8. Presentatie Voorjaarsbestuursrapportage 2021 (1913410)
Tekst van het document
Voorjaarsbestuursrapportage 2021 Raad 20 mei 2021
Ontwikkeling begrotingssaldo Ontwikkeling begrotingssaldo Begrotingssaldo na bezuinigingen Begrotingswijzigingen met effect begrotingssaldo Budgetmutaties v oorjaarsbestuursrapportage Kapitaallasten t.g.v . doorschuiv en inv esteringen jaarrekening 2020 Geautoriseerde collegebesluiten Geactualiseerd begrotingssaldo na VJB Let op, dit saldo is inclusief: Nog te realiseren bezuinigingen + intensiveringen 2021 en 2022
2021 -1 .664 0 -91 5
2022 207 0 -7 1 8
2023 846 0 -7 23
2024 989 0 -7 26
2025 1 .695 0 -7 26
1 .000 0 -1.57 9
0 -511
0 123
0 263
0 969
1 20
821
856
959
1 .1 62
Dekkingsrichting nadelige saldo 2021 incidenteel d.m.v. inzet reserves (Parkeren, Westerbaan en Algemene reserve). Bij de najaarsbestuursrapportage werkelijke dekkingsvoorstel.
Notitie bezuinigingen en proces • Besluitvorming gemeenteraad 10 december 2020 op notitie is leidend • Proces bezuinigingen: • Bezuinigingsmonitor opgezet (zorgt voor scherpte) • Periodiek doornemen stand van zaken met kernteam • Ondersteunen, faciliteren en in gesprek blijven (werk met werk) • Vanaf januari 2021 t/m …. [voorlopig onderdeel van P&C]
Uitwerking notitie bezuinigingen, ontwikkeling begrotingssaldo Ontwikkeling begrotingssaldo Begrotingssaldo conform begroting 2021 Correctie stelpost bezuinigingstraject B2021 -2024
2021
2022
2023
2024
2025
0
0
363
70
144
-1 7 2
-80 -1 00
-1 00
Correctie dekking gedeeltelijke inzet stelpost PLV Correctie nog openstaande ombuigingen
-1 .407
-1 .1 83
-1 .1 83
-1 .1 83
-1 .1 83
-49
-239
-1 .060
-1 .281
-1 .856
BW 2 najaarsbestuursrapportage 2020
-1 .656
-1 .01 8
-1 .01 8
-1 .01 8
-1 .01 8
Resultaat bezuinigingen (inclusief OZB v erhoging)
2.054
3.51 2
4.529
5.285
6.493
Intensiv eringen
-434
-7 85
-7 85
-7 85
-7 85
-1.664
207
846
989
1.695
Beïnv loedbare inv esteringen (bev riezenlijst ontdooien)
Aangepast begrotingssaldo na bezuinigingen
Realisatie bezuinigingen
Opheffen gesloten systeem parkeren
Opheffen gesloten systeem parkeren II Uitwerking begrotingswijziging gesloten sy steem parkeren Mutaties
2021
2022
2023
2024
2025
Ex ploitatie
7 45.650
61 0.500
659.950
629.450
828.250
Reserv e parkeren
230.1 50
80.000
80.000
80.000
80.000
Algemene reserv e
51 5.500
530.500
57 9.950
549.450
7 48.250
Totaal reservemutaties
7 45.650
61 0.500
659.950
629.450
828.250
Effect ex ploitatie t.o.v . notitie V oordeel ex ploitatie parkeren
7 45.650
61 0.500
659.950
629.450
828.250
Aandeel parkeren notitie *
0
0
450.000
450.000
450.000
Resultaat uitwerking notitie
7 45.650
61 0.500
209.950
1 7 9.450
37 8.250
* In de notitie stond structureel vanaf 2021 € 450.000 als voordeel, maar in de totaaltellingen is zowel 2021 als 2022 niet meegenomen.
Verschillen uitwerking notitie 800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
Jaar 2021
Jaar 2022
Jaar 2023
Jaar 2024
Jaar 2025
Aandachtspunten bezuinigingen • Uiteindelijke realisatie bezuinigingen afhankelijk van werkelijkheid • Periode 2025-2030 • Veel ontwikkelingen die invloed hebben op begrotingssaldo • Ontwikkeling investeringsagenda Huidige inv esteringsagenda + ontdooide inv esteringen Nadeel kapitaallasten t.o.v . 2025
20-05-2021
2026 -535
2027 -1.033
Hier kan een voettekst komen
2028 -1.293
2029 -1.7 92
2030 -2.052
Grootste nadelige ontwikkelingen
Beleid in voorjaarsbestuursrapportage • Begroting 2021 beleidsarm • Bezuinigingen ook intensiveringen • Uitwerking in voorjaarsbestuursrapportage • Wat gaan we daarvoor in 2021 doen? • Nieuwe teksten, werken aan opgaven binnen beperkte financiële kaders
Actuele ontwikkelingen corona en de gevolgen (financieel en sociaal), kabinetsformatie, arbitrage jeugd, sociaal domein herijking gemeentefonds etc.
Vragen?