1.Presentatie_Introductie algemeen

>

Welkom bij…

Het programma van vandaag 19:00-19:20 uur Presentatie concept KANSLocatie

19:20-19:40 uur Rondleiding KANSLocatie

19:50-20:50 uur Presentatie/toelichting Financiën/begroting GR WOZL EN GR WSP Parkstad

>

Tijdlijn van onze ontwikkeling voor 2012

na 2012

GR WOZL met 5 op uitvoeringsorganisaties op afstand.

GR WOZL zelf uitvoeringsorganisatie met op afstand staande uitvoeringsorganisaties.

Licom NV, Meacon, Relim, De Werkmeester en Transfer Werkt

Relim, De Werkmeester en Transfer Werkt

vanaf 2017 GR WOZL GR WSP Parkstad

Organisatiestructuur en financiële stromen

>

Verplichtingen aan GR’en • Wet Gemeenschappelijke Regeling / Gemeentewet • Gemeenschappelijke Regeling WOZL • Vertaald naar Planning en Control Cyclus (P&C-cyclus)

>

Wet Gemeenschappelijke Regelingen • GR WOZL en GR WSP Parkstad: College-regelingen

Begroting: - begroting vaststellen in het jaar voorafgaand waarvoor zij dient; - vóór 30 april voor zienswijze naar de gemeenteraad; - vóór 15 september aanbieden aan gedeputeerde staten; • Begrotingswijziging(en): - substantiële afwijkingen tov organieke begroting; - 12 weken voor vaststelling AB, voor zienswijze naar de gemeenteraad; - binnen 14 dagen na vaststelling aanbieden aan gedeputeerde staten

>

• Jaarrekening: - jaarrekening vaststellen in het jaar volgend waarop zij betrekking heeft; - vóór 30 april ter informatie aan de gemeenteraad; - vóór 15 juli aanbieden aan gedeputeerde staten

Achtergrond subsidie • Gemeentefonds is een begrotingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd. • Wsw – onderdeel Gemeentefonds – hoofdstuk decentralisatie- en integratie-uitkeringen – paragraaf Participatie; • Mei-circulaire: inzicht beschikbare subsidie lopend jaar • September-circulaire: eventuele bijstellingen tov mei-circulaire

>

• Macrobudget SW / arbeidsjaren (AJ) = subsidie per AJ • Arbeidsjaar = Fte gecorrigeerd naar arbeidshandicap • •

1 Fte met lichte of gemiddelde beperking = 1 AJ 1 Fte met ernstige beperking = 1,25 AJ (dus meer subsidie)

• Planning en control cyclus in 2025 • •

>

•

begroting 2026 – vóór 15 april 2025 naar Gemeenteraad; 1e begrotingswijziging 2025 – 20 februari 2025 (obv. o.a. mei – en septembercirculaire) 2e begrotingswijziging 2025 - 23 oktober 2025

Opbouw begrotingen WOZL en WSP Parkstad

>

Opbouw begroting Beschut 2.0 - Detacheringen + Bedrijfsopbrengsten - Personeelskosten - Bedrijfskosten = Operationeel resultaat (positief) + Rijkssubsidie - Loonkosten Sw = Subsidieresultaat (negatief) Operationeel resultaat – Subsidieresultaat = Netto resultaat

>

Subsidieverloop • In 2012-2018 werd de basis-subsidie per AJ door het Rijk gekort waardoor feitelijk indexeringen ook teniet werden gedaan; • 2012: €25.758 • 2018: €24.465 • Vanaf 2019 einde korting en jaarlijkse indexering en positief volume-effect. • Geen garantie dat het Rijk in de toekomst geen korting toepast, bijvoorbeeld op basis van snellere afname van de Wsw populatie in Nederland. Ontwikkeling subsidie €

Totaal subsidie

€

€

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

24.465 € € 783 €

24.955 € 16 € 732 €

25.291 € 846 € 883 €

27.712 € 166 € 590 €

28.897 € 300 € 1.036 €

30.765 € 369 € 1.999 € €

34.261 € 338 € 2.115 € 1.231 €

35.209 377 2.163

37.945 €

37.989

25.248 €

25.703 €

>

Basisbedrag subsidie Volume effect LPO (indexering) Incidentele toevoeging Compensatie vervallen LIV

2018

27.020 €

28.468 €

30.233 €

33.133 €

240

Financiering door gemeenten GR WOZL (bedragen in €'000) Van het Rijk: Subsidiebijdragen Coronacompensatie Middelen sociaal ontwikkelbedrijf Totaal doorbetaalde subsidie Uit gemeente middelen: Tekortbijdrage Terugbetaling middelen sociaal ontwikkelbedrijf

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

€ 83.299 € 80.603 € 77.810 € 76.020 € 75.561 € 77.864 € 78.612 € 962 € 1.921 € 425 € 2.637 € 83.299 € 80.603 € 78.772 € 77.941 € 75.986 € 77.864 € 81.249

€ 2.194 € 2.413 €

GR WSP Parkstad (bedragen in €'000)

2018

643 €

155 € 1.152 €

664 € 1.517 € 2.637

2019

2020

2021

2023

-

€ 5.080 € 5.080 €

-

2022

Van het Rijk: Coronacompensatie Totaal doorbetaalde subsidie

€

Uit gemeente middelen: Tekortbijdrage

€ 8.553 € 7.450 € 4.262 € 5.436 € 4.120 €

€

>

-

€

-

€

-

2024

€

-

782 € 1.199

Waar komen we vandaan en waar staan we nu Dag van vandaag

• 4012 Sw’ers Waarvan 1318 gedetacheerd • 113 CAO’ers • Veel eigen activiteiten zoals Post, Groen, Machinewerkplaats, Klusbedrijf, Kwekerij, Kabelbomen, Schoonmaak, EMMA (Schoenen), Catering, Arbodienst, ICT

• 2335 Sw’ers Waarvan 1692 gedetacheerd Motto: Detacheren tenzij… • 120 CAO’ers • Eigen activiteiten beperkt tot WOZL Beschut 2.0 (305 mdw) Deta-werkplaats (216 mdw) • Aanvulling in dienstverlening sinds 2017 WSP Parkstad: Participatiewet, jongeren VSO Pro etc.

>

Faillissement in 2012

Samenwerking in de regio Wsw 10 gemeenten 7 Parkstad gemeenten 3 Heuvelland gemeenten

één werkgeversdienstverlening naar buiten toe voor beide GR’en.

Participatiewet 7 gemeenten 7 Parkstad gemeenten

Parkstad

mensen met een uitkering

8.000

Beekdaelen Heerlen

Brunssum Kerkrade

Landgraaf Voerendaal

Simpelveld

Samenwerking Ketenpartners • 4 sociale diensten • 4 ontwikkelbedrijven

Zuid-Limburg • 10 Heuvelland gemeenten (alleen Sw) • Onze speerpuntsectoren in heel Zuid-Limburg • Zorg • MedTech • Smart Services • Samenwerking UWV, Vidar en Podium24/MTB • Samenwerking over de grens SGA • Team inclusief • Werkcentrum Zuid-Limburg • Regionaal Mobiliteits Team

>

Onze dienstverlening WSP Parkstad draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. Dit doen we door werkgevers oplossingen te bieden voor hun personeelsvraagstukken. Tegelijkertijd helpen we mensen vanuit de Sociale werkvoorziening of Participatiewet aan een duurzame werkplek. We hebben jarenlange ervaring met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zorgen voor een juiste match tussen bedrijven en onze kandidaten en faciliteren in de begeleiding (jobcoaching).

Nieuwe KANS-locatie voor re-integratie en in between jobs

Dienstverlening SW Samenwerking Kredietbank Limburg inz. schulden problematiek

Intensievere begeleiding vanwege leeftijd en toegenomen beperkingen

Sociaal begeleiders inz. doorverwijzing naar instanties

Begeleid Werken vormgegeven met partners

Kans: expertise inzetten voor Nieuw Beschut en PW’ers met grote begeleidings behoefte

SROI in Z-L samenwerking en ten goede laten komen voor de regio

Team Inclusief methodiek van Inclusief Her-ontwerp van Werkprocessen

Dienstverlening Participatiewet méér dan alleen vacatures invullen Statushouders en Module Arbeidsmarkt Participatie

LKS aanvragen voor werkgevers tbv kandidaten uit Heerlen

>

Nauwe keten samenwerking met (I)SD’en en Ontwikkel bedrijven = TOA

Duale Poort gem. Heerlen en WerkvoorHeerlen i.s.m. Bovengrondse Vakschool

Jongeren jobcoaching en regionale coördinatie tbv Jongeren vanuit VSO-PRO

Begeleiding werkgevers met nazorgcoaches en Buddy Training

Strategische businesspartner met (nog) rijke klantportefeuille

Vragen?