Presentatie Voorjaarsnota 2025 bij informatieve sessie op 26 juni 2025 (3717465)

Voorjaarsnota 2025

Informatieve sessie 26 juni 2025

26-6-2025

1. Ontwikkeling meerjarenbeeld begrotingssaldo 2. Mutaties op hoofdlijnen

3. Voorjaarsnota v/h Rijk 4. Mutaties nader toegelicht 5. Actualiseren Investeringsagenda

Agenda

1. Ontwikkeling begrotingssaldo Voorjaarsnota

Totaaloverzicht VJN'25 Ontwikkeling begrotingssaldo Primitieve begroting Vastgestelde begrotingswijzigingen Begrotingssaldi voor Voorjaarsnota '25 Voorjaarsnota Rijk Begrotingsuitgangspunten

bedragen x € 1.000 2028 2029 -4.273 -3.667 1.670 584 -2.603 -3.083 877 979 1.995 1.996

2025 205 1.397 1.602 2.194 0

2026 -3.832 2.238 -1.594 5.345 1.946

2027 -4.287 2.364 -1.923 5.110 2.154

0

-67

81

113

238

Begrotingssaldo voor autonoom en nieuw beleid

3.796

5.630

5.422

382

131

Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid

-1.143 -154

-5.238 -1.073

-3.483 -526

-3.599 239

-3.613 319

Begrotingssaldo voor Meerjarig Financieel Gezond

2.499 0 2.499 0 2.499

-681 2.511 1.830 0 1.830

1.413 2.631 4.044 0 4.044

-2.978 2.731 -247 2.800 2.553

-3.163 3.082 -81 2.800 2.719

0

-1.258

-1.321

-1.390

-1.463

2.499 0

572 -500

2.723 -2.700

1.163 -1.100

1.256 -1.200

2.499

72

23

63

56

Budgettair effect gemeenschappelijke regelingen

Mutaties MFG Begrotingssaldo incl. dekking MFG Opvolging begrotingsadvies VNG inz. Jeugd Begrotingssaldo voor overweging OZB-tarifering Effect keuze scenario 7 "incidenteel schrappen 5% boventrendmatige verhoging in 2026" Begrotingssaldo bij OZB scenario 7 Afweging bij de begroting: Sparen voor de toekomst Resterend begrotingssaldo

2 totaaloverzicht mutaties op hoofdlijnen

•

•

• • •

•

Meicirculaire Gemeentefonds 2025

Op 28 mei is de Meicirculaire gepubliceerd. Op 13 juni zijn de onderliggende cijfers door het Rijk gecorrigeerd; Nadeel in ‘25 ontstaat m.n. door hogere WOZ waarden die een aftrekpost vormen voor de Algemene uitkering (AU); Voordeel voor ‘26 e.v. wordt m.n. veroorzaakt door hogere uitkeringsbasis; Jeugdmiddelen lopen in 2028 en 2029 terug door maatregelen Rijk; In lijn met de VJN ’25 worden de jeugdmiddelen niet 1 op 1 gereserveerd waardoor ze als algemeen dekkingsmiddel kunnen worden ingezet; De positieve saldi vanaf ‘26 worden gereserveerd voor de budgettaire consequenties van o.a. de Begroting jeugdhulp ‘26.

Mutaties Voorjaarsnota v/h Rijk (bedragen x € 1.000) Gemeentefondsuitkering Demping terugval Gemeentefonds 2026 Accresontwikkeling, afrekening BTW-compensatiefonds en verspringen basisjaar Jeugd Hervormingsagenda Jeugd, aanvullende post Tekorten voor rekening Rijk (50%) Groeipad maatregelen hervormingsagenda Eigen bijdrage jeugdzorg* Sturen op trajectduur jeugdzorg* Indexeren opbrengst hervormingsagenda* Totaal mutaties Voorjaarsnota Rijk 2025 t.o.v. decembercirculaire 2024

3 Voorjaarsnota v/h Rijk

2025

2026

2027

2028

2029

793

1.245 4.786

1.310 4.890

1.278 4.752

1.280 4.806

1.400 -

1.200 1.300 1.600

900 1.400 1.500

1.000 1.400 -

1.100 1.400 -

-

-

-

-900 -200 -1.700

-900 -200 -1.700

2.193

10.131

10.000

5.630

5.786

Autonome posten Voordelen ● OZB-prognose (s) ● cao 2025-2027 (i '25) Nadelen ● Schrappen taakstelling begroting SOZ (s) ● Lagere huur gemeenschapshuis Rijnsburg (s) ● Niet realiseren taakstelling wijkteam (i '25-'27) ● Jeugdhulpverlening op scholen (s) ● Jeugd- en jongerenwerk (s) ● Rampenbestrijding (s) Gedekt/neutraal ● Schrappen stelpost compensatie jeugdhulp / alg. uitkering (s) ● Loonkostensubsidie / BUIG (s) ● Volumestijging maatsch.zorg / Leiden en reserve (s) ● lachgascilinders / afvalinzamel- en verwerking (s) ● geluidssanering / rijkssubsidie

4a. Grote posten

Nieuw beleid

● ● ● ●

Taskforce Jeugd Bijstandsnorm 130% Programmaplan gebiedsgericht beheer Adviseur Europese Netwerken

Begrotingsuitgangspunten 2026

1 2

3 4

5

6 7 8 9

Lasten Loonontwikkelingen (CAO) Prijsontwikkeling algemeen (bbp) Prijsontwikkeling Hulp bij huishoudens (OVA index) Prijsontwikkeling wijkteams (CAO sociaal werk) Regionaal afgesproken prijsstijging gemeenschappelijke regelingen Loon- & prijscompensatie subsidies Baten Belastingen - OZB - Hondenbelasting - Toeristenbelasting - Marktgelden - Havengelden - Grafrechten Huren en pachten Precariobelasting Parkeervergunningen en -abonnementen Straat- en garageparkeren (HICP = 2,4%) Algemene uitkering, verwachte loon- en prijscompensatie (o.v.v. meicirculaire) Totaal budgettair effect begrotingsuitgangspunten

Begroting 2026-2029 2027 2028

2026 in %

2026

0,51 3,90 4,34 4,15 2,34

-289 -1.830 -241 -158 -882

-289 -1.737 -246 -158 -870

-289 -1.761 -251 -158 -861

-289 -1.817 -251 -158 -861

2,54

-276

-274

-274

-272

2,25 2,25 0,00 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

578 12 0 4 2 9 132 2 12 85 4.786

578 12 0 4 2 9 132 2 13 85 4.891

578 12 0 4 2 9 132 2 13 85 4.752

578 12 0 4 2 9 132 2 13 85 4.807

1.946

2.154

1.995

1.996

4b.Toelichting Begrotingsuitgangspunten

2029

Verwachte mutaties GR-bijdragen GR Hecht ex RDOG GR KDB GR Holland Rijnland GR BSGR SOZ GR ODWH GR VRHM Totaal (excl. gesloten systeem)

Bijdrage 2026

Bijdrage 2027

Mutatie

Mutatie

122 -409 83 -187 -63 61 -32 -425

Uitvoering SOZ jeugd Totale beschikking op stelpost p+ Beschikbaar FKGR-budget Resterend FKGR-budget Aanvullende budgetbehoefte boven FKGR-indexatie Inzet gereserveerde participatie (Gr KDB) BSGR reeds verwerkt (2A AG1) Aan te houden maatwerkbudget OGZ Budgettair effect GR-en (- = tekort)

Index.

104 31 0 28 22 12 32 229

122

-240 83 -178 -51 35 -32 -261

532 -761 882 121

-196

104 29 0 28 22 12 32 227

Mutatie

122

-232 83 -177 -51 10 -32 -277

521 -748 870 122

-34 67 158 -122

-94

Index.

Bijdrage 2028

Mutatie

104 28 0 28 22 12 32 226

122

37 83 -177 -51 -17 -32 -35

520 -746 861 115

-51 67 143 -122

54

Index.

Bijdrage 2029 Index.

104 28 0 28 22 12 32 226 520 -746 861 115

191 116 143 -122

86

4c. Toelichting Bijdragen GR-en boven indexering

0 142 -122 211

Website Voorjaarsnota 2025

VJN - Investeringen Raad 26 juni 2025

26-6-2025

Actualisatie € 97 mln

Stappen in actualisatie

Extra ronde aanscherpen IA € 62 mln

Toekomst € 35 mln

met focus op jaarschijf 2026

Financiële / juridische consequenties € 78 mln

“Korte klap” (fasen ontwerp, uitvoering, nazorg) € 41 mln

Uitkomsten actualisatie versus begroting 2025

1) Proces van MFG naar voorjaarsnota

Stappen in actualisatie met focus op jaarschijf 2026

2) Uitkomsten actualisatie 1) Overzicht totaalvolumes per programma 2) Overzicht mutaties (aanpassingen en nieuwe) investeringen per programma met toelichting 3) Bijlage totale (specificatie) investeringsagenda, indeling per programma 4) Bijlage nog niet lijst 5) “Rafelranden” (benadering ‘25 € 0,7 mln, ‘26 € 2,1 mln, ‘27 € 4,0 mln, ’28 € 3,0 mln, ‘29 € 2,3 mln, ‘29 € 0,9 mln) 3) Vervolgtraject nieuwe werkwijze: • Inrichting nieuw proces • Sturing- en beheersingsmaatregelen

Vragen?