Aanpassingen Voorjaarsnota 2025 versie 3 juli tov versie 12 juni (3717465)

Aanpassingen Voorjaarsnota 2025 versie 3 juli t.o.v. t.o.v. 12 juni Met onderstaande aanpassingen worden onjuistheden en verwijzingen in teksten gecorrigeerd en worden teksten en tabellen aangevuld (mede naar aanleiding van tijdens de informatieve sessie gemaakte opmerkingen) De mutaties leiden niet tot aanpassing van de voorgestelde beslispunten.

Blz. 14, Overzicht Totaal financiële mutaties per deelprogramma: Het totaal aan mutaties in de kolom 2025 bedraagt – € 1.143.000 (negatief/nadelig dus in plaats van het opgenomen positieve/voordelige bedrag). Blz. 15, toelichting grootste afwijkingen: Bij 0.C AG2 Lagere huur gemeenschapshuis Rijnsburg worden de lagere huuropbrengsten vermeld. Blz. 17 & blz. 71, 6.B N1: Collectieve zorgverzekering bij bijstandsnorm van 130%: Het structurele bedrag dat met deze post gemoeid is is € 36.000 en niet de abusievelijk opgenomen € 91.000. Blz. 26, 1.3.5 begrotingsuitgangspunten 2026-2029, Tabel: -De index voor het Integraal HuisvestingsPlan onder 10 bedraagt 3,50% en niet de vermelde 4,15%; -De index voor de overige investeringen (bouwkundig/vastgoed) bedraagt 4,66% en niet 4,56% Blz. 29, Indexering weg- en waterbouwinvesteringen: de indexering voor het IHP bedraagt als hiervoor vermeld 3,50% en niet 4,15%. Blz. 30, Kerngegevens 2025-2029: -Toegevoegd aan het overzicht zijn de regels voor sloop (van woningen) en de netto toename; -In aansluiting bij de overige regels is de omschrijving van de regel ‘Aantal inwoners exclusief AZC per 31 december’ aangepast tot ‘Aantal inwoners per 1 januari’ Blz. 41, overzicht financiële mutaties: de verwijzing in de totaalregel is gecorrigeerd naar deelprogramma 1B Blz.

53, overzicht financiële mutaties: de verwijzing in de totaalregel is gecorrigeerd naar deelprogramma 4A Blz. 55, Tabel financiële mutaties: De opmaak van de tabel is in overeenstemming gebracht met de vergelijkbare tabellen Blz. 69, Tekst Ontwikkelingen Re-integratie: in de laatste zin van de tweede alinea is het woordje ‘wordt’ vervangen door ‘ís’.

Investeringsagenda: aanpassingen t.o.v. versie 5 juni (gedrukt exemplaar) De in de versie van 3 juli opgenomen Investeringsagenda wordt vergeleken met de oorspronkelijke versie van 5 juni, die ook in papieren vorm aan de raad verstrekt is. De in de pdf-versie van 12 juni opgenomen investeringsagenda is nl. een abusievelijk opgenomen eerdere werkversie. Dit is nu hersteld maar er zijn nog enkele verschillen die toelichting behoeven: Blz. 87, Investeringsagenda, Overzicht jaarschijven per programma: De totaalvolumes voor deelprogramma 2B Verkeer en vervoer zijn de jaarschijven 2026 en 2027 aangepast: 2026 € 18.475.327 aangepast naar € 18.220.803 GOV Overkluizing West/Broekweg was € 3.634.524 (oud), moet zijn € 3.380.000 2027 € 13.054.109 aangepast naar € 13.130.482 Geen inhoudelijke aanpassing, betreft overnamefout. In de telling voor deelprogramma 4A Onderwijs waren de investeringen voor Windvang en Krulderschool ad € 202.206 en Windvang en Krulderschool begeleidingskosten ad € 30.000, eerder niet meegenomen waardoor het totaalvolume voor dit deelprogramma voor 2025 is aangepast: 2025 € 10.732.692 aangepast naar € 10.964.898

In de telling voor deelprogramma 4B Cultuur en sport was de investering voor renovatie/uitbreiding Waterbos opgenomen voor € 2.213.000 (oud) terwijl dat moet zijn € 2.010.312, waardoor het totaalvolume voor dit deelprogramma voor 2025 is aangepast: 2025 € 10.899.667 aangepast naar € 10.696.979 Daar bovenstaande aanpassingen is de totaalregel van alle deelprogramma’s voor de betreffende jaren ook gewijzigd: -

2025 € 49.547.397 aangepast naar € 49.576.915 2026 € 62.635.232 aangepast naar € 62.380.708 2027 € 61.108.499 aangepast naar € 61.184.873.

In de (Nog) Niet lijst is het totaalbedrag voor 2030 aangepast van € 23.386.585 naar € 23.910.585 door toevoeging van KAM Autonetwerk in het jaar 2030 ad € 524.000. Deze investering was al wel opgenomen in de tabel maar werd door een verkeerde celeigenschap niet meegeteld in de totaaltelling.