Nota van beantwoordingvan de informatieve vragen over Uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2025 (3665030) (002)

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2025 (3665030) 27 maart 2025 De antwoorden van het college van B&W op de vragen van de fracties staan schuin gedrukt onder de vraag. Nr. 1.

Pag.

Fractie PvdA

Vraag & Antwoord Onder punt 2 wordt de regionale samenwerking (strategen) genoemd. a. Moet ik het zo begrijpen dat de helft van het personele budget voor de strategen wordt wegbezuinigd? Dit is correct. b. En hoe is de inzet voor de Duin en Bollenstreek dan elders belegd als dit hier wordt wegbezuinigd? De inzet voor de Duin- en Bollenstreek zit op diverse plekken in de gemeentebegroting tot en met 2025. Voor 2026 zal dit opnieuw opgevoerd moeten worden voor de begroting. Ook wordt voor de Duin- en Bollenstreek door heel veel vakmedewerkers inzet geleverd waardoor dit belegd is. Verder financieren we de secretaris van het BO Rood, mede doordat Katwijk de voorzitter levert voor deze ‘kleur’ en daarmee ook de secretaris, Katwijk financiert een evenredig deel van het kernteam van de Duin- en Bollenstreek en aan andere regionale zaken die meer op inhoud zitten. Dat de samenwerking in de Duin- en Bollenstreek op deze wijze in de begroting zit, heeft te maken met de wijze van organisatie van de Duin- en Bollenstreek. Waar we in Holland Rijnland kiezen voor een samenwerking in een regionaal orgaan met alle bijbehorende overlegstructuren, wat veel inzet vraagt, kiezen de colleges van de Duin- en Bollenstreek ervoor om enkel inhoudelijk samen te werken op een beperkt en afgebakend aantal thema's. Deze thema's zijn vastgelegd in de strategische uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek.

Door deze wijze van organiseren is het mogelijk om veel minder tot geen inzet meer te leveren op de advisering voor de Duin- en Bollenstreek door de regioadviseurs, als deze bezuiniging doorgang vindt.

2

27 maart 2025

PvdA

Bij punt 12: Bijdrage onderwijsorganisaties en onderwijsagenda.

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Uitgangspunten voor de voorjaarsnota (3665030)

Pagina 1 van 5

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag & Antwoord a. Is de genoemde onderuitnutting de 50.000 euro of is die lager? De onderuitnutting op dit onderwerp was de afgelopen jaren hoger. In 2021 was er sprake van een onderschrijding op dit taakveld van € 682.000 in 2022 van € 535.000 en in 2023 € 39.000. Dit had overigens ook te maken met de coronajaren waarin niet of niet geheel uitvoering gegeven kon worden aan de activiteiten. Over het jaar 2024 is op basis van de huidige stand van zaken sprake van een onderschrijding van € 146.000. Op dit moment is er nog vrije ruimte van circa € 100.000 van het budget van onderwijsagenda voor 2025. Naar verwachting zullen deze middelen worden besteed aan de volgende onderwerpen: burgerschapsonderwijs; toename nieuwkomersonderwijs, versterken pedagogische basis en onderwerpen vanuit de evaluatie van de Onderwijsagenda. Na het zomerreces hebben we hier een scherper beeld op. b. En kan het college toelichten hoe de middelen dan anders worden ingezet en de doelstellingen wel worden behaald? De doelstellingen van de huidige onderwijsagenda kunnen worden behaald met bezuiniging. De financiële consequenties van de evaluatie zijn hierin nog niet meegenomen. Een zekere prioriteitsstelling in besteding van de middelen zal dan moeten plaatsvinden. Een mogelijke bezuiniging van € 50.000 zal binnen dat proces afgewogen moeten worden.

3

PvdA

Bij punt 13 maatschappelijke begeleiding statushouders. a. Gaat het hier om het volledige budget (50.000 euro) wat momenteel wordt ingezet voor de begeleiding van statushouders? De maatschappelijke begeleiding statushouders omvat de volgende wettelijk verplichte onderdelen: maatschappelijke begeleiding, participatieverklaringstraject, Module Arbeidsmarkt en Participatie, de leerbaarheidstoets en de cursus Financiële Zelfredzaamheid. De opdracht wordt uitgevoerd door Welzijnskwartier. De maatschappelijke begeleiding van statushouders wordt gefinancierd vanuit de SPUK Inburgering en gemeentelijk budget. De totale jaarlijkse kosten van de maatschappelijke begeleiding inburgering bedragen circa 530.000 euro. De kosten zijn afhankelijk van het aantal daadwerkelijk gehuisveste statushouders. We ontvangen de SPUK gelden om de maatschappelijke begeleiding, de tolkenkosten en de leerroutes van inburgeringsonderwijs te financieren. De voorlopige SPUK-inburgering 2025 bedraagt 1,3 miljoen euro. We zijn als gemeente vrij om deze middelen te verdelen over de drie doeleinden. Het budget vanuit de gemeente bedraagt momenteel 162.000 euro en is toegekend om hoge kwaliteit maatschappelijke begeleiding te kunnen bieden door de inzet van veel professionals in plaats van vrijwilligers. Het college stelt voor om in het kader van MFG 50.000 euro te bezuinigen op het totaalbudget.

Deze bezuiniging kunnen we op dit moment opvangen uit de SPUK-middelen, waardoor er geen risico's zijn voor de opdracht maatschappelijke begeleiding inburgering die loopt tot 2027.

27 maart 2025

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Uitgangspunten voor de voorjaarsnota (3665030)

Pagina 2 van 5

Nr.

Pag.

4

Fractie

Vraag & Antwoord b. Hoe kan er vervolgens adequate begeleiding worden geboden als dit wordt wegbezuinigd? De opdracht voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders is gegund aan Welzijnskwartier en ging in op 1 januari 2025 met een looptijd van twee jaar. De voorgestelde bezuiniging heeft geen gevolgen voor de lopende opdracht tot 2027, waardoor de begeleiding en de overige activiteiten voorlopig adequaat kan worden voortgezet. Wel wordt verwacht dat de opdracht, vanwege de bezuiniging, na deze twee jaar opnieuw moet worden aanbesteed. De overeengekomen tarieven zijn namelijk gebaseerd op de SPUK en het gemeentelijk budget van 162.000 euro en kunnen door de bezuiniging op de lange termijn niet worden gehandhaafd.

PvdA

Bij punt 14 inzet consultants (externe jeugdconsulenten). a. Er wordt aangegeven dat richting de voorjaarsnota deze opgave in het geheel wordt bekeken. Maar wat betekent dat in niet-financiële zin? Is het daarbij mogelijk dat het college dan met een voorstel komt waardoor er toch weer geld aan wordt uitgegeven? De maatregelen van de taskforce Jeugd worden op dit moment financieel doorgerekend. Een deel van deze maatregelen vraagt een investering in het wijkteam. De inhoudelijke en financiële uitwerking wordt voor de zomer in een raadsvoorstel voorgelegd. Daarbij worden relevante ontwikkelingen rond het sociaal wijkteam betrokken, hetgeen op dat moment een integrale afweging vraagt.

2.

PvdA

Bij punt 15 warmtetransitie a. Wat zijn dit voor middelen. Zijn dit specifieke rijksmiddelen of zijn dit eigen middelen die de gemeente Katwijk heeft opgenomen (de 150.000 euro)? Dit zijn middelen uit de reguliere begroting. Op dit dossier is de 150.000,- euro aan taakstelling opgenomen. We blijven echter wel inzetten op het warmtedossier. In de eerste fase zetten we de reserve aardgasvrije wijken in om deze taakstelling te realiseren. Bij de voorjaarsnota wordt dit verder uitgewerkt, als gekozen wordt voor deze richting. Voor de CDOKE middelen ligt de focus nu op isoleren en besparen, conform de topprioriteit. Een mogelijkheid is dat de focus van isoleren en besparen op termijn meer naar de warmtetransitie zal gaan als er minder inzet op de topprioriteit isoleren en besparen nodig is. Daarmee blijft er inzet geleverd worden op het warmtedossier. b. Als het rijksmiddelen zijn die voor de warmtetransitie zijn bestemd, kan de gemeente Katwijk deze middelen dan ergens anders voor inzetten?

27 maart 2025

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Uitgangspunten voor de voorjaarsnota (3665030)

Pagina 3 van 5

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag & Antwoord De besteding van de rijksmiddelen voor de CDOKE zijn inzetbaar voor de doelen die binnen de CDOKE vallen. Daarom is het mogelijk om eerst in te zetten op de topprioriteit ‘isoleren en besparen’ en daarna in te zetten op de warmtetransitie. c.

In de laatste zin staat aangegeven dat deze middelen op termijn kunnen doorschuiven naar de warmtetransitie als er meer duidelijkheid is vanuit het rijk. Hoe kan dat als we dit nu gaan wegbezuinigen? Of wordt ergens anders op gedoeld? De 150.000 is de ruimte die in beeld is gebracht. Het is naar verwachting mogelijk om deze ruimte te behouden door vanuit de Reserve Aardgasvrije Wijken de inzet op warmte te continueren en op termijn de CDOKE middelen, die nu voor isoleren en besparen worden ingezet, hiervoor aan te wenden. Binnen deze reserve zijn ruim voldoende middelen beschikbaar. Zo continueren we onze inzet op dit dossier. In 2026 wordt de CDOKE waarschijnlijk omgezet naar de Algemene uitkering. Dit biedt mogelijkheden om de middelen breder in te zetten.

d. Wat heeft dit voor gevolgen voor de inzet van de gemeente Katwijk rondom de warmtetransitie? Door de reserve aan te wenden blijft de inzet op warmte geborgd. Richting de voorjaarsnota wordt dit nader geconcretiseerd. 3.

4.

PvdA

PvdA

Bij punt 17 Duurzaamheidsbudget: a. Hoeveel is de 20.000 euro op het totaal van het hiervoor beschikbare budget? De voorgestelde bezuiniging maakt onderdeel uit van het totale werkbudget á € 39.000. b. Wat gaat dit voor gevolgen hebben in de samenleving voor de inzet hiervan? Wat kan er niet meer gedaan worden wanneer we dit wegbezuinigen? Op dit moment wordt uit dit budget verschillende activiteiten gefinancierd. Richting de Voorjaarsnota zal worden onderzocht met de betrokken partijen hoe de taakstelling voor 20.000 euro wordt vormgegeven, als hiertoe besloten wordt. Bij punt 23 Stelpost welzijnsprogramma a. Hier wordt geschetst dat er eerder voor het onbenutte deel al 350.000 euro bezuinigd is op deze post. Waar is de extra 100.000 euro dan nu op gebaseerd? Is dit momenteel ook onbenut? Het bedrag van € 100.000 is gebaseerd op het verwachte restant van de structurele stelpost 2025. Partijen hebben ingeschreven voor de bedragen die zijn opgenomen in de MAG-tender. Hierdoor is er meer ruimte binnen de structurele stelpost. Omdat een stelpost voor een bepaald jaar structureel gevormd wordt betekent dit ook toekomstig meer structurele ruimte. In de voorjaarsnota 2025 zal er weer een nieuwe stelpost worden gevormd voor het jaar 2026 gebaseerd op een

27 maart 2025

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Uitgangspunten voor de voorjaarsnota (3665030)

Pagina 4 van 5

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag & Antwoord berekend percentage van het totaal aan subsidieverstrekkingen 2026 voor eventuele aanvullende bijdragen aan instellingen. Vanuit het restant van de stelpost 2025 is structureel nog ongeveer € 45.000 beschikbaar voor 2026 en verder. Wanneer deze 100.000 euro betekent dat niet alle activiteiten op dezelfde wijze kunnen worden uitgevoerd, waar moet ik dan specifiek aan denken? De verwachting van het college is vooralsnog dat de gemeente niet te kort komt als gevolg van de verlaging van deze stelpost. Waardoor er geen impact is op de uitvoering van activiteiten.

27 maart 2025

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Uitgangspunten voor de voorjaarsnota (3665030)

Pagina 5 van 5