10. Bijdrage GR gemeenten begroting 2027 GGD Zuid-Limburg

Bijdrage gemeenten begroting 2027 GGD Zuid-Limburg

Gemeenten

Beek Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal Totaal

GGD (programma-lijn)

Programma GGD

Programma JGZ

Programma VT

Totaal

340.734 751.121 577.305 548.937 293.894 1.835.072 953.788 772.403 2.632.678 387.051 215.331 1.939.257 516.899 209.817 345.200 263.828

669.373 1.523.264 1.114.025 1.222.392 518.671 3.632.562 1.843.306 1.510.750 4.166.410 762.298 422.019 3.683.151 959.595 337.349 593.224 570.592

249.148 547.866 497.678 344.908 231.739 1.568.412 844.862 618.503 1.857.630 292.249 180.227 1.477.852 422.208 184.985 294.706 199.868

1.259.255 2.822.251 2.189.008 2.116.237 1.044.304 7.036.046 3.641.956 2.901.656 8.656.718 1.441.598 817.577 7.100.260 1.898.702 732.151 1.233.130 1.034.288

12.583.315

23.528.982

9.812.841

45.925.138

GGD Zuid-Limburg

Pagina 1 van 7

Bijdrage gemeenten begroting 2027 Programma GGD € 11.900.887 € 103.229 € 12.004.116 € 579.199 € 12.583.315 € 12.583.315

Oorspronkelijke bijdrage 2026 Bijstelling index 2025 Basis voor 2027 Voorlopige index 2027 Conform beleid 2026 Totale bijdrage GGD

Bijdrage gemeenten

Algemene Totaal dekkingsmiddelen

€ € € € €

€ € € € €

10.446.214 94.774 10.540.988 508.603 11.049.591

1.454.673 8.455 1.463.128 70.596 1.533.724

€ € € € €

11.900.887 103.229 12.004.116 579.199 12.583.315

Verdeling op basis van aantal inwoners

Gemeenten

Inwoners per 1-1-2025

Oorspronkelijke bijdrage 2026

Bijstelling index 2025

Subtotaal basis voor 2027

Voorlopige index 2027

Parametereffect

Beek Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal

16.251 35.824 27.534 26.181 14.017 87.522 45.490 36.839 125.563 18.460 10.270 92.491 24.653 10.007 16.464 12.583

321.466 711.647 550.547 516.130 278.624 1.733.934 898.301 735.754 2.483.804 368.273 203.308 1.836.808 490.555 200.651 325.748 245.337

2.786 6.212 4.781 4.489 2.454 15.048 7.880 6.421 21.199 3.213 1.796 15.931 4.279 1.760 2.837 2.143

324.252 717.859 555.328 520.619 281.078 1.748.982 906.181 742.175 2.505.003 371.486 205.104 1.852.739 494.834 202.411 328.585 247.480

15.684 34.573 26.573 25.267 13.528 84.467 43.902 35.553 121.180 17.816 9.911 89.262 23.792 9.658 15.889 12.144

798 -1.311 -4.596 3.051 -712 1.623 3.705 -5.325 6.495 -2.251 316 -2.744 -1.727 -2.252 726 4.204

Totaal

600.149

11.900.887

103.229

12.004.116

579.199

-

GGD

GGD Zuid-Limburg

Bijdrage 2027

340.734 751.121 577.305 548.937 293.894 1.835.072 953.788 772.403 2.632.678 387.051 215.331 1.939.257 516.899 209.817 345.200 263.828 12.583.315

Pagina 2 van 7

Bijdrage gemeenten begroting 2027 programma GGD per onderdeel

Inwoners per 1-1-2025

Gezondheidsbevordering en PSH

Beek Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal

16.251 35.824 27.534 26.181 14.017 87.522 45.490 36.839 125.563 18.460 10.270 92.491 24.653 10.007 16.464 12.583

22.263 49.077 37.720 35.867 19.203 119.900 62.319 50.467 172.015 25.289 14.069 126.708 33.773 13.709 22.555 17.238

Totaal

600.149

822.172

Gemeenten

GGD (per onderdeel)

Kennis & Innovatie

Seksuele gezondheid, infectieziekte bestrijding en medische milieukunde

Toezicht WMO

Gemeentelijke bijdrage hoofdproducten

148.946 328.340 252.359 239.958 128.471 802.170 416.932 337.643 1.150.829 169.192 94.128 847.713 225.954 91.718 150.898 115.328

124.091 273.548 210.246 199.915 107.032 668.307 347.356 281.298 958.784 140.958 78.420 706.250 188.247 76.412 125.717 96.082

3.904 8.606 6.615 6.290 3.367 21.026 10.928 8.850 30.164 4.435 2.467 22.220 5.923 2.404 3.955 3.023

299.204 659.571 506.940 482.030 258.073 1.611.403 837.535 678.258 2.311.792 339.874 189.084 1.702.891 453.897 184.243 303.125 231.671

41.530 91.550 70.365 66.907 35.821 223.669 116.253 94.145 320.886 47.177 26.247 236.366 63.002 25.574 42.075 32.157

340.734 751.121 577.305 548.937 293.894 1.835.072 953.788 772.403 2.632.678 387.051 215.331 1.939.257 516.899 209.817 345.200 263.828

5.500.579

4.582.663

144.177

11.049.591

1.533.724

12.583.315

GGD Zuid-Limburg

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal gemeentelijke bijdrage

Pagina 3 van 7

Bijdrage gemeenten begroting 2027 programma Jeugdgezondheidzorg € 22.150.444 € 223.511 € 22.373.955 € 1.079.542 € 75.485 € 23.528.982 € 23.528.982

Oorspronkelijke bijdrage 2026 Bijstelling index 2025 Basis voor 2027 Voorlopige index 2027 Wijziging vaccinatieschema Conform beleid 2026 Totale bijdrage Verdeling op basis van jeugdigen

Gemeenten

Aantal Jeugdigen 1-1-2025

Oorspronkelijke bijdrage 2026

Bijstelling index 2025

Subtotaal basis voor 2027

Voorlopige index 2027

Wijziging vaccinactie schema

Effect parameters jeugdige

Bijdrage 2027

Beek Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal

2.514 5.721 4.184 4.591 1.948 13.643 6.923 5.674 15.648 2.863 1.585 13.833 3.604 1.267 2.228 2.143

628.539 1.442.164 1.062.989 1.140.775 491.726 3.421.325 1.707.286 1.434.410 3.889.540 729.086 392.681 3.482.103 915.671 329.151 555.256 527.743

6.286 14.394 10.706 11.558 4.979 34.351 17.298 14.568 39.092 7.426 4.031 35.271 9.341 3.281 5.649 5.280

634.825 1.456.558 1.073.695 1.152.333 496.705 3.455.676 1.724.584 1.448.978 3.928.632 736.512 396.712 3.517.374 925.012 332.432 560.905 533.023

30.712 69.889 51.113 56.085 23.797 166.667 84.573 69.315 191.161 34.975 19.363 168.988 44.028 15.478 27.218 26.180

2.147 4.887 3.574 3.922 1.664 11.654 5.914 4.847 13.367 2.446 1.354 11.816 3.079 1.082 1.903 1.831

1.689 -8.070 -14.357 10.052 -3.495 -1.434 28.236 -12.390 33.251 -11.635 4.591 -15.026 -12.523 -11.644 3.198 9.559

669.373 1.523.264 1.114.025 1.222.392 518.671 3.632.562 1.843.306 1.510.750 4.166.410 762.298 422.019 3.683.151 959.595 337.349 593.224 570.592

Totaal

88.369

22.150.444

223.511

22.373.955

1.079.542

75.485

-

23.528.982

Jeugdgezondheidzorg

GGD Zuid-Limburg

Pagina 4 van 7

Voorschot RVP 2027 bijdrage gemeenten begroting 2027 programma JGZ

Gemeenten

Aantal Jeugdigen 1-1-2025

Voorschot RVP 2027

Beek Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal

2.514 5.721 4.184 4.591 1.948 13.643 6.923 5.674 15.648 2.863 1.585 13.833 3.604 1.267 2.228 2.143

35.248 80.213 58.663 64.369 27.312 191.285 97.066 79.554 219.398 40.141 22.223 193.949 50.531 17.764 31.238 30.046

Totaal

88.369

1.239.000

JGZ RVP

GGD Zuid-Limburg

Pagina 5 van 7

Bijdrage gemeenten begroting 2027 programma Veilig Thuis € 7.937.868 € 80.106 € 8.017.974 € 386.867 € 1.408.000 € 9.812.841 € 9.812.841

Oorspronkelijke bijdrage 2026 Bijstelling index 2025 Basis voor 2027 Voorlopige index 2027 Impulsgelden Conform beleid 2026 Totale bijdrage

1367000

Verdeling op basis van parametersculster

Parameterscluster 1-1-2025

Oorspronkelijke bijdrage 2026

Bijstelling index 2025

Subtotaal basis voor 2027

Voorlopige index 2027

Impulsgelden

Beek Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal

2,54% 5,58% 5,07% 3,51% 2,36% 15,98% 8,61% 6,30% 18,93% 2,98% 1,84% 15,06% 4,30% 1,89% 3,00% 2,04%

199.376 441.874 403.922 278.329 190.573 1.278.218 693.668 498.588 1.494.809 236.184 147.278 1.190.507 333.704 154.823 236.990 159.025

1.985 4.414 4.064 2.790 1.917 12.997 7.022 5.052 15.142 2.379 1.494 12.020 3.360 1.573 2.327 1.570

201.361 446.288 407.986 281.119 192.490 1.291.215 700.690 503.640 1.509.951 238.563 148.772 1.202.527 337.064 156.396 239.317 160.595

9.823 21.599 19.621 13.598 9.136 61.834 33.308 24.384 73.236 11.522 7.105 58.264 16.645 7.293 11.619 7.880

35.749 78.611 71.410 49.489 33.251 225.044 121.225 88.746 266.543 41.933 25.860 212.051 60.581 26.543 42.286 28.678

Totaal

100%

7.937.868

80.106

8.017.974

386.867

1.408.000

Gemeenten

Veilig Thuis

GGD Zuid-Limburg

Effect parameters

2.215 1.368 -1.339 702 -3.138 -9.681 -10.361 1.733 7.900 231 -1.510 5.010 7.918 -5.247 1.484 2.715 -

Gemeentelijke bijdrage

249.148 547.866 497.678 344.908 231.739 1.568.412 844.862 618.503 1.857.630 292.249 180.227 1.477.852 422.208 184.985 294.706 199.868

Centrumbijdrage

580.292

786.709

Bijdrage 2027

249.148 547.866 497.678 344.908 231.739 2.148.704 844.862 618.503 2.644.339 292.249 180.227 1.477.852 422.208 184.985 294.706 199.868

9.812.841 1.367.000 11.179.841

Pagina 6 van 7

Parameterscluster begroting 2027 programma Veilig Thuis

Gemeenten

Beek Beekdaelen Brunssum Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Voerendaal Totaal

Veilig Thuis

Percentage 2026

Percentage 2027

Verschil

2,51% 5,57% 5,09% 3,50% 2,40% 16,10% 8,74% 6,28% 18,83% 2,98% 1,86% 15,00% 4,20% 1,95% 2,99% 2,00%

2,54% 5,58% 5,07% 3,51% 2,36% 15,98% 8,61% 6,30% 18,93% 2,98% 1,84% 15,06% 4,30% 1,89% 3,00% 2,04%

0,03% 0,01% -0,02% 0,01% -0,04% -0,12% -0,13% 0,02% 0,10% 0,00% -0,02% 0,06% 0,10% -0,06% 0,01% 0,04%

100,00%

100,00%

0,00%

GGD Zuid-Limburg

Pagina 7 van 7