9. Bijlage 2. Rapportage Pauw (2781884)

INLEIDING Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Het rijk werkt volgens een kasstelsel en kosten worden geboekt in het jaar dat betaald is. In de specificatie van de betaalmaand december zijn de effecten van de decembercirculaire verwerkt voor de decentralisatie-uitkeringen. De maatstafgewichten en de uitkeringsfactor volgen in januari 2022. In deze decembercirculaire worden, bij uitzondering, ook enkele mutaties voor het jaar 2022 bekend gemaakt. De hieronder genoemde bedragen (tot overzicht budgettaire consequenties voor Katwijk) betreffen landelijke cijfers. Belangrijkste onderwerpen:  De uitkeringsfactor van 2019 is verhoogd met 1 punt wegens ontwikkeling van de uitkeringsbasis, omdat de WOZ-waarden iets lager zijn dan tot nu toe aangenomen.  De uitkeringsfactor 2021 is verhoogd met 1 punt vanwege het uitkeren van de verdeelreserve.  De uitkeringsfactor 2022 is verhoogd met 2 punten. 1 punt vanwege de structurele doorwerking van de verdeelreserve en 1 punt vanwege een vertraagde ontwikkeling van de uitkeringsbasis.  De decembercirculaire is traditioneel geen bijstellingsmoment voor het accres.  Er worden 14 taakmutaties bekend gemaakt.

3 daarvan hebben betrekking op het compensatiepakket Covid-19 en 9 mutaties hebben een omvang groter dan € 10 miljoen. De structurele compensatie vanaf 2022 voor salarissen in de zorg ad € 80 miljoen is politiek gezien een belangrijke. In diezelfde categorie de bijna structurele compensatie vanaf 2021 van € 109 miljoen voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan alle mensen, als uitvloeisel van het rapport ‘ongekend onrecht’ over de toeslagenaffaire kinderopvang.  Er worden 13 nieuwe decentralisatie-uitkeringen gepresenteerd, en daarnaast wijzigingen aangebracht in bestaande integratie- en decentralisatie-uitkeringen (IU en DU). 4 daarvan hebben betrekking op het compensatiepakket Covid-19. De decentralisatie-uitkeringen Maatschappelijke opvang, Inkomstenderving gemeenten 2020 en de integratie-uitkering Participatie (t.b.v. WSW) overschrijden de € 10 miljoen.  De compensatie voor Covid-19 in de vorm van taakmutaties is € 88,6 miljoen en DU’s is € 248,9 miljoen.  Er wordt een vooraankondiging gedaan voor de meicirculaire 2022 in verband met: - Decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling € 11,2 miljoen voor het jaar 2022. - Pilots voor Landelijke vreemdelingen voorzieningen voor het jaar 2022. - Crisisdienstverlening: aanpak jeugdwerkloosheid voor het jaar 2022. - Klimaatakkoordtaken van gemeenten voor uitvoeringskosten gemeenten € 40 miljoen.

 Procesmededelingen over de herijking verdeling gemeentefonds. Informatie verwerking van decentralisatie-uitkeringen in jaarstukken 2021 Jaarlijks worden gemeenten in de decembercirculaire geïnformeerd over nieuwe decentralisatieuitkeringen voor het lopende jaar. Door de late publicatie van de decembercirculaire is het niet mogelijk om in 2021 nog uitgaven te doen voor deze onderwerpen. De commissie BBV heeft in januari 2021 aangegeven dat het niet mogelijk is om deze lasten op de balans van de jaarrekening 2021 als “nog te betalen” op te nemen. De inkomsten worden wel toegerekend aan 2021, gaan mee in de resultaatbepaling van het boekjaar en mogen worden overgebracht naar 2022 via resultaatbestemming.

Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

pagina 1

SAMENVATTING Accressen De voeding van het gemeentefonds als gevolg van de methode ‘samen de trap op en samen de trap af’ wordt het accres genoemd. De accressen 2020 en 2021 zijn vastgeklikt op het niveau van de meicirculaire 2020 ter waarde van respectievelijk € 1.240 en € 1.030 miljoen. Dit om rust en stabiliteit te creëren tijdens de corona-pandemie en er vindt geen afrekening plaats. Voor de jaren vanaf 2022 heeft het kabinet heeft besloten geen accres toe te kennen over het aanvullende maatregelenpakket van € 2,75 miljard naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen. Normaliter zou daar ± 10 % van naar het gemeentefonds vloeien. Wel compenseert het Rijk structureel € 80 miljoen per jaar vanaf 2022 voor de toename van salarissen in het zorgdomein. Het bedrag wordt structureel toegevoegd aan de algemene uitkering via een taakmutatie (en dus niet via het accres). De helft is voor Jeugdzorg, de andere helft voor Wmo. Taakmutaties In de decembercirculaire 2021 zijn 14 taakmutaties opgenomen, waarvan 3 onderdeel uitmaken van het compensatiepakket in verband met de coronacrisis. Onderstaand een opsomming van de taakmutaties tot en met € 10 miljoen. Ze worden niet nader toegelicht. We realiseren ons dat het voor een individuele gemeente om redelijk wat geld kan gaan.  Generieke Digitale Infrastructuur, een uitname in 2021 van € 2,492 miljoen.

 MijnOverheid en DigiD, een uitname in 2021 van € 4,215 miljoen.  Burgerservicenummer (BSN) voor gemeentelijk gebruik voor de BSN, een uitname in 2021 van € 0,02 miljoen.  Inwerkingtreding Wet Kwaliteitsborging bouw- woningtoezicht, een initiële bijdrage van € 10 miljoen eenmalig in 2021. Hierna de taakmutaties met bedragen boven € 10 miljoen. 



Versterking dienstverlening gemeenten: parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK). De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen via diverse geldstromen. Vanaf 2021 is de compensatie in het gemeentefonds € 109 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen: - Robuust rechtsbeschermingssysteem; - Systeemleren; - Versterking ondersteuning wijkteams; - Impuls integraal werken. Jeugdhulp: subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg. In mei 2019 hebben de VNG en het Rijk hiervoor afspraken gemaakt over de inrichting van een subsidieregeling. Op de begroting van het ministerie van VWS is toen € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Via de subsidieregeling kunnen aanbieders van cruciale jeugdhulp tijdelijke liquiditeitssteun ontvangen indien dit noodzakelijk is om continuïteit van zorg te garanderen.

Er is afgesproken dat de middelen aan het eind van 2021 worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Momenteel is nog € 18,9 miljoen beschikbaar in de subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg. Het restant van € 1,1 wordt op een later moment toegevoegd.

Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

pagina 2





Salarislasten zorgdomein. Het kabinet heeft aangegeven een bedrag van € 675 miljoen beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen extra te verhogen. En stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Een bedrag van € 80 miljoen landt in de algemene uitkering. een structurele toevoeging vanaf 2022 van € 80 miljoen, gesplitst in € 40 miljoen voor jeugdzorg en € 40 miljoen voor Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelijke hulp). In het voorjaar 2022 ontvangen gemeenten, bij de verwerking van de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd Wonen, het resterende structurele bedrag van € 14 miljoen. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht. Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere projecten. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde taken en krijgen gemeenten er extra taken bij.

Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb ontvangen gemeenten in 2021 een initiële bijdrage van € 10 miljoen.

In het kader van het compensatiepakket covid-19 worden de volgende bedragen gecompenseerd:  Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd en wmo € 47 miljoen in 2021. Voor jeugd € 26,2 miljoen en voor wmo 2015 € 20,8 miljoen. Ook komt er een regeling voor deze meerkosten in 2022.  Lokaal cultuuraanbod: een compensatie van € 41,6 miljoen eenmalig in 2021. Dit komt bovenop de € 50 miljoen die eerder aan gemeenten is verstrekt over de eerste helft van 2021 voor de instandhouding van de lokale en regionale cultuur. Bij de taakmutaties moet je overwegen welke stelposten aan de lastenkant van de begroting komen. Hiervoor bieden we bij de beleidsmatige analyse een optie om bij elke taakmutatie een aantekening te maken voor een stelpost aan de lastenkant. Vervolgens wordt de taakmutatie budgettair neutraal weergegeven in de PAUW-rapportage. Een andere mogelijkheid is om de ‘samenvatting analyse’ te exporteren naar een Excel-bestand en de stelposten hierin handmatig te verwerken. Decentralisatie- en integratie-uitkeringen In de decembercirculaire zijn 13 nieuwe decentralisatie-uitkering opgenomen en verschillende mutaties in bestaande integratie- en decentralisatie-uitkeringen (IU’s en DU’s). Het gaat om de volgende DU’s:  Nr. 408 DU City Deal (Systeemleren) € 0,025 miljoen in 2021. Dit is onderdeel van de versterking dienstverlening gemeenten.  Nr.

409 DU Einde lening inburgeringsplichtig € 3,4 miljoen in 2021.  Nr. 410 DU Herindelingsverkiezingen € 0,7 miljoen in 2021.  Nr. 411 DU Inkomstenderving gemeenten 2020 € 84,4 miljoen in 2021.  Nr. 412 DU Mantelzorgbeleid € 2,0 miljoen in 2021.  Nr. 413 DU Ongeadresseerde briefstembiljetenveloppen € 0,04 miljoen in 2021.  Nr. 414 DU Stedelijke vernieuwingsgebieden € 1,6 miljoen in 2021. Dit is onderdeel van de versterking dienstverlening gemeenten.  Nr. 415 DU Verdiepingstraject onderwijssegregatie € 0,15 miljoen in 2021.  Nr. 416 DU Versterken aanbod dementie € 1,7 miljoen in 2021.  Nr. 417 DU Versterking dienstverlening gemeenten: personen met verward gedrag € 10 miljoen structureel vanaf 2021.  Nr. 418 DU Versterking dienstverlening gemeenten: systeemleren € 5 miljoen structureel vanaf 2021.  Nr. 419 DU Gemeenteraadsverkiezingen € 30,4 miljoen eenmalig in 2022. Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

pagina 3



Nr. 420

DU Voortzetting pleegzorg algemene vreemdelingen voorzieningen (AMV) € 10 miljoen in 2021.

De grootste compensatie zit in de inkomstenderving 2020, onderdeel van het covid-19 pakket. De compensatie vindt plaats op basis van het verschil tussen begrote en gerealiseerde inkomsten, waarbij eventuele meevallers ten opzichte van de begroting worden gesaldeerd met de derving. Gemeenten ontvangen geen compensatie voor gemiste inkomsten indien dit voortkomt uit eigen beleid. Vooruitlopend op deze afrekening hebben gemeenten in 2020 een voorschot ontvangen van in totaal € 245 miljoen. Gemeenten hoeven een eventueel teveel ontvangen voorschot niet terug te betalen. Voor 282 gemeenten wordt de compensatie over 2020 nu volledig afgerond. Voor 48 gemeenten is op dit moment sprake van gedeeltelijke compensatie. Voor 25 gemeenten kan de reële compensatie op dit moment nog niet worden bepaald. De compensatie van deze gemeenten vindt op een later moment plaats. Voor jaar 2021 wordt ook een compensatie in het vooruitzicht gesteld, af te rekenen in 2022. De andere forse compensatie gaat over de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het kabinet stelt middelen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen gezien de huidige epidemiologische situatie.

De extra kosten hangen onder meer samen met het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, en eventueel huren van alternatieve locaties die beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten. In tien bestaande DU’s zijn wijzigingen opgenomen, waarvan 4 als onderdeel van het covid-19 compensatiepakket.  Nr. 102 DU Maatschappelijke opvang (compensatie covid-19) € 80,8 miljoen in 2021.  Nr. 106 DU Vrouwenopvang (compensatie covid-19) € 0,3 miljoen in 2021.  Nr. 259 DU Beschermd Wonen (compensatie covid-19) € 8 miljoen in 2021.  Nr. 260 IU Participatie in casu sociale werkbedrijven (compensatie covid-19) € 45 miljoen in 2021. Wijzigingen voor de overige IU’s en DU’s:  Nr. 158 DU LHBTI emancipatiebeleid € 0,05 miljoen in 2021.  Nr. 329 DU programmabureau Sociaal Domein € 0,1 miljoen in 2021.  Nr. 380 DU Erfgoed deal € 2,6 miljoen in 2021.  Nr. 381 DU Experiment gesloten coffeeshopketen € 1,4 miljoen in 2021.  Nr. 383 IU Inburgering € 6 miljoen in 2021.  Nr. 391 DU Duurzaam Erfgoed € 0,5 miljoen in 2021. Voor een toelichting op alle mutaties verwijzen we naar paragraaf 3 (pagina 16 en volgende) van de decembercirculaire 2021.

Steunpakket corona 2021 In de decembercirculaire 2021 zijn de volgende taakmutaties en DU’s voor een totaal van € 337,5 miljoen opgenomen in verband met covid-19:  Aanvulling voor meerkosten en inhaalzorg binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) € 136,1 miljoen.  Voor derving van inkomsten door covid-19 over 2020 een aanvullende uitkering van € 84,4 miljoen in uitkeringsjaar 2021.  Voor het opvangen van exploitatietekorten in de Sociale werkbedrijven voor de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 € 45 miljoen.  Voor lokaal cultuuraanbod € 41,6 miljoen in 2021.  Continuïteit van zorg: maatschappelijke opvang € 80,8 miljoen in 2021.  Continuïteit van zorg: Beschermd Wonen € 8 miljoen in 2021. Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

pagina 4

  

Continuïteit van zorg: Vrouwenopvang € 0,3 miljoen in 2021. IU Participatie in dit geval voor Sociale werkbedrijven € 45 miljoen in 2021. Gemeenteraadsverkiezingen € 30,4 miljoen in 2022.

Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

pagina 5

BUDGETTAIRE DOORREKENING VOOR KATWIJK De items in voorgaande toelichting leidt tot het volgende cijfermatige overzicht. Bedragen zijn in duizenden euro’s

Berekening beginstand

2020 93,482

2021 2022 2023 2024 2025 2026 99,614 103,648 100,546 101,003 102,252 104,198

Uitkeringsfactor, algemeen Uitkeringsfactor 2021, 59 uitkeren verdeelreserve Uitkeringsfactor 2022, structurele doorwerking uitkeren verdeelreserve 2021 Subtotaal: 59 Uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis Hoeveelheidsverschillen -251 -243 Uitkeringsfactor 2022, ontwikkeling uitkeringsbasis Subtotaal: -251 -243 Taakmutaties Jeugdhulp 66 Robuust 73 rechtsbeschermingssysteem Versterking ondersteuning 138 wijkteams Impuls integraal werken 109 Systeemleren 18 Digitale voorzieningen (GDI, -26 Mijn overheid, Digid en BSN) Kwaliteitsborging bouw- en 29 woningtoezicht Salarislasten zorgdomein (wmo) Salarislasten zorgdomein (jeugd) Subtotaal: 407 IU/DU/SU Einde lening 11 inburgeringsplichtig (DU) Mantelzorgbeleid (DU) 50 Inburgering (IU) 17 Subtotaal: 78 WOZ Subtotaal: Corona steunpakket Continuïteit van zorg: 91 meerkosten jeugd (covid-19) Continuïteit van zorg: 72 meerkosten wmo (covid-19) Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

60

60 -330 60

-237

-270

-280

-295

-271

-237

-270

-280

-295

76

82

83

84

86

144

143

145

147

167

19 19

10 19

19

19

20

140

139

140

143

145

140

138

139

140

142

537

532

526

534

561

pagina 6

Lokaal cultuuraanbod (covid-19) Inkomstenderving gemeenten 2020 (DU) (Covid-19) Gemeenteraadsverkiezingen (DU) (covid-19) Subtotaal: 3 D’s in het sociaal domein Participatie (IU) Subtotaal: Stelposten voorzichtige benadering maatstaven Subtotaal: Totaal verschil Berekening eindstand

143 268 90 573

90

154 154 211

237

270

280

211

237

270

280

-251 1,028 627 532 527 534 266 93,231 100,642 104,275 101,078 101,530 102,786 104,464

Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

pagina 7

Bijlage 1

Opgave berekening Gemeente:

Katwijk

Opgave:

DC 21 v3 (o.b.v. eigen waarden en berekende eenheden BZK)

Circulaire:

Decembercirculaire 2021 (nr. 2021 - 0000478671)

Jaar:

2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

Uitkeringsfactor:

Constante prijzen 2021: 1,6910 / 2022: 1,7560 / 2023: 1,7300 / 2024: 1,7240 / 2025: 1,7360 / 2026: 1,7540

Uitgezette maatstaven:

maatstafnummers: 0, 3i, 6a, 6b, 6c, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, 7k, 7l, 8c, 11b, 11c, 32b, 39a, 40, 41, 42, 43, 44

Uitgezette maatstaven met niet-0 waarden:

geen

Datum afgerond:

21-12-2021

Eigen toelichting: Datum rapport:

21-12-2021 17:23

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Maatstaf

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 1a Waarde woningen eigenaren

-1.329.176,82

-1.386.747,54

-1.409.583,08

-1.432.418,62

-1.455.254,16

-1.478.089,70

-1.040.464,58

-1.086.052,09

-1.104.455,37

-1.122.858,65

-1.141.261,93

-1.159.665,21

-6.547.174,58

-6.579.872,46

-6.611.353,95

-6.757.101,57

-6.806.267,10

-6.893.910,00

Subtotaal

-8.916.815,98

-9.052.672,09

-9.125.392,40

-9.312.378,84

-9.402.783,19

-9.531.664,91

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf 1e OZB waarde niet-woningen 8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 3a Eén-ouder-huishoudens 2 Inwoners 5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 7 Lage inkomens 7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

2021

2022

2023

2024

2025

2026

317.792,64 1.820.089,82 1.503.234,90 10.756.851,03 1.299.025,56 101.707,00 234.330,36 3.595.811,26

323.113,34 1.781.036,32 1.696.329,18 10.722.467,55 1.233.205,20 109.449,48 233.606,71 3.357.074,77

328.434,04 1.798.175,00 1.285.624,76 10.772.485,62 1.250.999,00 116.246,28 235.062,30 3.344.521,77

333.754,74 1.825.998,02 1.299.434,24 10.957.086,96 1.275.276,42 121.452,81 238.918,32 3.376.540,56

339.075,44 1.849.730,96 1.305.681,52 11.022.162,71 1.293.087,96 125.849,70 240.714,00 3.396.069,59

344.396,14 1.865.916,08 1.314.843,75 11.136.886,40 1.313.659,36 129.591,08 243.471,82 3.421.227,51

pagina 8

2016, miv septembercirc. 2016) 12 Minderheden 11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) 3b Huishoudens 3c Eenpersoonshuishoudens 8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 11c-2 Wajong (wajongeren) 3i-2 Medicijngebruik met drempel 8e Re-integratie klassiek 4b Inwoners jonger dan 65 jaar 5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

561.992,60 294.845,43 2.482.391,52 487.137,01 120.364,59

560.401,20 290.694,72 2.492.466,03 438.785,28 146.786,25

567.765,46 291.532,56 2.507.452,98 435.371,42 172.229,20

575.657,10 292.704,91 2.575.473,56 440.802,68 197.672,15

583.515,90 293.836,95 2.598.632,66 443.827,00 223.115,10

588.603,08 294.765,57 2.639.883,12 447.765,36 234.858,00

11.483.701,51

12.658.284,00

9.992.205,95

10.068.385,60

10.100.195,06

10.167.255,00

307.111,62

358.273,54

246.752,10

248.769,84

249.656,72

251.208,76

-2.555.278,30

-3.009.243,31

-2.087.637,47

-2.100.843,46

-2.113.342,35

-2.125.515,01

-2.763.584,85

-3.232.590,62

-2.230.814,03

-2.233.742,37

-2.235.550,67

-2.237.699,15

2.657.996,49

3.080.322,76

2.112.453,09

2.109.263,88

2.110.843,27

2.116.844,82

963.184,14

1.150.573,86

795.422,94

803.580,72

807.044,43

811.662,71

202.649,07

235.705,47

164.261,40

166.658,80

169.634,85

172.610,90

470.964,61

555.670,53

398.793,78

406.716,36

409.869,20

411.445,62

2.970.635,49

3.399.103,84

2.516.487,80

2.528.692,27

2.525.039,89

2.519.059,54

672.570,98 4.100.565,24 534.238,52 227.041,09 1.331,52 231,80 24.458,20 90.299,88 72.199,02

666.627,65 4.090.844,89 469.591,73 228.978,42 1.323,36 238,31 24.946,36 97.740,65 76.960,22

675.096,67 4.128.407,15 426.999,11 229.367,84 1.322,19 244,54 25.148,82 103.160,23 78.619,14

678.572,47 4.145.710,69 426.815,04 229.778,56 1.330,96 253,42 25.583,10 107.472,84 80.993,23

679.060,17 4.162.959,59 426.815,04 230.091,38 1.347,51 262,60 26.162,13 111.441,15 83.439,44

677.542,73 4.179.767,20 426.815,04 230.385,98 1.366,85 272,71 26.795,44 115.107,24 86.151,59

97.318,10

97.528,29

97.374,54

98.019,97

99.238,68

100.663,41

241.743,69

262.431,68

278.540,03

291.125,42

301.664,87

310.633,03

139.635,48

144.764,42

148.445,16

153.833,60

159.409,87

165.548,58

227.155,56

227.651,41

227.296,79

228.803,38

231.648,15

234.973,83

564.767,61

613.099,43

650.718,33

680.119,99

704.741,99

725.693,20

326.664,22

338.661,36

347.262,99

359.868,35

372.913,13

387.273,62

pagina 9

3j Bedden 15b Extra groei leerlingen VO 13 Klantenpotentieel lokaal 14 Klantenpotentieel regionaal 15e Leerlingen VO 15d Leerlingen (V)SO 15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 38 Bedrijfsvestigingen 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 31a ISV (a) stadsvernieuwing 31b ISV (b) herstructurering 36 Kernen 37 Kernen * bodemfactor buitengebied 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 21 Oppervlakte bebouwing 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater 20 Oppervlakte buitenwater 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag Subtotaal

Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

99.631,90 0,00 3.222.467,60 1.374.580,80 719.955,60 238.728,06

100.804,04 0,00 3.140.080,20 1.233.815,83 708.988,80 237.121,83

100.804,04 0,00 3.158.036,40 1.219.333,44 714.027,60 233.923,22

100.804,04 0,00 3.193.210,98 1.232.923,20 724.994,40 230.840,00

100.804,04 0,00 3.210.367,08 1.240.093,02 734.182,80 227.756,78

100.804,04 2.558,50 3.234.329,90 1.250.407,76 741.592,80 229.926,11

-802.584,19

-939.271,23

-647.467,93

-647.533,78

-647.533,78

-647.533,78

-634.071,10

-742.031,81

-511.502,29

-511.553,12

-511.553,12

-511.553,12

454.313,44

471.817,15

493.129,88

514.969,78

536.884,99

557.853,85

158.076,36

157.525,92

157.525,92

157.525,92

157.525,92

157.525,92

4.908,94 7.261,08 45.775,80 74.391,50 60.339,27 17.240,12

4.870,21 7.203,79 45.571,70 74.391,50 60.274,83 17.240,12

4.870,21 7.203,79 45.567,45 74.391,50 60.298,87 17.240,12

4.870,21 7.203,79 45.559,95 74.391,50 60.284,59 17.240,12

4.870,21 7.203,79 45.559,95 74.391,50 60.271,79 17.240,12

4.870,21 7.203,79 45.572,95 74.391,50 60.259,25 17.240,12

213.535,46

213.981,97

214.768,20

218.408,18

219.637,68

221.828,13

3.526.893,28

3.576.353,05

3.604.867,02

3.804.201,83

3.873.975,98

3.999.888,54

61.001,20

61.001,20

62.526,23

62.526,23

62.526,23

62.526,23

818.714,85

831.072,81

837.251,79

858.878,22

865.057,20

877.415,16

187.690,03 77.486,00 610.329,45 6.324,60 10.749,96 102.151,20 66.687,20

190.631,88 76.874,80 614.654,24 6.314,64 10.749,96 101.952,80 66.687,20

191.808,62 78.796,67 619.224,16 6.314,64 10.749,96 101.952,80 66.687,20

197.103,95 78.796,67 635.218,88 6.312,98 10.749,96 101.952,80 66.687,20

198.869,06 78.796,67 639.788,80 6.312,98 10.749,96 101.952,80 66.687,20

201.810,91 78.796,67 648.928,64 6.312,98 10.749,96 101.952,80 66.687,20

1.593.584,70

1.580.140,20

1.589.579,85

1.632.601,77

1.647.190,32

1.672.992,03

1.380.726,15

1.402.819,80

1.411.200,15

1.449.394,23

1.462.345,68

1.485.251,97

251.114,04

297.533,99

302.881,62

308.013,65

313.051,68

317.976,94

58.581.177,73 59.532.075,72 56.657.820,62 57.653.113,26 58.134.892,90 58.810.298,89

pagina 10

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren Uitkeringsfactor Subtotaal (B x C (=uf))

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1,6910

1,7560

1,7300

1,7240

1,7360

1,7540

99.060.771,54 104.538.324,96 98.018.029,67 99.393.967,26 100.922.174,08 103.153.264,26

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf

2021

2022

2023

2024

2025

2026

56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

-66.490,00

-66.490,00

-66.490,00

-66.490,00

-66.490,00

-66.490,00

Subtotaal

-66.490,00

-66.490,00

-66.490,00

-66.490,00

-66.490,00

-66.490,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 183 Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) 274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 383 Inburgering (IU) 385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) 387 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona) 393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 395 Cultuurmiddelen (DU) (compensatie corona) 397 Jeugd aan zet (DU) 403 Heroriëntatie zelfstandigen (DU) 409 Einde lening inburgeringsplichtig (DU) 411 Inkomstenderving gemeenten 2020 (covid19) (DU) 412 Mantelzorgbeleid (DU) 419 Gemeenteraadsverkiezingen (DU) Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

2021

2022

2023

2024

2025

2026

329.871,00

329.871,00

329.871,00

329.871,00

329.871,00

329.871,00

113.824,00

113.824,00

113.824,00

113.824,00

113.824,00

113.824,00

125.877,00 118.512,00 208.035,00

n.v.t. 101.292,00 197.574,00

n.v.t. 101.292,00 197.574,00

n.v.t. 101.292,00 197.574,00

n.v.t. 101.292,00 197.574,00

n.v.t. 101.292,00 197.574,00

49.770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189.738,00 105.463,00 32.051,00

189.738,00 235.120,00 n.v.t.

189.738,00 235.980,00 n.v.t.

189.738,00 228.172,00 n.v.t.

189.738,00 219.477,00 n.v.t.

189.738,00 215.409,00 n.v.t.

80.871,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

n.v.t.

n.v.t.

296.840,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

10.000,00 20.276,00 11.080,00

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

268.000,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

50.000,00 n.v.t.

n.v.t. 90.400,00

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

pagina 11

Subtotaal

2.019.208,00

1.266.819,00

1.177.279,00

1.169.471,00

1.151.776,00

1.147.708,00

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein Maatstaf

2021

2022

2023

2024

2025

2026

260 Participatie (IU) 261 Voogdij/18+ (IU)

6.696.090,00 1.849.625,00

6.363.452,00 1.319.740,00

6.140.733,00 1.319.740,00

6.051.431,00 1.319.740,00

5.936.455,00 1.319.740,00

5.795.952,00 1.319.740,00

Subtotaal

8.545.715,00

7.683.192,00

7.460.473,00

7.371.171,00

7.256.195,00

7.115.692,00

Aanvullingen v/d gebruiker

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Gemeenteposten: voorzichtige banadering maatstaven Stelpost BCF onderschrijding extra middelen jeugdhulp vanaf 2022 voorzichtige benadering acressen

0,00 0,00 0,00 0,00

-139.000,00 345.000,00 0,00 -300.000,00

-213.000,00 345.000,00 3.782.000,00 -300.000,00

-280.000,00 345.000,00 3.209.000,00 -300.000,00

-270.000,00 345.000,00 3.150.000,00 -300.000,00

-550.000,00 345.000,00 3.150.000,00 -300.000,00

Subtotaal

0,00

-94.000,00

3.614.000,00

2.974.000,00

2.925.000,00

2.645.000,00

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Totaal

Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

100.642.388,56 104.275.173,87 101.077.899,27 101.529.740,42 102.785.871,89 104.463.509,35

pagina 12

Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

pagina 13

Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

pagina 14

Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

pagina 15

Bijlage 2 bij voorstel decembercirculaire 2021

pagina 16