9. Raadsbesluit Najaarsbestuursrapportage 2021 (2745710)

Z<atwijk Raadsbesluit Kenmerk

: 2745710

Programma

: Bestuur en ondersteuning

Onderwerp

: Najaarsbestuursrapportage 2021

De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 16 november 2021; gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 3:4, artikel 4:3 en artikel 5 van de Financiële verordening gemeente Katwijk 2019

BESLUIT:

Hoofdstuk 2 Algemeen 1. Kennis te nemen van de najaarsbestuursrapportage 2021; 2. Het voordelig geactualiseerde begrotingssaldo 2021 van € 2.207.000, zoals genoemd in hoofdstuk 2.2, ten gunste te brengen aan de algemene reserve; 3. De in de stelposten coalitieakkoord opgenomen stelpost Verkeer ad € 43.000 ter beschikking stellen ter dekking van acties handhaving en geluidsmeter; 4. De in de stelposten coalitieakkoord opgenomen stelpost Valkenhorst ad € 470.000 ter beschikking stellen ter dekking het werkbudget Valkenhorst; 5. Het saldo van de nog niet beschikbaar gestelde stelposten coalitieakkoord (taakveld 0.8) ad € 20.000 vrij te laten vallen in het saldo van de najaarsbestuursrapportage; 6. De doorverdeling naar alle taakvelden van de salarisverhoging ten gevolge van het principe akkoord van de cao gemeenten op een later moment via een administratieve wijziging te laten verlopen 7. Begrotingswijziging 31 voor 2021 vast te stellen (incl. reservemutaties bijlage 4); 8. Begrotingswijziging 2 voor 2022 vast te stellen (incl. reservemutaties bijlage 4); 9. De besluiten in kader van het afwijkingenbeleid, zoals genoemd in bijlage 3, vast te stellen. Hoofdstuk 4 Kredietrapportage 10. In te stemmen met de mutatie van de kredietbedragen van € 899.125, zoals deze in hoofdstuk 4.3 zijn vermeld; 11. In te stemmen met de kredietaanvraag van € 668.050 t.b.v.

het realiseren van de Limes Bubble Barrier in de Rijn nabij de binnensluis in Katwijk; 12. In te stemmen met de kredietaanvraag van € 800.000 t.b.v. het realiseren van een technische installatieruimte in het IKC+ voor de warmte- en koude opslag installatie als onderdeel van het project Hoornes Aardgasvrij; 13. In te stemmen met het afsluiten van de kredieten conform het overzicht in hoofdstuk 4.2 af te sluiten kredieten op pagina 59;

Hoofdstuk 5 Budgetoverhevelingen

14. De budgetoverheveling van 2021 naar 2022 van € 774.000, zoals genoemd in hoofdstuk 5.2, vast te stellen; 15. De exploitatiebudgetten 2021 te verlagen met € 774.000 en toe te voegen aan de reserve nog uit te voeren activiteiten;

16. Het exploitatiebudget in 2022 te verhogen met € 774.000 en dit bedrag te onttrekken aan de reserve nog uit te voeren activiteiten.

a4 Z<atwijk Zsatwi

5

Voorjaarsbestuursrapportage 2022 en kadernota 2023 Inzake de voorjaarsbestuursrapportage 2022 en kadernota 2023 het volgende te besluiten: a) Vanwegede verkiezingen in 2021 en samenhang in uitwerking van grote opgaven eenmalig deze producten te combineren tot één stuk

b) In de voorjaarsbestuursrapportage 2022 de voortgang op het beleid (stoplichtenrapportage) achterwege te laten.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van 23 december 2021

De griffier

De EL