Bijlage 1 Jaarstukken 2024 (3703793)(versie 30 juni 2025)

4.816

-1.127

2.497

4.687

5.077

2.992

2.085

2.542

2.388

3.054

3.131

-77

585

658

356

361

-4

492

470

508

938

-430

492

354

442

983

-541

3.574

2.982

3.317

2.345

971

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Taakveld

Jaar rekening 2023 -115

Primitieve begroting 2024 54

Begroting na wijziging 2024 427

Jaar rekening 2024 2.070

Verschil 2024

5.422

4.529

5.051

4.382

669

Gesloten plaatsing

1.163

1.003

1.170

772

398

Jeugdbescherming

927

873

862

1.185

-323

Jeugdreclassering

223

211

222

305

-83

21.375

21.235

24.175

24.279

-104

-195

-151

-236

-270

34

-195 21.180

-151 21.084

-236 23.940

-270 24.009

34 -69

0 0 0 21.180

0 0 0 21.084

60 60 60 24.000

0 0 0 24.009

60 60 60 -9

Bedragen x € 1.000

5B6.74A 5B6.74B 5B6.74C 5B6.82A 5B6.82B

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Totaal lasten Baten 5B6.72B

Jeugdhulp behandeling Totaal baten

Mutaties reserves Onttrekking aan de reserves 5B-0.1 Mutaties reserves Totaal baten Saldo reserves Totaal

-1.644

Analyse verschillen Op basis van de jaarverantwoording 2024 van SOZ voor de jeugdhulpkosten Holland Rijnland blijkt dat er in totaal minder is uitgegeven dan is begroot. Voor Katwijk is dit nagenoeg gelijk aan wat er is begroot. De verwachting is dat de definitieve jaarrekening met accountantsverklaring in juni 2025 gereed is en in juli 2025 wordt vastgesteld. De gemeenteraad zal later dit jaar de jaarverantwoording SOZ toegezonden krijgen.

97

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

3.2.5c Deelprogramma Opvang, Wonen en Herstel Onderdeel Wat gaan we daarvoor doen Status Toelichting 5.C Deelprogramma Opvang wonen en herstel 5.C-1 Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen die te maken hebben met ernstige en langdurige psychiatrische of psychosociale problematiek meedoen in de samenleving. Het in de eigen omgeving kunnen (blijven) wonen en hier zorg krijgen is hier een belangrijk onderdeel van. Ook het tegengaan van overlast en het zorgen voor veiligheid - zowel van deze groep als van de omwonenden - behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit willen wij bereiken door het samenleven in de wijk met elkaar mogelijk te maken. Dit doen wij samen met onze partners, onder andere door professionals in de wijk te brengen als aanspreekpunt dichtbij. Daarnaast willen wij iedereen die een beroep doet op de Maatschappelijke Zorg, in staat te stellen om deze ondersteuning zo lokaal, zo licht en zo efficiënt als mogelijk te ontvangen. Bijvoorbeeld doordat de toegang lokaal georganiseerd is. 5.C-1a Subregionaal verder inzetten op de De ambulantisering (zorg leveren ambulantiseringsopgave van 30%. vanuit de eigen woning) binnen de Maatschappelijke Zorg binnen de Duin - en Bollenstreek loopt achter op de verwachtingen. Er is in de zomer van 2024 een onderzoek gedaan naar hoe dit komt.

Hieruit blijkt dat er een beweging zichtbaar is naar ambulante vormen maar deze is nog te klein om goed te kunnen meten. Waarom deze verschuiving nog niet groter is, kon door de onderzoekers niet geduid worden. Zij geven aan dat de twee jaar decentralisering hiervoor nog te kort is. De verwachting is dat deze beweging zich verder voortzet. Binnen de toegang kijken we scherp naar mogelijkheden om inwoners ambulant te ondersteunen. 5.C-2a

Uitvoeren van de pilot “GGD in de wijk” waarbij in samenwerking met Hecht Zorg- en Veiligheidshuis tijdig hulp geboden kan worden aan mensen die dat nodig hebben, tevens helpt dit overlast in de omgeving te voorkomen.

5.C-3a

Structureel inzetten van “GGZ in de wijk” zodat het wijkteam van de gemeente door GGZprofessionals ondersteunt wordt op GGZ

98

De pilot “GGD in de wijk” loopt en wordt elke drie maanden geëvalueerd. Binnen deze pilot worden milde signalen van persoonlijke problematiek laagdrempelig en snel opgepakt door een medewerker van Hecht Zorg- en Veiligheidshuis. Het doel hiervan is een leefbare en veilige buurt voor alle inwoners en het bieden van de juiste zorg aan de personen die dat nodig hebben, maar mogelijk niet direct zelf deze zorg actief opzoeken. De evaluaties zijn opbouwend positief geweest in 2024, de wijk-GGD’er kan steeds beter de weg vinden in Katwijk en andersom kunnen instanties (zoals de politie) de wijk-GGD’er steeds beter vinden. Partijen zijn tevreden over de samenwerking en zien de meerwaarde van een wijk-GGD'er. In 2024 hebben we tevens de aanzet gegeven om een Duin- en Bollenstreek-breed team neer te zetten van GGD’ers in de wijk. GGZ in de wijk is via een inkoopovereenkomst structureel

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Onderdeel

5.C-4a

5.C-5a

99

Wat gaan we daarvoor doen gerelateerde thema’s. Door trainingen en workshops over het gedrag van mensen met een psychische kwetsbaarheid te geven aan vrijwilligers, buurtbewoners en professionals, worden bewoners met een psychische kwetsbaarheid gastvrij ontvangen in de voorzieningen in de buurt. Het verder vormgeven en lokaal en (sub)regionaal uitvoeren van de taken die met de doordecentralisatie naar de gemeente zijn gekomen. Hierbij worden beleid en uitvoering verder uitgediept en op elkaar afgestemd ter optimalisatie van de maatschappelijke zorg. In 2024 wordt er in de Duin en Bollenstreek in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een Ethos telling uitgevoerd. De Ethos telling is een methode die alle mensen in een leefsituatie van dak- en thuisloosheid in kaart brengt. De Ethos telling kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, de meest passende methode wordt vastgelegd in het vooronderzoek dat begin 2024 plaatsvindt. We zetten in op een sterke lokale preventiestructuur om langdurige, intensieve en/of specialistische zorgbehoefte te voorkomen.

Hierbij wordt onder andere ingezet op preventiedakloosheid onder jongeren door het starten van verschillende en lokale initiatieven zoals Kamers met Aandacht (dat einde 2023 als experiment in de Duin- en Bollenstreek is gestart), meldplicht huurachterstand particuliere huurders beter kenbaar maken (alle verhuurders zijn verplicht huurachterstand te melden bij de gemeente, om uithuiszettingen te voorkomen) en het optimaliseren van de casuïstiek- en praktijk overleggen, waarbij de onderlinge kennisdeling wordt versterkt. Via gezamenlijk (subregionaal) contractbeheer zorgen we voor voldoende en dekkend aanbod in onze subregio voor de ondersteuningsvragen op het gebied van de Maatschappelijke Zorg.

Status

Toelichting ingekocht en loopt succesvol. Deze actie is afgerond.

In oktober 2024 zijn de uitkomsten van de Ethos-telling bekend gemaakt, dit geeft een goed beeld voor welke doelgroepen we beter passende ondersteuning moeten ontwikkelen. Hieruit voortkomend is in december 2024 regionaal een pilot gestart om dakloze arbeidsmigranten beter in beeld te krijgen. Met de uitkomsten van de pilot willen we voor deze groep, die steeds meer overlast geeft, meer passende ondersteuning bieden. Om scherp te krijgen wat er nodig is voor de brede groep daklozen die we beter in beeld hebben gekregen bij de Ethos-telling, hebben we de preventiescanner uit laten voeren door de Radboud Universiteit. De uitkomsten hiervan worden in februari verwacht en meegenomen in het verder vormgeven van de sterke lokale preventiestructuur. Kamers met Aandacht heeft matches kunnen maken in 2024 tussen jongeren op zoek naar een woning en inwoners die een kamer over hebben en wordt gecontinueerd.

We werken met zorgaanbieders samen om een breder zorgaanbod te faciliteren voor de inwoners van Katwijk. Dit resulteert o.a. in nieuwbouwprojecten. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de acties die er binnen de opgave Wonen Zorg en Welzijn zijn en ontstaan. In 2024 is gezocht naar één contractmanager voor alle gemeenten van de Duin- en Bollenstreek, begin 2025 is deze gestart.

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

Verbonden partijen In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden Partijen. Verbonden partijen GR Hecht

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat heeft het gekost Taakveld Bedragen x 1.000

Exploitatie Lasten 5CBeschermd wonen (WMO) 6.81A 5CMaatschappelijke- en 6.81B vrouwenopvang (WMO) Totaal lasten Baten 5CBeschermd wonen (WMO) 6.81A 5CMaatschappelijke- en 6.81B vrouwenopvang (WMO) Totaal baten Mutaties reserves Toevoeging aan de reserves 5C-0.1 Mutaties reserves Totaal lasten Saldo reserves Totaal

Jaar rekening 2023

Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

Jaar rekening 2024

Verschil 2024

3.594

2.138

2.022

1.761

261

1.539

1.462

1.887

1.971

-84

5.133

3.600

3.909

3.733

176

-3.630

-1.831

-3.888

-4.144

256

0

0

0

-15

15

-3.630 1.503

-1.831 1.770

-3.888 21

-4.159 -427

271 447

0 0 0 1.503

0 0 0 1.770

1.808 1.808 1.808 1.829

2.106 2.106 2.106 1.679

-297 -297 -297 150

Analyse verschillen 6.81a Beschermd wonen (WMO) Woonvoorziening Het resultaat van € 486.000, op het gebied van maatschappelijke zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang), bestaat uit een nog te betalen post van € 189.000 conform regionale afspraak. Het restant van € 297.000 wordt gestort in de bestemmingsreserve van MaZo.

bedrag 165

i/s i

Totale afwijking personele inzet (eigen en inhuur personeel) Toelichting op personeel alle programma's is opgenomen onder Toelichting overzicht baten en lasten.

50

i

Overige verschillen kleiner dan € 75.000 Totaal afwijking lasten

46 261

Woonvoorziening Het resultaat van € 486.000, op het gebied van maatschappelijke zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang), bestaat uit een nog te betalen post van € 189.000 conform regionale afspraak. Het restant van € 297.000 wordt gestort in de bestemmingsreserve van MaZo.

186

100

Jaarstukken 2024 - Gemeente Katwijk

i