2.6 - RUD Begrotingswijziging 2024

ZuidLìmburg

Gescand nummer: 24İ0015842

krade EN

ì- AUMt

2 2 m 2024

De raad van de gemeente Kerkrade Postbus 600

N

6460 AP KERKRADE

Ons kenmerk

DOC-00629879

Uw kenmerk Bijlage(n)

Maastricht

20 maart 2024

Verzonden

^ Q

fįååRĨ 2024

1

Contactpersoon

H. Frins

Telefoon

06 55 41 89 12

E-mail

hma.frins@rudzl.nl

Onderwerp

Ontwerp begrotingswijziging 2024

Geachte raadsleden, Bijgevoegd treft u de ontwerp begrotingswijziging 2024 van de RUD Zuid-Limburg aan. Bij de toezending van de vastgestelde begroting 2024, en ook in de begroting zelf, is al aangegeven dat er een begrotingswijziging zou moeten komen. Omdat voor de uitvoering van deze nieuwe taak financiering voor 2,5 fte is opgenomen in de vastgestelde begroting 2024, maar er 6 fte op basis van kentallen becijferd zijn. Ten tijde van het vaststellen van de begroting heeft het dagelijks bestuur aangegeven zich nog te willen inspannen voor specifieke financieringsbronnen, naast bijdrage van de provincie Limburg ad E 150.000. Echter, onder de Omgevingswet is er geen specifieke financiering ten behoeve van alle gemeenten voor deze taken: voor- en nadelen m.b.t. de overgang naar de Omgevingswet zouden elkaar moeten compenseren. Voor het jaar 2024 wordt gekozen voor een financieel ingroeimodel van 4 fte voor de uitvoering van deze taken. Dit is 1,5 fte meer dan in de vastgestelde begroting 2024 is opgenomen. Vanaf 2025 wordt gerekend met de financiering van 6 fte. Onze financieel toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de financiële consequenties van de Omgevingswet geheel in de begroting 2025 worden verwerkt. Dit als opmerking bij de op 10 juli 2023 vastgestelde begroting 2024.

De financiële consequenties voor uw gemeente van de toepassing van het ingroeimodel voor de bodemtaken is in deze begrotingswijziging verwerkt.

Postadres:

+31 43 389 73 30

Wij verwerken persoonsgegevens.

RUD Zuid-Limburg

www.rudzuidlimburg.nl

Voor meer informatie zie

Postbus 5700

info@rudzl.nl

www.rudzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer.

6202 MA Maastricht

IBAN: NL53BNGH0285159127

2

Uw mogelijke zienswijzen op de ontwerpbegrotingswijziging 2024, meerjarenraming 2025 - 2027, ontvangen wij graag uiterlijk op 11 juni 2024. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg, De secretaris,

Ĺ,

De voorzitter,

lĄ/lc-4^

L.M. Kobes

Postadres: RUD Zuid-Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht

D.M.M. Hendrix

+31 43 389 73 30 www.rudzuidlimburg.nl info@rudzl.nl IBAN: NL53BNGH0285159127

Wij verwerken persoonsgegevens. Voor meer informatie zie www.rudzuidlimburg.nl/privacy-en-prcclaimer

■ m Zu/V/Limburg

Omgevingsdienst

Begrotingswijziging begroting 2024

Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg

Dagelijks Bestuur 13 maart 2024

ínhoud A.

Aanleiding

3

B.

Financieel

4

C.

Indicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging per deelnemer

4

2 Begrotingswijziging begroting 2024

A. Aanleiding

De directe aanleiding voor deze begrotingswijziging is de financiering van de nieuwe ‘basisbodemtaken’ door gemeenten. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bevoegd gezag voor een deel van de bodemtaken tussen de provincies en gemeenten verschoven richting de gemeenten en zijn specifiek omgeschreven VTH-bodemtaken onder de Omgevingswet een basistaak geworden. Het betreft voor onze dienst nieuwe taken. Het aanvullinqsspoor bodem, bestaande uit de Aanvullingswet het Aanvullingsbesluit - en de Aanvullingsregeling bodem, hebben ervoor gezorgd dat bodem en ondergrond een integraal onderdeel zijn geworden van de Omgevingswet. De regels zijn in de plaats gekomen van de regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen. Het aanvullingsspoor bodem heeft milieubelastende activiteiten toegevoegd aan het Besluit activiteiten leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn het graven in de bodem met een kwaliteit boven, onder of gelijk aan de interventiewaarde, het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie en het saneren van de bodem. Doordat artikel 13.12 van het Omgevingsbesluit (de juridische basis van het basistakenpakket van omgevingsdiensten) milieubelastende activiteiten aanwijst als basistaak, zijn deze bodemtaken basistaak geworden.

Zaken die onder het overgangsrecht vallen worden afgehandeld door het voormalige bevoegd gezag Wet bodembescherming. Bij de toezending van de vastgestelde begroting 2024, en ook in de begroting zelf, is al aangegeven dat er een begrotingswijziging zou moeten komen. Omdat voor de uitvoering van deze nieuwe taak financiering voor 2,5 fte is opgenomen in de vastgestelde begroting 2024, maar er 6 fte op basis van kentallen becijferd zijn. Ten tijde van het vaststellen van de begroting heeft het dagelijks bestuur aangegeven zich nog te willen inspannen voor specifieke financieringsbronnen, naast bijdrage van de provincie Limburg ad C 150.000. Echter, onder de Omgevingswet is er geen specifieke financiering ten behoeve van alle gemeenten voor deze taken: voor- en nadelen m.b.t. de overgang naar de Omgevingswet zouden elkaar moeten compenseren. Voor het jaar 2024 wordt gekozen voor een financieel ingroeimodel van 4 fte voor de uitvoering van deze taken. Dit is 1,5 fte meer dan in de vastgestelde begroting 2024 is opgenomen. Vanaf 2025 wordt gerekend met de financiering van 6 fte. Onze financieel toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de financiële consequenties van de Omgevingswet geheel in de begroting 2025 worden verwerkt. Dit als opmerking bij de op 10 juli 2023 vastgestelde begroting 2024.

3 Begrotingswijziging begroting 2024

B. Financieel

Gezien het ingroeimodel en het bedrag van C 150.000 van de provincie Limburg ten behoeve van onze regio

Het totale effect op de begroting is als volgt te verklaren: » Effect aanpassing loonschalen aan CAO SGO geldend vanaf 1 januari 2024 is C 93.658 » Effect ingroeimodel bodemtaken. In vastgestelde begroting gerekend met 2,5 fte, in gewijzigde begroting gerekend met het ingroeimodel, hetgeen 4 fte behelst. Totaal effect van deze wijziging is C 157.057. De tarieven blijven ongewijzigd ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 en bedragen: zeer complex complex gemiddeld eenvoudig

e c e c

124,00 111,00 101,00 88,00

Exploitatiesaldo De tarieven zijn zodanig bepaald dat er geen exploitatiesaldo is en de opbrengsten kostendekkend zijn.

Weerstandsvermogen De aanpassing van de begroting heeft geen consequenties voor het weerstandsvermogen. Deze is immers gebaseerd op de risico-inventarisatie en die wordt niet aangepast bij deze begrotingswijziging.

C. Indicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging per deelnemer 4 Begrotingswijziging begroting 2024

Onderstaand is in beeld gebracht wat de financiële effecten zijn van deze begrotingswijziging per deelnemer, tevens bevoegd gezag voor de nieuwe basisbodemtaken.

2024 vanuit 2023 na Nieuwe begrotingswijziging Bodemtaken 23.754.00 501.567.24 ff e e 706.688,65 c 37.962.00 e 132.493,63 ff 4 773.00 f 159.401,07 ff 237 540,00 e 165.423,38 e 47.508,00 e 704 134,41 39.627.00 e 309.099,54 c 37.962,00 e 283.188,45 c 18 981,00 1 390.474,24 e e 184.926,00 284.034.34 ff 23 754,00 e t 70.741,22 ff 4.773,00 e 147 297,00 828.346.35 6 670.823.02 ff 23.754,00 e ff 4.773,00 129 931.54 ff ff 66.380.54 42.735,00 ff 12.987,00 151.076,72 ff ff 9.969.400,71 f 16 523 210.02 ff 893.106,00

Beek Beekdaden Ekunssum Eiisden-Margraten Grípen-Wīttein Heerlen Keikiade Landgraaf MaasbīcM Meerssen Sīmpehdtl Sittant-Geleen Sten Vaals Vahentuq aŕd Ged Voerendaal Ptmncte Lmhaq Totaal

Nieuwe bodemtaken Te betalen per ingroeimodel en met bijdrage deelnemer Provincie vastgestelde Limburg beqrotinq 501 567.24 ff 10.662,18 ff ff 17.039,56 e 706.688,65 e 2.142.40 6 132.493,63 e 106 621,82 ff 159.401,07 e 21.324.36 ff 165.423.33 ff 26.677,83 ff 743.761,41 e 17.039,56 ff 309 099,54 c 8.519,78 e 283.183,45 ff 124.496,54 e 1.575.400,24 ff 10.662.18 ff 284.034.34 2.142.40 c 70.741,22 e ff 66 115,50 ff 828 346.35 10.662.13 ff 670.828.02 6 2.142,40 ff 129 931,54 ff 66.380 54 19.181,96 e 5 829.32 e 151 076.72 c 150.000,00 ff 10.119.400.71 f 601.259,97 e 16.897.763,05

Te betalen per deelnemer gewijzigde beqrotinq 2024 e 512 229,42 e 723.728,21 6 134.636,03 ff 266.022.89 ę 186 747.74 e 730.812,24 6 326.139,10 e 291.708,23 ff 1 514 970,73 ff 294.696,52 ff 72.883.62 6 894.461.85 e 681 490.20 6 132.073.94 85.562,50 ff 156 306.04 ff 10 119 400,71 C 17.124.469,89

Effect wijziging per deelnemer 6 10 662.18 e 17 039.56 ff 2.142,40 ff 106 621,82 « 21 324,36 ff -12.949.17 17 039,56 e e 8.519.78 e -60 429,46 ff 10.662.18 f 2 142.40 e 66 115.50 e 10.662.18 e 2.142,40 f 13.181.36 ff 5.829.32 c

ë

226.706.34

In het geval het algemeen bestuur besluit om een deel van het positieve resultaat 2023 te bestemmen voor de financiering van deze begrotingswijziging - zachte landing financiering 1,5 fte - wijzigen de financiële effecten in positieve zin voor de gemeenten. 2024

-------------------!---------------p--------

rlrrlrnrr Beek Beekdaden Bnmssum Eiįsden-Marqraten Gulpen-Wāttem Heerlen Ketfcrade Landgraaf Maasbídt Meerssen SmpeheM Sttard-Gdeen Stem Vaals Valcenfcuni aŕd Geul Voerendaal Piovincĩe Umfcwţi Totaal

2024 vanuit 2023 na Nieuwe beqrotinqs.wiįziqinq Bodemtaken c 501 567.24 ff 23.754 00 ë 706.688.65 ff 37.962.00 ff 132 493,63 c 4 773.00 c 237.540.00 159.401.07 6 ff 165 423,38 c 47 508,00 c 704 134.41 ë 39.627.00 309.099.54 e ff 37 962.00 283.188,45 f 18 381.00 c 1 390 474.24 ť 184.926.00 ff 23 754,00 284.034.34 ë ff 70.741.22 ff 4.773,00 ff 828.346.35 ë 147.297,00 ff 670.828.02 e 23.754.00 ff 129.931,54 6 4.773.00 66.380.54 « 42.735,00 ff 151 076.72 ţ 12 987.00 ff 9 969 400.71 ff 16 523 210 ,02 893 106.00

ff

ff

Nieuwe bodemtaken ingroeimodel en met bijdrage Provincie Limburg 10 662.18 ff ff 17 039.56 c 2 142.40 ë 106.621.82 « 21 324.36 ë 26 677,83 e 17 039.56 í 8 513.78 ë 124 496,54 10 662.18 ff ë 2 142,40 í 66 115.50 ff 10.662.18 ë 2 142.40 « 19.181,96 « 5 829.32 e 150.000,00 601.259.97

Te betalen per deelnemer vastgestelde beqrotinq ë 501.567.24 ą 706 688 .65 e 132 493 63 159 401.07 ë 165 4-23,38 c 743 761.41 c e 309 099 54 e 283 188.45 c 1 575 400.24 284 034,34 c ff 70 741.22 ff 828.346.35 ff 670 323.02 ff 129.931,54 e 66.380.54 ff 151 076,72 ff 10 119 400.71 c 16.837 763,05

Te betalen per deelnemer gewijzigde beqrotinq 2024 512 229,42 « ë 723 728,21 e 134.636.S3 e 266.022.89 136.747 74 ë 730.812.24 c f 326.139 10 f 291 708,23 ë 1.514 370 78 c 294.696,52 ë 72 383,62 í 894 461.85 ff 681.490.20 e 132.073.34 35 562,50 ë e 156 906,04 ff 10 119.400.71 e 17.124.469.39

Effect wijziging per deelnemer Effect wijziging zachte per deelnemer landing ~ c 10 66218 e ë 17 039.56 ë 2 142.40 . f 106 621.82 f . 21 324 36 c e c -12 949.17 ë -12 949.17 ë 17 039,56 f 8 519.78 e e -60 429 46 ë -60 429,46 e 10 662.13 e ë 2 142.40 ff e 66 115.50 ë

ff

ff ff

ff

e ff

e ff e

10 662.18 e 2 142 40 ë 19 181.96 f 5 829 32 e f 226.706,94 ë

73.373,63-

Om de effecten van de begrotingswijziging te illustreren is in het bovenstaande schema’s aangesloten bij de presentatie en de geprognosticeerde omvang van de werkprogramma’s uit de vastgestelde begroting. Indien de werkprogramma's van de deelnemers wijzigen door in onderling overleg gewijzigde afname van taken heeft dit consequenties voor bovenstaande bedragen.

5 Begrotingswijziging begroting 2024