Bijlage 2 Begrotingswijziging 21 Voorjaarnota 2025 (3717465)

Begroting 2025-2029 Gemeente Katwijk

Provincie Zuid-Holland

LASTEN

Begrotingsjaar: 2025-2029

BATEN

Meerjarenraming

Programma

Totaal

Nieuw

mutaties

begrotings

2025

2025

2027

2028

2029

Gemeente Katwijk Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Meerjarenraming

Programma 2026

Wijziging: BW 21 Voorjaarsnota 2025

Totaal

Nieuw

mutaties

begrotings

2025

2025

-3.801.367

-191.600.918

-176.046.728

-176.056.679

-176.550.441

4.250

-542.114

-542.114

-542.114

-542.114

-542.114

2026

2027

2028

2029

Gemeente Katwijk -1.052.853

56.141.262

47.780.661

47.888.460

45.400.322

44.996.426 Programma 0: Bestuur en ondersteuning

220.645

8.221.672

7.936.412

7.883.023

7.884.959

7.895.917 Programma 1: Veiligheid

1.013.515

20.197.544

19.569.788

19.599.511

19.893.611

20.118.457 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

-235.000

-1.856.470

-1.786.470

-1.721.470

-1.721.470

-1.721.470

Programma 3: Economie

153.957

8.268.940

2.492.630

2.346.583

2.427.968

2.463.120 Programma 3: Economie

-98.200

-6.600.480

-1.447.000

-1.533.298

-1.472.000

-1.382.000

Programma 4: Onderwijs

439.850

9.431.125

9.487.904

9.063.461

9.747.332

11.060.262 Programma 4: Onderwijs

0

-2.575.214

-2.575.214

-2.575.214

-2.575.214

-2.575.214

Programma 5: Sport, Cultuur en recreatie

944.990

19.698.997

19.708.417

20.181.616

21.208.704

21.536.394 Programma 5: Sport, Cultuur en recreatie

-195.457

-3.636.275

-4.020.104

-2.996.602

-2.996.602

-2.996.602

Programma 6: Sociaal Domein

1.701.306

101.806.659

96.640.832

95.742.780

94.892.844

94.891.331 Programma 6: Sociaal Domein

247.697

-28.988.007

-24.567.954

-24.093.695

-23.789.970

-23.789.970

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

1.623.745

26.097.228

22.471.048

21.310.126

21.239.540

21.493.685 Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

-1.156.563

-22.845.384

-21.176.248

-20.091.688

-19.924.930

-20.164.857

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

1.099.113

24.721.871

15.747.400

23.255.794

12.249.626

13.232.363 Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

-909.628

-15.940.436

-9.673.260

-17.660.594

-5.372.165

-6.081.336

Begrotingssaldo

897.365

2.050.486

571.461

2.724.463

1.164.077

1.258.823

Totale lasten

6.144.268

274.585.298

241.835.092

247.271.354

234.944.906

237.687.955

-6.144.268

-274.585.298

-241.835.092

-247.271.354

-234.944.906

-237.687.955

0

0

0

0

0

0

Programma 1: Veiligheid Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

-178.434.392

en stedelijke vernieuwing

Totale baten

Controlebestand begrotingswijzigingen 2025-2029 De griffier,