 9520113 9520120 9520120 9520123 9520123 9520123 9520130 9520130 9520131 9520133 9520133 9520133 9520133 9520143 9520152

Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport onderhoud Buitensport onderhoud Verlichting Maaien sportvelden Entourage, paden, afrast.buitensport Entourage, paden, afrast.buitensport Drainage Kunststofbaan Achilles Top Bemesten Kunstgrasvelden Kunstgrasvelden Kunstgrasvelden Sportpark Kaalheide Sportpark Kaalheide Sportpark Kaalheide Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Parkstad Limburg Stadion Parkstad Limburg Stadion Parkstad Limburg Stadion Parkstad Limburg stadion Parkstad Limburg stadion Parkstad Limburg Stadion Parkstad Limburg stadion Tennisaccommodaties Project mbvs

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4750 Overige verrekeningen 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen 8750 Overige verrekeningen Totaal 8

Totaal T51 Sportbeleid en activering T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52

Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties

4730 4740 4110 4210 4351 4380 4420 4438 4110 4210 4380 4730 4740 4110 4210 4380 4351 4380 4380 4380 4351 4380 4380 4380 4380 4730 4740 4380 4110 4210 4380 4730 4740 4110 4210 4380 4730 4740 4420 4110 4210 4380 4420 4380 4380

Afschrijvingen Toegerekende reële/bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Subsidies Ink.overdr. - ov. Instel./personen Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële/bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële/bespaarde rente Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële/bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Afschrijvingen Toegerekende reële/bespaarde rente Subsidies Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Subsidies Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten

11 van 26

1.080.823,84

primaire meerjaren meerjaren meerjaren raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026 1.207.600 1.292.400 1.277.400 1.277.400 1.277.400

33.900,00 2.657,81 62.748,74 47.714,29 315.541,84 209.441,69 0,00 0,00 64.995,82 89.500,00 10.426,66 35.300,00 872.226,85 -10.300,00 -19.393,74 -64.995,82 0,00 -20.000,00 -1.396,38 -116.085,94 756.140,91

33.900 0 25.800 75.700 189.000 529.000 42.900 0 124.300 30.500 0 370.000 1.421.100 0 -10.000 -124.300 0 0 0 -134.300 1.286.800

33.900 0 17.900 92.000 0 42.900 57.100 11.600 0 0 0 334.000 589.400 0 0 0 -142.000 0 0 -142.000 447.400

33.900 0 17.900 92.000 0 100.000 0 11.600 0 0 0 334.000 589.400 0 0 0 -142.000 0 0 -142.000 447.400

54.900,00 5.281,24 16.800,00 22.946,33 6.754,83 41.231,76 103.432,88 12.500,00 9.300,00 562,72 0,00 193.415,16 21.464,69 37.400,00 6.226,48 13.604,27 2.009,51 62.931,81 4.354,25 16.046,47 0,00 79.285,25 19.253,33 0,00 16.440,06 483.583,39 19.468,91 24.013,16 31.000,00 4.905,30 43.570,73 411.939,08 9.925,33 19.500,00 34.263,16 97.506,39 19.900,00 270.811,85 0,00 14.700,00 56,84 4.352,18 42.912,94 14.011,83 10.115,28

58.500 3.600 16.800 22.900 0 55.000 39.500 0 9.300 600 25.000 194.600 13.800 37.400 6.200 15.900 0 69.600 8.500 12.200 1.000 23.400 12.900 14.000 17.000 217.500 19.100 24.000 31.000 4.900 43.500 282.800 3.000 19.500 34.300 115.000 66.600 207.500 18.000 14.700 0 0 50.000 17.000 3.500

60.700 3.400 16.800 22.900 0 57.700 50.000 0 9.300 600 20.000 168.300 11.700 37.400 6.200 12.600 0 81.600 8.500 27.200 0 24.400 16.200 14.000 17.000 214.500 17.100 24.000 31.000 4.900 28.500 0 0 19.500 0 4.600 66.600 208.400 18.000 14.700 0 0 50.000 17.000 0

54.300 2.700 16.800 22.900 0 57.700 50.000 0 9.300 600 20.000 168.300 9.700 37.400 6.200 12.600 0 54.600 8.500 27.200 0 24.400 16.200 14.000 17.000 213.300 14.800 24.000 31.000 4.900 27.500 0 0 19.500 0 600 42.000 206.700 18.000 14.700 0 0 50.000 17.000 0

48.200 2.100 16.800 22.900 0 57.700 50.000 0 9.300 600 20.000 104.400 7.700 37.400 6.200 12.600 0 54.600 8.500 27.200 0 24.400 16.200 14.000 17.000 195.400 12.600 24.000 31.000 4.900 27.500 0 0 19.500 0 600 67.800 203.500 18.000 14.700 0 0 50.000 17.000 0

47.100 1.600 16.800 22.900 0 57.700 50.000 0 9.300 600 20.000 104.400 6.400 37.400 6.200 12.600 0 54.600 8.500 27.200 0 24.400 16.200 14.000 17.000 186.200 10.500 24.000 31.000 4.900 27.500 0 0 19.500 0 600 63.300 199.700 18.000 14.700 0 0 50.000 17.000 0

rekening 2021

raming 2022

iv3 taakveld T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52 T52

taakveld omschrijving

productnr. naam product

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties Sportaccommodaties

9520162 9520163 9520163 9520172 9520172 9520173

Sportfondsen Kerkrade Sportfondsen Kerkrade Sportfondsen Kerkrade Sportcomplex Vie Sportcomplex Vie Sportcomplex Vie

9520012 9520012 9520012 9520012 9520013 9520013 9520022 9520023 9520023 9520113 9520113 9520122 9520123 9520123 9520123 9520163 9520173

Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Binnensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Buitensport accommodaties Sportpark Kaalheide Sportpark Kaalheide Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Mfc d'r Pool Sportfondsen Kerkrade Sportcomplex Vie

4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld Totaal 4 8330 Pachten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8360 Huren 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8360 Huren 8360 Huren 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8360 Huren 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8436 Ink.overdr. - overige overheden 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8360 Huren 8360 Huren Totaal 8

9530002 9530002 9530002 9530010 9530010 9530012 9530012 9530012 9530012 9530013 9530013 9530013 9530022 9530022 9530030 9530030 9530033 9530033 9530033 9530042 9530052 9530052 9530052 9530052 9530062 9530062 9530062 9530073 9530083 9530083 9530092 9530092 9530102 9530102 9530103 9530103 9530112 9530123 9530123 9530123 9530123 9530133

Cultuur Cultuur Cultuur Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster Cultuurcluster, beheer Cultuurcluster, beheer Cultuurcluster, beheer Wijngrachttheater Wijngrachttheater Rodahal Rodahal Rodahal Rodahal Rodahal Culturele organisaties Culturele activiteiten Culturele activiteiten Culturele activiteiten Culturele activiteiten Kunstzinnige vorming Kunstzinnige vorming Kunstzinnige vorming Service Kunstzinnige Vorming VvE Martin Buberplein VvE Martin Buberplein Stimuleringsbudget Stimuleringsbudget Muziekonderwijs Muziekonderwijs Muziekonderwijs Muziekonderwijs Ontwikkelingssamenwerking Ondernemersfonds centrum Ondernemersfonds centrum Ondernemersfonds centrum Ondernemersfonds centrum Marketing Beleef Kerkrade

Totaal T52 Sportaccommodaties T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

4110 4438 4439 4730 4740 4210 4351 4380 4438 4110 4380 4439 4110 4420 4730 4740 4110 4210 4380 4438 4380 4432 4438 4750 4110 4210 4436 4380 4110 4420 4380 4438 4210 4436 4110 4380 4438 4110 4380 4438 4439 4110

Salarissen en sociale lasten Ink.overdr. - ov. Instel./personen Inkomensoverdrachten - onverdeeld Afschrijvingen Toegerekende reële/bespaarde rente Belastingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Ink.overdr. - ov. Instel./personen Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - onverdeeld Salarissen en sociale lasten Subsidies Afschrijvingen Toegerekende reële/bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Overige goederen en diensten Ink.overdr. - ov. Instel./personen Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - gemeenten Ink.overdr. - ov. Instel./personen Overige verrekeningen Salarissen en sociale lasten Belastingen Ink.overdr. - overige overheden Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Subsidies Overige goederen en diensten Ink.overdr. - ov. Instel./personen Belastingen Ink.overdr. - overige overheden Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Ink.overdr. - ov. Instel./personen Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Ink.overdr. - ov. Instel./personen Inkomensoverdrachten - onverdeeld Salarissen en sociale lasten

12 van 26

rekening 2021 1.783.618,47 0,00 43.192,85 0,00 0,00 0,00 4.129.488,73 0,00 -15.113,29 18.247,51 -157.657,00 -87.289,00 -4.362,69 -40.239,87 0,00 -29.729,62 -28.888,50 -4.852,44 0,00 -435.956,08 -10.224,60 -6.838,93 -550.735,68 0,00 -1.353.640,19 2.775.848,54 96.400,00 253.299,12 0,00 787.700,00 246.604,68 70.681,65 -2.795,00 355.899,25 0,00 22.800,00 182.890,70 0,00 2.700,00 750.901,71 397.725,00 78.066,82 14.100,00 35.502,26 66.693,03 204.775,23 250,00 1.572,00 10.995,76 0,00 4.500,00 13.145,16 75.749,00 27.001,56 1.200,00 25.844,10 0,00 30.805,18 7.127,73 695.292,00 1.200,00 4.085,59 750,00 6.800,00 105.688,15 2.000,00 0,00 40.800,00

primaire meerjaren meerjaren meerjaren raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026 972.000 367.400 367.400 367.400 367.400 44.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 3.800 3.800 3.800 3.800 261.000 850.000 850.000 850.000 850.000 48.000 161.700 161.700 161.700 161.700 3.156.200 2.768.200 2.697.300 2.627.200 2.604.700 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -87.400 -87.400 -87.400 -87.400 -87.400 0 0 0 0 0 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000 -500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 0 -57.800 -57.800 -57.800 -57.800 -57.800 0 0 0 0 0 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600 -56.500 -3.600 0 0 0 -5.400 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 -199.100 -93.400 -93.400 -93.400 -93.400 -191.400 -650.000 -650.000 -650.000 -650.000 -660.000 -955.000 -951.000 -951.000 -951.000 2.496.200 1.813.200 1.746.300 1.676.200 1.653.700

raming 2022

96.400 287.100 214.900 787.700 174.600 69.200 0 698.600 10.000 22.800 92.000 260.000 2.700 766.400 398.700 54.200 14.100 35.500 65.400 204.900 2.000 0 42.700 900 4.500 13.100 77.300 37.000 1.200 25.500 200 66.500 7.100 722.200 1.200 10.000 700 6.800 64.400 15.300 0 40.800

96.400 0 6.300 796.500 169.800 69.200 0 553.600 10.000 22.800 92.000 0 2.700 866.400 397.800 50.000 14.100 35.500 45.400 217.700 0 0 34.800 0 4.500 13.100 112.300 19.000 1.200 27.500 0 63.900 7.100 722.200 1.200 35.000 700 6.800 60.000 37.500 6.100 40.800

96.400 0 6.300 796.600 161.300 69.200 0 547.600 10.000 22.800 92.000 0 2.700 891.400 397.400 45.700 14.100 35.500 45.400 217.700 0 0 47.300 0 4.500 13.100 112.300 19.000 1.200 28.500 0 63.900 7.100 722.200 1.200 35.000 700 6.800 60.000 37.500 6.100 40.800

96.400 0 6.300 794.800 152.700 69.200 0 547.600 10.000 22.800 92.000 0 2.700 891.400 395.300 41.500 14.100 35.500 45.400 217.700 0 0 47.300 0 4.500 13.100 112.300 19.000 1.200 28.500 0 63.900 7.100 722.200 1.200 35.000 700 6.800 60.000 37.500 6.100 40.800

96.400 0 6.300 794.800 144.200 69.200 0 547.600 10.000 22.800 92.000 0 2.700 891.400 395.300 37.200 14.100 35.500 45.400 217.700 0 0 47.300 0 4.500 13.100 112.300 19.000 1.200 28.500 0 63.900 7.100 722.200 1.200 35.000 700 6.800 60.000 37.500 6.100 40.800

iv3 taakveld T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53

taakveld omschrijving

productnr. naam product

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

9530133 9530133 9530140 9530142 9530152 9530152 9530162 9530172 9530172 9530173 9530182 9530182 9530192 9530202 9530202 9530211 9530213 9530213 9530213 9530213 9530213 9530221 9530232 9530232 9530261 9530263 9530263 9530273 9530273 9530283 9530292 9530301 9530303 9530303 9530311 9530313 9530321 9530331 9530331 9530333 9530343 9530343 9530351 9530353 9530353 9530362 9530362 9530381 9530383 9530391 9530393 9530393 9530401 9530403 9530411 9530413 9530422 9530432 9530442 9530462 9530481 9530481 9530483 9530493 9530502 9530522

Marketing Beleef Kerkrade Marketing Beleef Kerkrade Culturele verenigingen Culturele verenigingen Kunst Kunst Exposities Wereld Muziek Concours Wereld Muziek Concours Wereld Muziek Concours Emancipatiewerk Emancipatiewerk Emancipatiewerk, Impuls Culturele evenementen Culturele evenementen Evenementen Evenementen Evenementen Evenementen Evenementen Evenementen Winter evenement Guido Dieteren Guido Dieteren Veteranendag Veteranendag Veteranendag Intocht Sint Intocht Sint VvE Verdipassage Abdijcross Carnaval in Kirchroa Carnaval in Kirchroa Carnaval in Kirchroa Colonia i Kirchroa Colonia i Kirchroa City of Love Blow! Blow! Blow! Open up beleef Kerkrade Open up beleef Kerkrade White Thursday White Thursday White Thursday Eurode omloop Eurode omloop Bevrijdingsfestival Bevrijdingsfestival Koningsdag Koningsdag Koningsdag Stadsparkfestival Stadsparkfestival 11-11 Kirchroa 11-11 Kirchroa Beach volleybal Stadsloop Muziekrally Tieëkezinge Programma van de stad Programma van de stad Programma van de stad Madammecour on Tour Accommotiebeleid culturele instell. Canta Rode festival

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

9530002 9530002

Cultuur Cultuur

4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4436 Ink.overdr. - overige overheden 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4420 Subsidies 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov.

Instel./personen 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen Totaal 4 8380 Overige goederen en diensten 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen 13 van 26

rekening 2021 33.394,84 0,00 446,71 2.100,00 6.800,00 20.461,02 352,40 0,00 120.280,00 0,00 1.600,00 800,00 3.380,00 96.700,00 13.215,46 0,00 206.800,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 20.100,00 0,00 0,00 0,00 319,88 3.500,00 204,40 10.218,54 1.563,96 0,00 0,00 550,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 44,50 1.500,00 120,00 17.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.571,00 25.000,00 34.125,00 0,00 5.373.278,39 -1.294,61 -5.834,86

primaire meerjaren meerjaren meerjaren raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026 109.100 110.100 30.100 30.100 30.100 1.000 0 0 0 0 1.000 800 700 500 400 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 19.000 0 0 0 0 122.700 122.700 122.700 122.700 122.700 120.000 0 0 0 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 800 800 800 800 800 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 96.700 96.700 96.700 96.700 96.700 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 0 0 4.800 4.800 4.800 206.800 206.800 206.800 206.800 206.800 400 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 100.000 50.000 50.000 50.000 33.400 0 0 0 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0 0 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 2.200 1.300 1.300 1.300 1.300 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 0 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 0 0 27.600 0 0 0 0 0 4.000 2.000 2.000 2.000 24.000 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 18.500 18.500 18.500 18.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 76.100 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 0 19.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 2.500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 6.800 4.000 4.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000

2.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000 12.500 11.500 11.500 11.500 11.500 23.500 80.000 80.000 80.000 80.000 20.000 0 0 0 0 82.000 125.000 80.000 50.000 50.000 20.000 0 0 0 0 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100 18.700 27.500 5.000 5.000 5.000 6.603.600 5.771.200 5.593.000 5.546.100 5.533.200 -500 -500 -500 -500 -500 0 0 0 0 0

raming 2022

iv3 taakveld T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53 T53

taakveld omschrijving

productnr. naam product

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

9530012 9530012 9530033 9530033 9530073 9530103 9530103 9530123 9530513

Cultuurcluster Cultuurcluster Rodahal Rodahal Service Kunstzinnige Vorming Muziekonderwijs Muziekonderwijs Ondernemersfonds centrum RTL 25 december 2020

8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten 8380 Overige goederen en diensten Totaal 8

4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4433 Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen 4320 Duurzame goederen 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld Totaal 4 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8370 Leges en andere rechten 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen Totaal 8

Totaal T53 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55 T55

Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed

9550010 9550010 9550013 9550013 9550013 9550013 9550020 9550020 9550023 9550023 9550023 9550031 9550042 9550042 9550042 9550053 9550053 9550063

Monumenten Monumenten Monumenten Monumenten Monumenten Monumenten Schacht Nulland Schacht Nulland Schacht Nulland Schacht Nulland Schacht Nulland Historisch archief Archeologie Archeologie Archeologie Klooster Bleijerheide Klooster Bleijerheide Kerkenvisie

T55 T55 T55 T55

Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed Cultureel Erfgoed

9550013 9550013 9550031 9550053

Monumenten Monumenten Historisch archief Klooster Bleijerheide

Totaal T55 Cultureel Erfgoed T56 T56 T56 T56 T56

Media Media Media Media Media

9560012 9560012 9560012 9560023 9560023

Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek Bibliotheek hub Bibliotheek hub

T56 T56

Media Media

9560012 9560012

Bibliotheek Bibliotheek

9570010 9570010 9570013 9570013 9570013 9570013 9570013 9570013 9570023 9570023 9570033 9570043 9570053 9570053 9570063 9570073 9570083 9570083 9570093 9570093

Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Regie onderhoud stedelijk groen Regie onderhoud stedelijk groen Inboet Zomergoed Monumentale bomen Monumentale bomen Onderhoud bosbeheer Onderhoud natuur Openlucht recreatie Openlucht recreatie Bomenbeheer Bomenbeheer

4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4436 Ink.overdr. - overige overheden 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten Totaal 4 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten Totaal 8

Totaal T56 Media T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57

4730 4740 4110 4210 4351 4380 4438 4439 4351 4380 4380 4380 4380 4438 4380 4380 4351 4380 4351 4380

Afschrijvingen Toegerekende reële/bespaarde rente Salarissen en sociale lasten Belastingen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Ink.overdr. - ov. Instel./personen Inkomensoverdrachten - onverdeeld Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Ink.overdr. - ov. Instel./personen Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten

14 van 26

rekening 2021 -74.289,66 -90.100,00 -51.627,82 -17.330,29 -11.136,00 -56.683,80 -4.085,57 -432,05 -3.000,00 -315.814,66 5.057.463,73

primaire meerjaren meerjaren meerjaren raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026 -71.700 -71.700 -71.700 -71.700 -71.700 -90.100 -90.100 -90.100 -90.100 -90.100 -56.900 -54.900 -54.900 -54.900 -54.900 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -17.600 -11.100 -11.100 -11.100 -11.100 -11.100 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 -53.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -313.100 -308.900 -308.900 -308.900 -308.900 6.290.500 5.462.300 5.284.100 5.237.200 5.224.300

raming 2022

17.408,40 1.197,51 14.700,00 505,22 10.828,22 0,00 8.400,00 711,79 17.300,00 1.085,64 8.660,68 10.250,75 3.100,00 24.866,95 21.258,00 0,00 14.620,70 0,00 154.893,86 -5,25 -78,51 0,00 0,00 -83,76 154.810,10

16.100 700 14.700 500 11.100 0 8.400 400 17.300 0 15.500 13.100 3.100 10.300 29.500 135.000 401.000 25.000 701.700 0 -100 -400 -9.500 -10.000 691.700

9.300 600 14.700 500 2.000 100 8.400 300 17.300 0 14.000 13.100 3.100 9.300 29.500 0 0 0 122.200 0 -100 -400 0 -500 121.700

9.300 500 14.700 500 2.000 100 8.400 300 17.300 0 14.000 13.100 3.100 9.300 29.500 0 0 0 122.100 0 -100 -400 0 -500 121.600

9.300 400 14.700 500 2.000 100 8.400 200 17.300 0 14.000 13.100 3.100 9.300 29.500 0 0 0 121.900 0 -100 -400 0 -500 121.400

9.300 300 14.700 500 2.000 100 1.400 100 17.300 0 14.000 13.100 3.100 9.300 29.500 0 0 0 114.700 0 -100 -400 0 -500 114.200

13.200,00 717,08 1.117.042,00 1.600,00 914,46 1.133.473,54 -65.944,66 -21.000,00 -86.944,66 1.046.528,88

13.200 700 1.171.400 1.600 1.000 1.187.900 -66.100 -21.000 -87.100 1.100.800

13.200 700 1.139.400 1.600 1.000 1.155.900 -66.100 -21.000 -87.100 1.068.800

195.372,97 55.523,80 600.600,00 909,49 219.826,47 36.226,39 0,00 0,00 0,00 36.868,24 41.090,69 5.072,40 5.865,58 3.250,00 38.281,80 8.289,02 7.072,00 7.028,84 5.408,00 43.433,57

225.000 45.700 631.600 900 235.900 16.200 4.500 20.000 54.900 20.400 29.100 7.200 3.300 2.800 31.400 6.100 0 14.700 36.500 57.800

255.500 52.500 655.200 900 235.900 16.200 4.500 80.000 0 53.300 29.100 5.000 5.000 0 17.000 5.300 0 14.700 0 67.000

255.600 49.800 655.200 900 235.900 16.200 4.500 83.000 0 53.300 29.100 5.000 5.000 0 17.000 5.300 0 14.700 0 67.000

255.400 47.100 655.200 900 235.900 16.200 4.500 86.000 0 53.300 29.100 5.000 5.000 0 17.000 5.300 0 14.700 0 67.000

254.300 44.300 655.200 900 235.900 16.200 4.500 90.000 0 53.300 29.100 5.000 5.000 0 17.000 5.300 0 14.700 0 67.000

iv3 taakveld T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57 T57

taakveld omschrijving

productnr. naam product

iv3 cat. Omschrijving IV3 economische categorie

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9570100 9570100 9570102 9570103 9570103 9570103 9570113 9570113 9570123 9570123 9570133 9570133 9570133 9570133 9570143 9570143 9570153 9570153 9570163 9570163 9570163 9570173 9570173 9570183 9570193 9570200 9570200 9570203 9570203 9570203 9570203 9570223 9570223 9570233 9570243 9570243 9570263 9570273 9570273 9570273 9570283 9570300 9570300

Speeltuinen Speeltuinen Speeltuinen Speeltuinen onderhoud Speeltuinen onderhoud Speeltuinen onderhoud Openbare speelvoorzieningen Openbare speelvoorzieningen Fiets- en wandelpaden Fiets- en wandelpaden Detachering wozl-medewerkers Detachering wozl-medewerkers Detachering wozl-medewerkers Detachering wozl-medewerkers Maaien openbaar groen Maaien openbaar groen Stadspark Stadspark Fonteinen Fonteinen Fonteinen Vijvers Vijvers Bestrijding eikenprocessierups Levensbomenbos Botanische tuin Botanische tuin Botanische tuin Botanische tuin Botanische tuin Botanische tuin Doorsteek wisosplit Doorsteek wisosplit Project Ik groen het Project Anstelvallei Project Anstelvallei Project Carisborg Onderhoud uitbesteed groen Onderhoud uitbesteed groen Onderhoud uitbesteed groen Project Prickbos Recreatieve voorzieningen Recreatieve voorzieningen

9570013 9570013 9570013 9570013 9570063 9570193 9570193 9570203 9570203 9570223 9570223 9570233 9570243 9570273

Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Openbaar groen Onderhoud bosbeheer Levensbomenbos Levensbomenbos Botanische tuin Botanische tuin Doorsteek wisosplit Doorsteek wisosplit Project Ik groen het Project Anstelvallei Onderhoud uitbesteed groen

4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov. Instel./personen 4110 Salarissen en sociale lasten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente 4110 Salarissen en sociale lasten 4210 Belastingen 4380 Overige goederen en diensten 4438 Ink.overdr. - ov.

Instel./personen 4310 Grond 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4351 Ingeleend personeel 4380 Overige goederen en diensten 4380 Overige goederen en diensten 4110 Salarissen en sociale lasten 4351 Ingeleend personeel 4439 Inkomensoverdrachten - onverdeeld 4380 Overige goederen en diensten 4730 Afschrijvingen 4740 Toegerekende reële/bespaarde rente Totaal 4 8310 Grond 8370 Leges en andere rechten 8431 Inkomensoverdrachten - Rijk 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8380 Overige goederen en diensten 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8360 Huren 8380 Overige goederen en diensten 8438 Ink.overdr. - ov. instel./personen 8750 Overige verrekeningen 8433 Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling 8434 Inkomensoverdrachten - provincies 8436 Ink.overdr. - overige overheden Totaal 8

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Kerkrade&id=498f0ead-046c-4ab7-b3cf-ad61940ed478