Nota van beantwoording over Begroting 2026 (3821505)

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Begroting 2026 (3821505) 7 november 2025 De antwoorden van het college van B&W op de vragen van de fracties staan schuin gedrukt onder de vraag. Nr. 1.

Pag. Sheet 12, presentatie

Fractie CDA

Vraag & Antwoord Hoe verhoudt de gemiddelde OZB-waarde van Katwijk zich tot die van andere regiogemeenten? Antwoord: Het overzicht van de regiogemeenten van pagina 180 is gebaseerd op het Coelo rapport 2025, de daarin berekende woonlasten zijn gebaseerd op de landelijk gemiddelde WOZ waarde. Gemeente Hillegom Kaag en Braassem Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Wassenaar Zoeterwoude Katwijk

Gemiddelde WOZ Waarde per 1-1-2024 € 415.000 € 658.372 € 393.000 € 423.000 € 408.000 € 522.553 € 566.000 € 462.000 € 501.000 € 730.000 € 467.000 € 439.000

Bron: https://allecijfers.nl/gemeente

7 november 2025

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Begroting 2026 (3821505)

Pagina 1 van 11

Nr. 2.

Pag. 8, kerngegevens

Fractie CU

Vraag & Antwoord Huishoudens met een laag inkomen? Hoe hoog is dat inkomen? Betreft dat het sociaal minimum, is dat 130%? Antwoord: Het aantal huishoudens met laag inkomen uit de kerngegevens is gebaseerd op de ontwikkeling van de maatstaf huishoudens inkomens die door het Rijk in de berekening van de algemene uitkering wordt gehanteerd. Het rijk geeft daarbij als omschrijving: Een huishouden met een laag inkomen heeft een gestandaardiseerd besteedbaar inkomen dat lager is dan de lage-inkomensgrens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De definitie die het CBS hiervoor hanteert is deze: om te bepalen of een huishouden een laag inkomen heeft, wordt het besteedbaar inkomen van een huishouden (excl. gebonden overdrachten zoals huursubsidie/huurtoeslag) omgerekend tot het gestandaardiseerde inkomen. Vervolgens wordt dit gestandaardiseerde inkomen (met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie) herleid naar het prijspeil in 2000. Het resulterende gestandaardiseerde en gedefleerde inkomen is laag wanneer het minder is dan € 9.250. Deze grens komt overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979, toen deze op zijn hoogst was. Binnen het minimabeleid van de gemeente Katwijk wordt een andere lage inkomensgrens gehanteerd.

Als het inkomen van een huishouden minder dan 130% van het sociaal minimum is, dan wordt binnen het Katwijkse minimabeleid gesproken van een huishouden met een laag inkomen. De meest recente cijfers van het CBS over lage inkomens, zijn de voorlopige cijfers uit 2023. Volgens die cijfers waren er afgerond op honderdtallen 3.000 huishoudens met een inkomen onder de lage inkomensgrens (11,2% van de particuliere huishoudens).

3.

10

Hoe moet de stelling dat de musea worden gerenoveerd worden gelezen? Antwoord: Deze zin wordt verduidelijkt door te stellen dat het de verduurzaming van een aantal panden betreft (en niet een algehele renovatie): Het Cultuurhuis Planck wordt opgeleverd, sportaccommodaties worden gerenoveerd en een aantal musea wordt verduurzaamd.

7 november 2025

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Begroting 2026 (3821505)

Pagina 2 van 11

Nr. 4.

Pag. 17, Uitvoering Vitaliteitspact

Fractie VVD

Vraag & Antwoord Punt 5.Is er een lijst beschikbaar met ziekteverzuim naar leeftijd? Antwoord: Zie de bijlage Ziekteverzuim naar leeftijd

5.

19, scholenaanpak verkeersveiligheid

VVD

15b Hoeveel scholen hebben meegedaan aan verkeersveiligheid? Antwoord: 6 (Daltonscholl Katwijk i.o, De Windvang, Marnixschool, R.K. basisschool de Horizon, Willem van Veenschool, Oranje Nassauschool)

6.

33, 0A-4.2

VVD

Team adreskwaliteit, is dit bestaande formatie of extra FTE? Antwoord: Dit is bestaande formatie

7.

33, 0A-4.2

FT

Evaluatie team adreskwaliteit: is deze al klaar en komt deze naar de raad? Antwoord: De evaluatie wordt aan het eind van dit jaar verwacht

8.

46, indicator Telefonie

GB

Daling telefonisch bereikbaarheid in 2025 naar 64% (en wat was de indicator voor 2024?) wat is daar de reden van? Antwoord: Er is geen daling m.b.t. de telefonisch bereikbaarheid in 2025 t.o.v. 2023. De sturing hierop (binnen 2 dagen terugbellen) is geborgd binnen het KCC waar dagelijks op geacteerd wordt. Helaas kunnen we nog geen totaalcijfers uit het systeem halen om een totaalbeeld te geven van het percentage dat binnen 2 dagen wordt teruggebeld. Op basis van het percentage van 2023 zijn er acties ondernomen bij de clusters met de grootste call-flow om dit te verbeteren. Het percentage van 64% dat genoemd wordt is het percentage van 2023 waar toentertijd handmatig een berekening voor gemaakt is. Deze is helaas in de begroting blijven staan. De reden waarom er voor 2024 geen indicator ingevuld kan worden is dat de juiste gegevens nog niet geautomatiseerd uit de terugbel-app ontsloten kunnen worden. Voor 2025 streven we conform de begroting voor 2025 naar 90%.

7 november 2025

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Begroting 2026 (3821505)

Pagina 3 van 11

Nr. 9.

Pag. 46, indicator meldingen openbare ruimte

Fractie GB

Vraag & Antwoord Indicator melding openbare ruimte (Fixi-systeem), is aangepast omdat meerdere afdelingen zijn betrokken bij de afhandeling (tekst begroting 2025), waarom is dat aangepast? De reeks is vergelijkbaar met die uit de begroting 2025, is dat juist? Antwoord: De aanduiding dat er een aanpassing van de indicator heeft plaatsgevonden is een oude tekst die ten onrechte niet is verwijderd. Tweede antwoord: De 70%-ratio uit de jaarrekening 2024 blijkt niet bijgewerkt; In de jaarrekening is daarvoor een waarde van 90% opgenomen die overeenkomt met de norm. Deze omissie wordt gecorrigeerd. Naar aanleiding van uw vraag blijkt overigens uit verdere controle dat bij sommige indicatoren van een aantal programma’s mogelijk verschuiving van ratio’s tussen jaren te hebben plaatsgevonden. In de voor de besluitvorming aan te bieden pdf-versie van de begroting zullen benodigde aanpassingen worden verwerkt.

10.

46, indicator meldingen openbare ruimte

VVD

Zou 92 moeten zijn, zitten we nog op koers? Antwoord: Zie voorgaande toelichting: met een waarde van 90% over 2024 zitten we op de gemeentelijke norm.

11.

51

CU

Terugkeer ex-gedetineerden: doet de gemeente hier iets preventiefs in voor omwonenden? Antwoord: Bij terugkeer van een ex-gedetineerde krijgt de persoon, al dan niet bijzondere, voorwaarden mee vanuit reclassering. Het is ook in het belang van de ex-gedetineerde dat zijn/haar terugkeer soepel verloopt. Bij bijzondere strafbare feiten, zoals (poging) doodslag, moord of zeden wordt de burgemeester vooraf geïnformeerd, zodat er getoetst kan worden of de terugkeer zorgt voor maatschappelijke onrust en of er preventief aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit zowel ter bescherming van de ex-gedetineerde als de omgeving.

12.

52, 1B-1.04

CU

Financiering zorg en veiligheidshuis, waaruit wordt dat gefinancierd? Antwoord:

7 november 2025

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Begroting 2026 (3821505)

Pagina 4 van 11

Nr.

Pag.

Fractie

13.

52, 1B-1.04

FT

Vraag & Antwoord Het zorg - en veiligheidshuis maakt deel uit van de GR Hecht. Financiering vindt daarmee plaats op basis van een bijdrage per inwoner. Wanneer komt de evaluatie aanpak overlastgevende jongeren naar de raad? Antwoord: Op dit moment is er nog geen uitgewerkte aanpak beschikbaar die geëvalueerd kan worden. Wel zijn het convenant en het Protocol Zorg en Veiligheid Jeugd gereed voor ondertekening, dit is de grondslag voor onze Casuïstiektafel Jeugd. Vanaf komend jaar zal de Casuïstiektafel Jeugd gaan opereren binnen de kaders van deze documenten, en zal er een aanpak worden geformuleerd voor jongeren die problematiek hebben op het terrein van zorg en veiligheid. Na verloop van tijd zal er dan een evaluatie plaatsvinden.

14.

52, 1B-1.05

CDA

Supportersverenigingen: worden deze betrokken bij het vooroverleg? Antwoord: Bij het vooroverleg neemt het bestuurslid deel die de supporterszaken in portefeuille heeft.

15.

53, 1B-1.05

FT

Tuchtcommissie: waarom doen de andere voetbalverenigingen niet mee met de tuchtcommissie van Quick Boys? Antwoord: Quick Boys heeft aangegeven dat aanhaken bij de tuchtcommissie van QB bij hen ook statutaire gevolgen heeft. Hun leden zijn via de algemene ledenvergadering benoemd voor hun eigen vereniging. Als de andere clubs daarbij aan zouden moeten haken heeft dat weer gevolgen voor stemmen daaromtrent. Daarnaast wordt de workload van de huidige, bestaande commissie van QB ook te groot.

16.

75. 3.4-1.2

FT

Nachtregister: is er een evaluatie van de pilot? Zijn daar nadere gegevens over? Antwoord: In Q4 verrichten we een evaluatie. Wij verwachten de uitkomsten te kunnen delen in Q1 2026.

17.

78, indicator functiemenging

7 november 2025

VVD

Wat is ‘functiemenging’? Zijn de hiervoor opgenomen ratio’s goede of slechte score’s?

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Begroting 2026 (3821505)

Pagina 5 van 11

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag & Antwoord Antwoord: De functiemengingsindex (FMI) geeft aan of gemeenten verhoudingsgewijs meer uit woningen (0-50) of meer uit bedrijven (50-100) bestaan. Het geeft daarmee de verhouding tussen wonen en werken weer zonder er een inhoudelijk waardeoordeel aan te verbinden.

18.

91, 4B-15.5

CDA

Sporthal Cleijn Duin: wat is de stand van zaken mbt de tijdelijke gebruikers en staat visie sportaccommodaties nog in de begroting 2026? Antwoord: tekst in begroting 2026 wordt als onderstaand aangepast. 4B-15.5. Oplevering / realisatie van de quick wins uit het haalbaarheidsonderzoek voor sporthal Cleijn Duin die vallen binnen de financiële kaders en het beleidskader. Naar aanleiding van de voorgenomen sloop en nieuwbouw van sporthal Cleijn Duin wordt een aanvullend extern onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting van de huidige gebruikers van de sporthal, zodat de keuze kan worden gemaakt om eerder te starten met sloop/nieuwbouw van sporthal Cleijn Duin. Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt afstemming gezocht met Sportbedrijf Katwijk en samengewerkt met een extern adviesbureau. 4B-15.6 Vaststellen van de visie op sportaccommodaties om goed te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toename van vergrijzing, een andere levensstijl en individualisering. Een gemeentelijke visie op sportaccommodaties zorgt ervoor dat de sportinfrastructuur aansluit bij de behoeften van de toekomst door o.a. voldoende en kwalitatieve accommodaties te garanderen.

Daarnaast kan de visie als basis dienen voor beleid op andere gebieden, zoals gezondheidszorg, onderwijs en sociale cohesie en maakt een duidelijke visie het mogelijk om lokale sportuitdagingen aan te pakken en de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

19.

97, inburgering statushouders

CU

Doet de gemeente extra zaken tov wet taaleis en wet inburgering? Antwoord: Naast de taken die de Wet inburgering 2021 en de Wet taaleis ons verplichten, ziet Katwijk kansen om de inburgering van statushouders verder te versterken. We zetten daarbij extra in op begeleiding naar werk, omdat werk niet alleen belangrijk is voor financiële zelfstandigheid, maar ook een sleutel vormt tot integratie en volwaardig meedoen in de samenleving. Zo starten we binnenkort met een pilot jobcoaching voor statushouders en zetten we vanuit de gemeente in op het versterken en verbreden van het ondersteuningsaanbod van Provalu, ook voor deze doelgroep. Daarnaast zijn we

7 november 2025

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Begroting 2026 (3821505)

Pagina 6 van 11

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag & Antwoord bezig met de implementatie van de Participatiewet in balans, waarin de maatschappelijke participatie een belangrijk onderdeel is. Dit biedt ook kansen om meer samenhang te zoeken tussen inburgering en uitkeringstrajecten. In Katwijk stemmen we deze onderdelen nu al goed op elkaar af, zodat statushouders beter worden begeleid naar werk en meedoen in de samenleving.

20.

101, opvang ontheemden Oekraïne

SGP

Is bekend wat de personeelslasten zijn voor de Oekraïersopvang? Zo ja, hoe hoog zijn deze personeelslasten? Antwoord: De personeelslasten worden geraamd op € 427.000.

21.

102, indicator leegstaande monumenten

GB

Leegstand monumenten: indicator ten opzichte van wat, woningen? En is een hoger of lager getal dan beter of slechter? Antwoord: Dit is een indicator voor alle monumenten in de gemeente. Hoe minder leegstaande monumenten, hoe beter: het juiste gebruik van een monument bevordert de levensduur van het monument.

22.

113, ontwikkelingen, plan van aanpak dakloosheid

7 november 2025

FT

Hoeveel draagt gemeente bij aan de Binnenvest in Leiden? Antwoord: De financieringsstromen met de Binnenvest zijn verschillend, deels lopen deze via de centrumgemeente en deels via de subregio’s. De gemeente Leiden krijgt als centrumgemeente het gehele budget voor de maatschappelijke zorg in Holland Rijnland. Van dit budget wordt o.a. de specialistische maatschappelijke opvang betaald voor de gehele Holland Rijnlandregio, dus ook voor de inwoners van Katwijk. De subsidiebegroting van de Binnenvest regionaal is totaal € 7.800.000. Hiervan is € 5.250.000 begroot voor de specialistische maatschappelijke opvang (De Nieuwe Energie) en € 1.350.000 voor de jongeren opvang (Maansteenpad). Doordat we in 2023 zijn doorgedecentraliseerd, organiseren we de niet-specialistische maatschappelijke opvang lokaal in de wijken door middel van een aanbesteding aan o.a. de Binnenvest. Deze opvang is bestemd voor alle inwoners van de Duin- en Bollenstreek die hiertoe een indicatie hebben en wordt ook subregionaal bekostigd. In 2025 is er in de subregio € 250.000 gespendeerd aan de lokale maatschappelijke opvang in de eerste drie kwartalen, daarnaast is er een subsidie aan de Binnenvest voor de bemoeizorg á € 13.000. Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Begroting 2026 (3821505)

Pagina 7 van 11

Nr. 23.

Pag. 128, energiearmoede en energiebesparing 133, 7A-07

Fractie CU FT

Antwoord: In de Regionale Klimaatmonitor zijn verbruikscijfers tot en met 2023 beschikbaar. In 2014 was het totale energieverbruik in Katwijk 3.528 TJ. In 2023 was dit 2.911 TJ. Dit is een besparing van 17,5%. We liggen dus op schema voor het 15% doel voor 2030. Omdat de jaren 2022 en 2023 uitzonderlijk waren wat betreft energieprijzen en –verbruik, is het zaak dat we scherp blijven letten op de nieuwe besparingscijfers.

alg

VVD

In hoeverre wordt gebruik gemaakt van doorbraakmethode? Zijn daar cijfers van bekend?

24.

Vraag & Antwoord Ambitie 15% energiebesparing ten opzichte van 2014: liggen we op schema?

Antwoord: De ‘doorbraakmethode’ is de methode die het Instituut voor Publieke Waarden hanteert. Het doel van de doorbraakmethode is om maatwerkoplossingen mogelijk te maken in casussen die anders vast dreigen te lopen. Een deel van het Sociaal Wijkteam heeft een training gevolgd over deze methodiek. De methodiek wordt niet als aparte methodiek gehanteerd. We maken van elementen van de aanpak gebruik bij het oplossen van casuïstiek, net als van elementen van de ‘omgekeerde toets’ die door Stimulansz is ontwikkeld. Bij een complexe casus, waar meerderde wetten spelen of waar wetten niet aansluiten op elkaar en mensen tussen wal en schip dreigen te vallen, weten we elkaar in de wijk inmiddels wel te vinden. We zoeken dan elkaars deskundigheid op en zoeken samen naar een oplossing. Daarbij kan de ontschotpot ook ondersteunend zijn. De ontschotpot is budget waarmee we oplossingen financieren die niet binnen een duidelijk wettelijk kader vallen: hiermee kunnen we snel schakelen en doen wat nodig is. In 2025 is tot nu toe voor ongeveer 15 casussen gebruik gemaakt van de ontschotpot. Voor de doelgroep dreigende thuiszitters hebben wij samen met IPW vorig jaar een project gedaan rondom de doorbraakmethode. Ook daaruit bleek dat de bestaande samenwerking en ontschotpot voldoende zijn om maatwerkoplossingen mogelijk te maken. 25.

174

VVD

Wat is het deel van de inkomsten van de hondenbelasting wat niet wordt besteed aan honden; en wat wel? Wat zijn de direct aanwijsbare kosten? Antwoord: De opbrengst van de hondenbelasting voor ’26 bedraagt € 564.000. De direct aanwijsbare kosten zijn voor ’26 als volgt opgebouwd:

7 november 2025

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Begroting 2026 (3821505)

Pagina 8 van 11

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag & Antwoord Soort kosten Handhaving op overlastgevende honden en hondenpoep Overhead (opslag salarislasten) Aanschaf hondenpoepzakjes Steekproefsgewijze controle hondenbelasting Lasten BSGR Totaal direct aanwijsbare lasten

Begrote lasten ‘26 € 57.000 € 37.000 € 40.000 € 15.000 € 11.000 € 160.000

Naast deze direct aanwijsbare lasten zijn er ook indirecte lasten i.v.m. honden, hierbij moet worden gedacht aan het onderhoud en overige lasten van uitrenplaatsen, het plaatsen en afvoeren van hondenpoep uit afvalbakken, de verwerkingskosten van hondenpoep en het schoonmaken van de verharding i.v.m. hondenpoep. Omdat deze lasten onderdeel uitmaken van het dagelijks onderhoud is het lastig te bepalen wat hiervan precies de hoogte is. Hondenbelasting is, net als bijvoorbeeld de OZB, een algemene belasting. 26.

259, § 9 wet open overheid

VVD

De begroting 2025 stelde dat de afgehandelde Woo verzoeken naar verwachting in 2025 online te raadplegen zouden zijn. Waarom is dat nog niet het geval? Waarom zou dat in 2026 nu wel lukken? Antwoord: In 2025 bleek het anonimiseren en publiceren van afgehandelde Woo-verzoeken aanzienlijk meer tijd te vergen dan vooraf ingeschat, mede door enkele omvangrijke verzoeken. Daarnaast waren de beschikbare uren beperkt, waardoor de planning niet kon worden gehaald. Voor 2026 verwachten we stappen te zetten, maar dit is afhankelijk van beschikbare capaciteit.

27.

283, bijlage 1 formatie

VVD

Formatie: graag ontvangen we een verloopoverzicht: eind 2024 forecast 2025 en doorgroei naar 2026. Antwoord:

7 november 2025

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Begroting 2026 (3821505)

Pagina 9 van 11

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag & Antwoord FTE 2024 FTE 2025 FTE 2026

28.

287, Investeringsagenda programma 2B

CDA

Directie Cluster Externe en Interne Dienstverlening

5,00 69,80

4,00 60,39

4,00 61,61

Cluster Projecten, Programma's en Opgaven Gebiedsontwikkeling Valkenhorst Cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving Cluster Beleid Fysieke Leefomgeving Cluster Dagelijks Beheer

31,79 4,55 39,75 55,26 62,90

35,53 9,67 50,22 52,45 60,56

35,54 9,67 48,38 54,52 61,56

Cluster Planmatig Beheer Cluster Wijkteams Cluster Servicepunt Cluster Beleid Sociale Leefomgeving

44,63 30,42 47,04 34,24

45,16 25,01 46,1 37,78

46,43 31,54 47,21 39,05

OH Cluster Financien OH Cluster Informatie en Automatisering OH Unit Concernzaken en Advies OH Unit Communicatie en Wijkregie OH Unit Inkoop en Juridische Zaken

21,80 44,89 16,77 18,80 13,69

24,18 47,1 19,78 18,28 13,5

23,69 46,14 19,74 17,78 13,58

OH Unit HRM Griffie

17,91 5,77 565,01

17,08 5,78 572,57

17,08 5,78 583,3

Wat is de scope en planning van IGA Hoornes West? Antwoord: Integraal Gebiedsgerichte Aanpak (IGA) Hoornes west betreft het planmatig vervangen van de boeven- en ondergrondse openbare ruimte in het gebied tussen de Biltlaan, Hoorneslaan, Binnensluis en Additioneel Kanaal. Dit gebied is begin jaren ‘60 aangelegd. Als gevolg van het slopen van de drie torenflats en de beoogde nieuwbouw moet, niet alleen de openbare ruimte rondom de flats, maar de gehele boven- en ondergrondse infrastructuur worden vervangen. Voornamelijk als gevolg van de aanpassingen van de ondergrondse infrastructuur (nutsleidingen en riolering). De planning staat vooralsnog geprogrammeerd in de investeringsagenda van 2030 t/m 2041.

7 november 2025

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Begroting 2026 (3821505)

Pagina 10 van 11

Nr. 29.

Pag. Beslispunt 2 inzake OZB-scenario 7

Fractie VVD

Vraag & Antwoord Herformulering beslispunt 2 Antwoord: Beslispunt 2 wordt aangepast tot: Naast de gebruikelijke indexering geen andere aanvullende tariefsmaatregelen voor de OZB te nemen dan het in de Voorjaarsnota 2025 besloten scenario 7 waardoor de boventrendmatige verhoging in 2026 niet wordt toegepast ;

7 november 2025

Nota van beantwoording van de informatieve vragen over Begroting 2026 (3821505)

Pagina 11 van 11