13. Jaarverslag 2025 GR WSP Parkstad en GR WOZL

Omschrijving

Gerealiseerd resultaat 2025

Bedrijfsvoering

94

Uitvoering Wsw Beschut 2.0 Personeelskosten Wsw

275

Bijdrage WSP door Heuvellandgemeenten Incidentele baten en lasten Totaal

Financiën GR WOZL 2de begrotingswijziging 2025 De 2de begrotingswijziging 2025 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 januari 2026.

Het nettoresultaat over 2025 is uitgekomen op €2.453.000 negatief. Dit is €225.000 beter dan is opgenomen in de 2de begrotingswijziging 2025. Het nettoresultaat bestaat uit het operationeel resultaat en uit het subsidieresultaat. Een uitleg staat in figuur 15.

In figuur 14 is het resultaat uitgesplitst per onderdeel. Omschrijving

2de begrotingswijziging 2025

Realisatie 2025

Verschil

200

Bruto marge

425

461

36

225

Overige personeelskosten Sw

-649

-579

70

0

Personeelskosten n-Sw

-944

-941

3

-3.716

Afschrijvingen

-86

-86

0

Bedrijfskosten

-1.524

-1.470

54

Financiële baten en lasten

0

0

0

Operationeel resultaat

-2.778

-2.615

163

Subsidie resultaat

100

162

62

Nettoresultaat

-2.678

-2.453

225

Beschut 2.0

Figuur 13: Organogram organisatie

dienstverlening voor diverse klanten.

-2.922

Figuur 14: Gerealiseerd resultaat GR WOZL (bedragen x €1000,-)

Werkzaamheden en resultaat WOZL Beschut 2.0 B.V. Medewerkers bij WOZL Beschut 2.0 B.V. verpakken handmatig of machinaal grote hoeveelheden food- en non food producten. De nadruk ligt op het procesmatige, arbeidsintensieve activiteiten met grote routine en volumes. WOZL Beschut 2.0 verzorgt ook logistieke

Figuur 15: Nettoresultaat verbonden partij Beschut 2.0 BV (bedragen x €1000,-)

28

Aantal arbeidsjaren Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen gaat over de geplaatste medewerkers bij de GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V. Bij Beschut werken gaat het om medewerkers bij Relim en de Werkmeester. De 2de begrotingswijziging 2025 was gebaseerd op 1.955 arbeidsjaren. Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren in 2025 is 1.954. Dit is een verschil van 0,84 arbeidsjaar.

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

Verbonden partijen / regulier

2024

2025

2025

cf. jaar rekening

cf. 2de begrotingswijziging

realisatie

verschil

1.909,72

1.710,73

1.707,38

-3,35

Begeleid werken

71,95

68,18

68,67

0,49

Beschut werken

75,45

70,17

71,54

1,38

RVU

84,73

106,16

106,43

0,28

Buitenregionale uitvoeringsorganisaties

0,00

0,00

0,37

0,37

2.141,86

1.955,24

1.954,40

- 0,84

2024

2025

2025

cf. jaar rekening

cf. 2de begrotingswijziging

realisatie

Totaal

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar is €40.680. In figuur 16 staat een overzicht van het aantal arbeidsjaren gesplitst naar de uitvoeringsorganisaties en gemeenten.

Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren

verschil

Beekdalen

114,76

99,22

99,39

Brunssum

271,39

243,33

243,59

0,25

Gulpen-Wittem

50,14

46,28

46,15

-0,13

0,17

Heerlen

751,42

701,15

699,47

-1,69

Kerkrade

498,70

454,08

453,86

-0,23

Landgraaf

283,85

256,09

256,11

0,02

Simpelveld

61,81

54,93

55,51

0,58

Vaals

42,49

38,46

38,63

0,17

Valkenburg

39,50

37,09

37,25

0,16

Voerendaal

27,13

24,59

24,28

-0,31

Niet deelnemende gemeenten

0,67

0,00

0,17

0,17

Totaal

2.141,87

1.955,25

1.954,40

- 0,84

Financiële gegevens Rijkssubsidie per arbeidsjaar

€ 37.945

€ 40.680

€ 40.680

€0

Figuur 16: Aantal arbeidsjaren

29

7 Financieel jaarverslag GR WSP Parkstad Dit hoofdstuk is een samenvatting van de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WSP Parkstad. Hierin beschrijven we in het kort de financiële resultaten van de GR WSP Parkstad.

Doelstelling en opdracht WSP Parkstad biedt passende werkgelegenheid en arbeidsreïntegratie. Dit doen wij door het zorgen voor werkplekken bij WSP Parkstad Detachering B.V. of externe bedrijven met passende begeleiding van de medewerkers. Dit doen wij voor de regionale werkbedrijven inclusief voormalige Wsw via GR WOZL.

Ondernemingsplan WSP Parkstad zijn vastgelegd: • Werkgeversservicepunt voor Parkstad en platform voor arbeidsmarktpartijen. • Maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. • Maximaliseren van uitstroomwinst door duurzame plaatsingen PW. • Maximaliseren van duurzame plaatsingen Sw. • Digitale ontsluiting van vraag en aanbod. • Lagere maatschappelijke kosten.

Samenstelling bestuur GR WSP Parkstad

Werkzaamheden WSP Parkstad werkt voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. De opdracht is beschreven in de beleidskaders Arbeidsmarktbeleid 2016-2020. Wij werken aan specifieke thema's die in het laatste

Wethouder

Voorzitter

dhr. M.E.E. de Beer

Voorzitter

dhr. J. Roland

Vice-voorzitter

dhr. C. Wilbach

Bestuurslid

dhr. J. Roland

Bestuurslid

mw. M.Y. Brüning

Figuur 18: Samenstelling Dagelijks Bestuur

Structuur, goverance en bedrijfsvoering De GR WOZL en de GR WSP Parkstad worden als 1 organisatie aangestuurd. De structuur, governance en bedrijfsvoering is voor beide organisaties gelijk en is hier beschreven.

Financiën GR WSP Parkstad

WSP Parkstad heeft daarom de volgende doelen: • Gemeenten ondersteunen bij arbeidsinschakeling en uniform arbeidsmarktbeleid. • Een optimaal functionerende arbeidsmarkt realiseren: hogere participatie en minder werkloosheid. • Aanspreekpunt zijn voor werkgevers voor arbeidsbemiddeling. • Uitvoering geven aan de voormalige Wet sociale werkvoorziening, zonder formeel werkgeverschap

Dagelijks Bestuur

De samenstelling van het bestuur van de GR WSP Parkstad in 2025 staat in figuur 17 en 18. De grijze rijen geven de bestuursleden weer die het bestuur in de loop van 2025 hebben verlaten. Gemeente

Wethouder

Beekdaelen

dhr. L.C.J. de Koster

Beekdaelen

mw. J. Quadvlieg

Brunssum

mw. M.Y. Brüning

Heerlen

dhr. M.E.E. de Beer

Heerlen

dhr. W. Houben

Kerkrade

dhr. J. Roland

Simpelveld

dhr. M.J.J.M. Gulpen

Simpelveld

mw. N. van Loon

Voerendaal

dhr. H.A.J. Coenen

Voerendaal

dhr. P. Leunissen

2de begrotingswijziging 2025 De 2de begrotingswijziging 2025 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 januari 2026. Gerealiseerd resultaat Het gerealiseerd resultaat 2025 voor de GR WSP is €558.000 positief. Dit komt door betere resultaten op de verschillende onderdelen. Deze onderdelen staan genoemd in figuur 19.

Figuur 17: Samenstelling Algemeen Bestuur

30

Gerealiseerd resultaat verbonden partij: WSP Parkstad Detachering B.V. WSP Parkstad Detachering B.V. is de belangrijkste uitvoeringsorganisatie voor de GR WOZL in de uitvoering van de Wsw. Vanuit het uitgangspunt “detacheren tenzij” worden detacheringen bij reguliere markpartijen vormgegeven. Het nettoresultaat over 2025 is uitgekomen op €1.744.000 positief. Dit is €419.000 beter dan is opgenomen in de 2de begrotingswijziging 2025. Het nettoresultaat bestaat uit het operationeel resultaat en uit het subsidieresultaat. Een uitleg staat in figuur 20.

Omschrijving

Gerealiseerd resultaat 2025

Bedrijfsvoering

28

Verbonden partijen

419

Uitvoering Participatiewet

111

Duale Poort

0

Totaal

558

Figuur 19: Gerealiseerd resultaat GR WSP Parkstad (bedragen x €1.000)

Omschrijving

2de begrotingswijziging 2025

Realisatie 2025

Verschil

Omzet

18.411

18.739

328

Bruto marge

18.338

18.667

329

Overige personeelskosten Sw

-2.210

-3.239

-1.029

Personeelskosten n-Sw

-7.249

-6.782

467

Afschrijvingen

-212

-230

-18

Bedrijfskosten

-3.543

-2.562

981

Operationeel resultaat

5.124

5.853

729

Subsidie resultaat

-3.799

-4.109

-310

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Nettoresultaat

1.325

1.744

419

Figuur 20: Nettoresultaat aandeel Sw WSP Parkstad Detachering B.V. en Beschut OZL B.V. (bedragen x €1.000)

31

8 Woordenlijst Hieronder leggen we een aantal woorden uit.

Inlener

Subsidiebedrag

Een inlener is een bedrijf of organisatie die personeel inhuurt.

Het geld dat we van de overheid krijgen voor een bepaald doel.

Meerjarenraming

Verbonden partijen

Bedrijfsvoering

Een financiële planning voor meerdere jaren.

Bedrijven die samenwerken met onze organisatie.

Het runnen van een bedrijf.

Mei- en septembercirculaire

Volume effect

Bezetting

Brieven van de overheid met informatie over geld voor gemeenten.

Verandering in het bedrag per arbeidsjaar dat we krijgen van de overheid door verandering in de totale hoeveelheid Sw-medewerkers in Nederland.

Arbeidsjaar Een manier om te laten zien hoeveel een medewerker werkt in een jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de handicap voor werk van de medewerker.

Het aantal mensen dat ergens werkt.

Nettoresultaat Financiering en algemene dekkingsmiddelen Geldbronnen die gebruikt worden om uitgaven te betalen.

Het bedrag dat overblijft na aftrek van alle kosten.

Operationeel resultaat

Gemeenschappelijke regeling

De winst of het verlies uit de normale dagelijkse activiteiten van een bedrijf.

Een samenwerkingsvorm tussen gemeenten

Prijseffect

Indexeren / indexering / indexatie

Verandering in het bedrag per arbeidsjaar dat we krijgen van de overheid voor de verandering in de prijs van onze inkoop en lonen.

Het aanpassen van bedragen aan de inflatie.

32

Hoofdlocatie

Locatie BVS

Locatie Beschut 2.0

KANS-locatie

Nieuw Eyckholt 208

Passartweg 150

Sourethweg 2

Wenckebachstraat 2c

6419 DJ Heerlen

6413 NZ Heerlen

6422 PC Heerlen

6466 NC Kerkrade

Postbus 330

Postbus 330

Postbus 6001

Postbus 330

6400 AH Heerlen

6400 AH Heerlen

6401 SB Heerlen

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

045 566 66 00

045 566 63 00

045 566 58 00