9. Raadsvoorstel Kadernota 2022 (14904)

Aan de gemeenteraad

Kenmerk Programma Onderwerp

: Z14904D14905 : Bestuur en ondersteuning : Kadernota 2022

Katwijk, 25 mei 2021

Aanleiding en doel

De Kadernota 2022 is de start van de nieuwe P&C Cyclus waarin het actuele financiële meerjarenperspectief inzichtelijk wordt gemaakt. Het bevat de begrotingsuitgangspunten 2022 alsmede de actuele bestuurlijke en financiële ontwikkelingen. Gezien de vele ontwikkelingen op diverse gebieden, de impact van het Coronavirus is een duidelijke ambitie neerzetten voor 2022 een lastige opgave. Met de kadernota die voor u ligt, hebben we een schets neergelegd voor 2022. Het jaar waarin we nog steeds toewerken naar een toekomstbestendige begroting en daarnaast ook keuzes moeten maken met de beperkte middelen die we tot onze beschikking hebben. Voor een nadere bestuurlijke duiding wordt u verwezen naar de inleiding van de Kadernota. Motivering voorstel

1. De kadernota wordt als input gebruikt voor het opstellen van de begroting 2020. De opvattingen van uw raad over de kadernota worden meegenomen bij de voorbereiding van de begroting 2020. Besluitvorming vindt plaats bij de behandeling van de begroting in het najaar. 2. De begrotingsuitgangspunten worden verwerkt en als basis meegenomen voor de begrotingsopstelling. 3. Zoals in hoofdstuk 4 van de kadernota wordt uitgelegd wordt voor de investeringsagenda een andere route bewandeld omdat de huidige versie niet uitvoerbaar is. De organisatie is gevraagd, om met de kennis van dit moment, kritisch en realistisch te kijken naar de planning. Vervolgens wordt een voorstel gedaan met een aantal categorieën investeringen om uiterlijk voor de zomer een aangepaste investeringsagenda te verwerken in de begroting 2022. 4.1 Gezien de fase waar de gebiedsontwikkeling Valkenhorst zich in bevindt, de ontwikkelingen die nog komen en belangen die er zijn, is het zinvol om hiervoor een paragraaf in de begroting op te nemen. Gelet op de aard, omvang, complexiteit en de doorlooptijd van het programma van de gebiedsontwikkeling Valkenhorst en de behoefte aan een eenduidige rapportage wordt vanaf de programmabegroting 2022 een separate paragraaf opgenomen voor de gebiedsontwikkeling Valkenhorst (GOV)”.

2

Kanttekeningen Om Katwijk goed door deze bijzondere periode te leiden moeten we keuzes maken, zowel in beleid als in financiën. Het begrotingssaldo is voor 2022 € 0,6 miljoen nadelig en loopt van matig voordelig op naar € 1 miljoen voordelig in 2025. In deze saldi zijn de bezuinigingen al wel verwerkt, maar nog niet volledig gerealiseerd. Zoals de cijfers op dit moment zijn is tot en met 2024 vooralsnog geen ruimte voor nieuwe beleidsinitiatieven of intensiveringen als daar extra budget voor nodig is. Voorbeelden zijn: wensen voor extra investeringen in verkeersveiligheid, ondersteuning van de mobiliteitstransitie, uitvoering van de economische agenda en de bijdrage aan provinciaal archeologische depot. Dergelijke nieuwe initiatieven kunnen in deze situatie alleen als er lopende trajecten worden stopgezet. Voorstel voor raadsbehandeling (facultatief)

De informatieve raadsessie is op 3 juni, de oordeelsvormende sessie 17 juni en op 8 juli is de besluitvormende raad. Aanpassingen naar aanleiding van commissiebehandeling (facultatief)

Niet van toepassing. Middelen

De onderstaande tabel laat zien wat het geactualiseerde begrotingssaldo 2022 is en de meerjarenraming. Het nadelige begrotingssaldo 2022 bedraagt € 602.000 en loopt in 2025 op naar een voordelig saldo van € 976.000. Om deze saldi te realiseren moeten er nog wel bezuinigingen worden gerealiseerd zoals onderstaande tabel laat zien. Bedrag * € 1.000

Ontwikkeling begrotingssaldo Geactualiseerd begrotingssaldo na VJB Gemeenschappelijke Regelingen (excl. TWO) Begrotingsuitgangspunten Budgetaanvragen Geactualiseerd begrotingssaldo na kadernota Let op, dit saldo is inclusief: Nog te realiseren bezuinigingen

- = nadeel, + = voordeel

2022 -511 77 32 -200 -602

2023 123 117 44 -160 124

2024 263 107 56 -135 291

2025 969 107 63 -110 976

846

856

959

1.162

Er liggen nog vele ontwikkelingen die in het verschiet liggen, waaronder de meicirculaire. Hierdoor zal een beter beeld kunnen worden gegeven in de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Het is dan ook te voorbarig om op dit moment een dekkingsplan op te stellen. Zoals het begrotingssaldo in 2022 en het meerjarenperspectief oogt (oplopend voordelig) is voorlopig de denkrichting om het nadeel in 2022 te dekken met incidentele middelen. Uitvoering De kadernota wordt als input gebruikt voor de begrotingsopstelling 2022. Juridisch advies Niet van toepassing. Communicatie Bijlage(n) Kadernota 2022 Burgemeester en wethouders van Katwijk, De secretaris De burgemeester 3

4

Raadsbesluit Kenmerk Programma Onderwerp

: Z14904D14905 : Bestuur en ondersteuning : Kadernota 2022

De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 25 mei 2021; gelet op artikel 192 en 212 van de Gemeentewet, artikel 3 van de financiële verordening 2019;

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de kadernota 2022; 2. De voorstelde budgetmutaties (hoofdstuk 2) vast te stellen en deze te verwerken in de begroting 2022; 3. De algemene begrotingsuitgangspunten uit de kadernota 2022 (hoofdstuk 3) vast te stellen voor de begroting 2022; 4. De investeringsagenda: a. nader uit te werken conform voorstel in hoofdstuk 4 en te verwerken in de begroting 2022; b. voor 2021 uit te breiden met “ontdooide” investeringen zodra bekend is welke investeringen dit daadwerkelijk zijn en hiervoor via een apart raadsvoorstel krediet beschikbaar te laten stellen; 5. Vanaf de programmabegroting 2022 de paragraaf “Gebiedsontwikkeling Valkenhorst” op te nemen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van 8 juli 2021 De griffier

De voorzitter

5