Derde nota van beantwoording over Uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2025 (3665030)

Derde nota van beantwoording over Uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2025 (3665030) 27 maart 2025 De antwoorden van het college van B&W op de vragen van de fracties staan schuin gedrukt onder de vraag. Nr. 1.

Pag.

Fractie CDA

Vraag & Antwoord In de meerjarenbegroting van Katwijk is structureel een bedrag van € 75.000 opgenomen om de nachtbus te bekostigen. De kosten voor de nachtbus worden samen met de gemeente Noordwijk betaald. Is dit bedrag van € 75.000 voor 2026 en verder ook opgenomen in de begroting van Noordwijk om de nachtbus te bekostigen? Zo nee, wat staat er dan precies in de meerjarenbegroting van Noordwijk bij dit onderwerp? Zoals tijdens de raadscommissie van 13 februari 2025 al door het college is toegelicht, heeft de gemeente Noordwijk het nachtelijk openbaar vervoer als pilot incidenteel in de begroting opgenomen in de jaren 2024 en 2025. Op basis van de evaluatie neemt de gemeente Noordwijk de bedragen al dan niet structureel op in de begroting. Over de uitkomsten van de evaluatie en het vervolg treden we met Noordwijk in gesprek, zodra de evaluatie is afgerond.

2.

CDA

Zijn er afspraken met de gemeente Noordwijk gemaakt? Zo ja, hoe luiden die? Met de gemeente Noordwijk is afgesproken dat na afloop van een volledig jaar gezamenlijk een evaluatie wordt uitgevoerd zodat de colleges van beide gemeenten voor het zomerreces van 2025 een besluit kunnen nemen over de situatie na 31 december 2025. Zie ook de brief van het college van 7 januari 2025 (kenmerk Z3597741D3597743).

3.

27 maart 2025

CDA

In de beantwoording van de politieke vragen (kenmerk Z3597741D3597743) staat dat het college voor het zomerreces op basis van de evaluatie een besluit neemt over de situatie na 31 december 2025. Hoe verhoudt zich dit qua tijdsplanning m.b.t. de keuzes die gemaakt worden voor het traject Meerjarig Financieel Gezond en concreet voor de Voorjaarsnota 2025 en de Programmabegroting 2026? Derde nota van beantwoording over Uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2025 (3665030)

Pagina 1 van 4

Nr.

Pag.

Fractie

Vraag & Antwoord De afspraak met de gemeente Noordwijk dateert van voor de start van het traject Meerjarig Financieel Gezond. We komen deze afspraak na en houden ons aan het met Noordwijk afgesproken proces om eerst te evalueren en daarna naar uw raad aan te geven hoe het college kijkt naar de toekomst van het nachtelijk openbaar vervoer. Dit kan qua proces bij de begroting voor 2026 meegenomen worden, tenzij uw raad besluit om hier eerder een standpunt over in te nemen.

4.

4

CDA

Bladzijde 4 onderaan: er staat aangegeven dat de werkwijze rondom het proces van de Investeringsagenda verfijnd gaat worden om te komen tot een meer realistische planning van de investeringen over de jaren heen en als gevolg daarvan een hoger realisatiepercentage dan de 50 % van de afgelopen jaren. Over deze verfijningsslag wil het college met de Raad bij de Voorjaarsnota verder spreken. Mijn vraag: ligt er dan een geactualiseerde investeringsagenda? En als dit niet het geval is, op basis waarvan gaan we het gesprek dan voeren? Als ‘normaal’ onderdeel van het opsteltraject van de Voorjaarsnota zal de investeringsagenda net als in voorgaande jaren geactualiseerd worden. Het college zal hier in het kader van het MFG-traject kritisch het gesprek over voeren en maatregelen aan uw raad voorleggen als onderdeel van het dekkingsplan. Dit zal onderdeel zijn van de bestuurlijke behandeling van de Voorjaarsnota, zodat hier op dat moment met uw raad het gesprek over gevoerd kan worden.

5.

CDA

Bijlage 1 punt 2: “De inzet voor de Duin en Bollenstreek is elders belegd”: wat wordt hiermee bedoeld? De inzet voor de Duin- en Bollenstreek zit op diverse plekken in de gemeentebegroting tot en met 2025. Voor 2026 zal dit opnieuw opgevoerd moeten worden voor de begroting. Ook wordt voor de Duin- en Bollenstreek door heel veel vakmedewerkers inzet geleverd waardoor dit belegd is. Verder financieren we de secretaris van het BO Rood, mede doordat Katwijk de voorzitter levert voor deze ‘kleur’ en daarmee ook de secretaris, Katwijk financiert een evenredig deel van het kernteam van de Duin- en Bollenstreek en aan andere regionale zaken die meer op inhoud zitten. Dat de samenwerking in de Duin- en Bollenstreek op deze wijze in de begroting zit, heeft te maken met de wijze van organisatie van de Duin- en Bollenstreek. Waar we in Holland Rijnland kiezen voor een samenwerking in een regionaal orgaan met alle bijbehorende overlegstructuren, wat veel inzet vraagt, kiezen de colleges van de Duin- en Bollenstreek ervoor om enkel inhoudelijk samen te werken op een beperkt en afgebakend aantal thema's. Deze thema's zijn vastgelegd in de strategische uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. Door deze wijze van organiseren is het mogelijk om veel minder tot geen inzet meer te leveren op de advisering voor de Duin- en Bollenstreek door de regioadviseurs, als deze bezuiniging doorgang vindt.

27 maart 2025

Derde nota van beantwoording over Uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2025 (3665030)

Pagina 2 van 4

Nr. 6.

Pag.

Fractie CDA

Vraag & Antwoord Bijlage 1 punt 7: “en vanaf 2027 een bedrag van 50K te laten staan voor exploitatiebudget voor andere maatregelen die uit nader onderzoek moeten volgen”. Houdt dit in dat het investeringsproject Bewaakte fietsenstalling Katwijk aan Zee Centrum op zich gehandhaafd blijft, maar dat er sprake is van vertraging ? En wat wordt bedoeld met andere maatregelen ? Bij de behandeling van het voorstel voor fietsparkeren in Katwijk aan Zee is een motie aangenomen die oproept om alternatieven te onderzoeken. Er wordt onderzocht in hoeverre stallingscapaciteit op straten en pleinen kan worden toegevoegd. Zoals tijdens de bespreking van het raadsvoorstel over de bewaakte stalling al aan de orde kwam zijn reguliere fietsnietjes lastig op een stedenbouwkundig acceptabele manier in te passen en beperken de nietjes de mogelijkheden om de straten en pleinen voor andere doeleinden te gebruiken, zoals evenementen. Er wordt dan ook uitgegaan van verwijderbare stallingen als oplossing. Dit brengt structurele exploitatielasten met zich mee, waarvoor het college €50.000 voorstelt als exploitatiebudget vanaf 2027, omdat 2026 benut moet worden voor het onderzoek.

7.

8.

27 maart 2025

CDA

CDA

In de richting van het College voor MFG zijn nog geen keuzes voor investeringen gemaakt; dit volgt bij de Voorjaarsnota. Bij de Voorjaarsnota zal het college wel voorstellen om het investeringsbedrag voor de bewaakte fietsenstalling Katwijk aan Zee te vertragen in de tijd. Het college zal deze periode niet meer met een voorstel komen voor het realiseren van een fietsenstalling in Katwijk aan Zee en ook niet actief op zoek gaan naar locaties, gezien het verwerpen van het PvE en het budget voor dit project, waardoor het temporiseren mogelijk is. Bijlage 1 punt 11: “Het lijkt mogelijk om het projectenbudget van de Economische Agenda op een andere manier te organiseren”. Aan welke mogelijkheid wordt gedacht? De budgetten binnen economie zijn onderverdeeld over diverse projecten waar de gemeente aan meewerkt. Denk aan projectenbudget Economie071 ea. Al deze budgetten vallen onder taakveld 3.1 Economische Agenda. Binnen dit budget is jaarlijks geld over, per jaar wisselend over welke subpost. We verwachten dat we hier een bedrag voor de Economische Agenda uit kunnen dekken. Er wordt gewerkt aan een evaluatie van de Economische Agenda. Daar zal onder andere in beeld worden gebracht hoeveel nodig is aan projectenbudget voor de Economische Agenda, op basis van wat er in het verleden is uitgegeven.

Op basis van deze evaluatie kan het budget voor de Economische Agenda worden geactualiseerd. Bijlage 1 punt 13: “Voor de periode na 2027 kan worden onderzocht hoe de maatschappelijke begeleiding op een andere manier kan worden georganiseerd”. Wordt hier niet bedoeld zal worden onderzocht?

Derde nota van beantwoording over Uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2025 (3665030)

Pagina 3 van 4

Nr.

Pag.

9.

10.

Fractie

Vraag & Antwoord De brief met bijlage is een richting van het college om meerjarig financieel gezond te kunnen zijn. Met uw raad zal het gesprek worden gevoerd over deze richting. Het college ziet hier een mogelijkheid om te kunnen onderzoeken hoe de maatschappelijke begeleiding van statushouders anders kan worden georganiseerd.

CDA

Bijlage 1 punt 23: “Een verlaging van € 100 K betekent mogelijk een lagere prijscompensatie voor subsidies dan door welzijnsorganisaties wordt gevraagd, waardoor mogelijk niet alle activiteiten op dezelfde wijze kunnen worden uitgevoerd”. Dit raakt (indirect) toch wel degelijk onze inwoners?

CDA

Het bedrag van € 100.000 is gebaseerd op het verwachte restant van de structurele stelpost 2025. Partijen hebben ingeschreven voor de bedragen die zijn opgenomen in de MAG-tender. Hierdoor is er meer ruimte binnen de structurele stelpost. Omdat een stelpost voor een bepaald jaar structureel gevormd wordt betekent dit ook toekomstig meer structurele ruimte. In de voorjaarsnota 2025 zal er weer een nieuwe stelpost worden gevormd voor het jaar 2026 gebaseerd op een berekend percentage van het totaal aan subsidieverstrekkingen 2026 voor eventuele aanvullende bijdragen aan instellingen. Vanuit het restant van de stelpost 2025 is structureel nog ongeveer € 45.000 beschikbaar voor 2026 en verder. De verwachting van het college is vooralsnog dat de gemeente niet te kort komt als gevolg van de verlaging van deze stelpost. Waardoor er geen impact is op de uitvoering van activiteiten. Bijlage 1 punt 26: “Van de GR- en waar Katwijk deel uitmaakt is op basis van eerste reacties vanuit GR-en een inschatting gemaakt van een mogelijke bezuiniging, dit komt neer op een taakstelling van in totaal 300 K.” Is hiervan een specificatie per gemeenschappelijke regeling te geven? Het bedrag van € 300.000 bestaat uit: - Hecht € 100.000 - Holland Rijnland € 130.000 - ODWH: € 70.000

27 maart 2025

Derde nota van beantwoording over Uitgangspunten voor de voorjaarsnota 2025 (3665030)

Pagina 4 van 4