8. Bijlage 2. Begrotingswijziging 12 Voorjaarsbestuursrapportage 2021 (1913410)

Begroting 2021-2025 Gemeente Katwijk

Provincie Zuid-Holland

LASTEN

Begrotingsjaar: 2021-2025

BATEN

Meerjarenraming Totaal

Programma

Meerjarenraming

Nieuw

mutaties

begrotings

2021

bedrag 2021

Totaal

Programma 2022

2023

2024

2025

Gemeente Katwijk

Nieuw

mutaties

begrotings

2021

bedrag 2021

2022

2023

2024

2025

Gemeente Katwijk

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

s

-1.823.211

32.495.241

26.968.466

29.052.123

31.347.503

30.825.340 Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Programma 1: Veiligheid

i

7.633

6.500.499

5.848.721

5.950.827

5.888.757

5.884.068 Programma 1: Veiligheid

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

s

381.806

16.114.632

15.699.010

15.982.286

15.981.361

14.354.463 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 3: Economie

s

137.863

4.512.512

5.203.174

4.173.170

1.317.481

Programma 4: Onderwijs

s

-101.605

6.754.249

7.028.304

6.934.672

6.821.446

Programma 5: Sport, Cultuur en recreatie

s

848.578

15.647.498

14.859.925

14.701.615

14.545.219

14.511.049 Programma 5: Sport, Cultuur en recreatie

Programma 6: Sociaal Domein

s

1.127.318

64.861.308

63.239.704

63.009.322

62.997.116

62.963.248 Programma 6: Sociaal Domein

Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

s

225.651

21.370.413

16.546.647

16.844.754

17.028.682

17.366.037 Programma 7: Volksgezondheid en Milieu

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

s

412.552

18.473.976

10.346.674

12.234.566

8.563.470

8.549.907 Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

-803.703

-131.368.963

-119.254.753

-120.774.550

-122.608.750

0

-613.500

-433.500

-433.500

-433.500

-433.500

-5.000

-1.590.800

-1.574.300

-1.574.300

-1.574.300

-1.574.300

1.316.793 Programma 3: Economie

-45.000

-3.757.900

-4.574.250

-3.676.800

-821.800

-821.800

7.450.430 Programma 4: Onderwijs

0

-1.272.800

-1.437.550

-1.437.550

-1.437.550

-1.437.550

en stedelijke vernieuwing

s

i

s

-121.069.000

-4.882

-2.596.504

-2.754.004

-2.841.504

-2.879.004

-2.814.354

5.000

-13.737.350

-13.796.950

-13.821.950

-13.846.950

-13.871.950

i

-97.000

-15.473.711

-14.678.231

-15.097.881

-15.330.931

-15.640.631

s

-266.000

-16.318.800

-7.237.087

-9.225.300

-5.558.250

-5.558.250

-1.216.585

-186.730.328

-165.740.625

-168.883.335

-164.491.035

-163.221.335

en stedelijke vernieuwing

Begrotingssaldo

Totale lasten

Wijziging nummer: BW 12 Voorjaarsbestuursrapportage 2021

1.216.585

-1.578.914

-511.997

122.746

261.157

967.515

186.730.328

165.740.625

168.883.335

164.491.035

163.221.335

Totale baten

Controlebestand begrotingswijzigingen 2021-2025 * Het begrotingssaldo kan iets afwijken ten opzichte van de rapportage vanwege afrondingen van bedragen in de rapportage