8. Bijlage 1. Jaarstukken 2020 (versie 7 juli 2021)(13008)
Tekst van het document
288 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal baten
-68 i 363
Mutaties reserves De storting in de reserve parkeren in verband met lagere parkeerboetes door Covid 19 zijn bij het programma 2 verwerkt onder parkeren. Totaal lasten In dit programma is een onttrekking gepland vanuit de najaarsberap, dit is in het totale resultaat verwerkt. Totaal baten
i/s 100 i 100 -43 i -43
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
3.2.1 Programma 1 Veiligheid Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.
Een gemeentelijke crisisorganisatie die voldoet aan wettelijke en regionale eisen. Er wordt jaarlijks een opleidingsprogramma gevolgd. Deze opleidingen worden waar mogelijk afgenomen bij de Veiligheidsregio om uniformiteit te bevorderen.
Begin van het jaar is geïnventariseerd wie welke opleiding heeft gevolgd. Een aantal functionarissen is vervolgens aangemeld voor de opleidingen. Helaas zijn door de coronacrisis alle opleidingen on hold gezet. Onze functionarissen hebben hierdoor geen formele opleiding gevolgd, maar hebben wel kunnen oefenen tijdens de huidige coronacrisis. Hiermee is de kennis van een groot deel van onze crisisfunctionarissen vergroot. Op dit moment is de Veiligheidsregio Hollands Midden bezig met een opleidingspakket voor 2021. Zodra deze bekend is, zullen wij hier ook onze functionarissen voor aanmelden.
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.
Een veilige en leefbare gemeente door een verdere daling van het aantal misdrijven en incidenten in onze gemeente, een toegenomen waardering van de veiligheid in eigen buurt, een daling van het slachtofferschap onder inwoners van de gemeente (inclusief cybercriminaliteit) en een verhoging van de meldingsbereidheid door burgers. Uitvoering geven aan de Veiligheidsagenda 2019-2022 voor de gemeente Katwijk, waarbinnen activiteiten worden uitgevoerd op de veiligheidsvelden: Veilige woonomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid, Jeugd en veiligheid, Fysieke veiligheid en Integriteit en veiligheid, die aansluiten bij de op de op dat moment voorliggende veiligheidsvraagstukken.
In 2019 het totaal aantal registreerde misdrijven landelijk gestegen ten opzichte van 2018. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Katwijk is daarentegen in 2019 ten opzichte van 2018 met 5% gedaald. Het rapportcijfer van inwoners voor de ervaren veiligheid in de eigen buurt is in Katwijk gestegen van een 7,6 in 2017 naar een 7,7 in 2019. Landelijk is dit cijfer een in 2019 een 7,4. Het slachtofferschap (inclusief cybercrime) bedraagt landelijk in 2019 23,8% In Katwijk is dit gedaald van 22,0% in 2017 naar 20,7%. Het slachtofferschap exclusief cybercrime is over deze periode wel gestegen. Overigens geldt voor de uitkomsten op deze vragen wel een statistische betrouwbaarheidsmarge, waardoor enig terughoudendheid met conclusies gerechtvaardigd is. Dat geldt ook voor de uitkomst over de meldingsbereidheid. Deze is in Katwijk ten opzichte van 2017 gedaald van 40,9% naar 31,8%. Landelijk is er een daling naar 31,9%. De Veiligheidsmonitor 2019 is ter kennisneming aan de raad aangeboden. De eerste 8 maanden van 2020 hebben voor Openbare Orde en Veiligheid voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de coronamaatregelen. Na de initiële lockdown in maart is lokaal en regionaal meegewerkt aan het zo goed mogelijk informeren van burgers en bedrijven en de handhaving van maatregelen.
Bij iedere verruiming van maatregelen nadien is daar opnieuw veel inzet voor geweest. In 2020 is er sprake van een stijging van het aantal misdrijven in de gemeente. Deze stijging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door diefstal uit schuren, de diefstal van fietsen en de diefstal van motorvoertuigen, ook de digitale criminaliteit is toegenomen. Verder is ook het aantal meldingen van verschillende vormen van overlast toegenomen. Deze toename kan deels worden verklaard door
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
31
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt? de coronacrisis, waardoor inwoners meer zien en melden. Vanuit het regionale samenwerkingsverband RSIV is onder voorzitterschap van de burgemeester voor burgemeesters en portefeuillehouders jeugd in de regio een digitaal symposium georganiseerd over jeugd en digitale criminaliteit. Dit symposium zal verder vervolg krijgen in de ontwikkeling en uitrol van instrumenten voor gemeenten die dader- en slachtofferschap moeten voorkomen. Fietsdiefstal: Vanwege het toenemend aantal fietsdiefstallen is zowel door politie als boa’s extra gesurveilleerd. Er zijn meerdere lokfietsen ingezet in het centrumgebied en op de Boulevard. De fietscoaches zijn naast hun werkzaamheden bij de strandopgangen ook geïnstrueerd om toezicht te houden op de fietsdiefstal. Via de sociale media is aandacht gevraagd en is de oproep gedaan, fietsen met een extra slot vast te zetten aan een ander object. Daarvoor is ook nog een lichtkar ingezet. In de MO van fietsendieven lijken zij gebruik te maken van lopersleutels, waardoor het ontsluiten van het slot en het wegnemen van de fiets niet als diefstal valt waar te nemen. Drugshandel en -overlast: In 2020 zijn tot heden acht panden gesloten op grond van 13b Opiumwet wegens de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs, of voorbereidingshandelingen voor overtreding van de Opiumwet.
Aan 9 personen zijn bestuurlijke maatregelen opgelegd (gebiedsverbod/last onder dwangsom) wegens de straathandel in harddrugs Ondermijning: De gemeente werkt samen met de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Westland, een groot aantal landelijke opsporingsdiensten en Royal Flora Holland om de sierteeltsector weerbaar te maken tegen ondermijnende criminaliteit. (o.a drugssmokkel, fraude en mensenhandel) Het programma loopt van 2019 tot en met 2021 en wordt gefinancierd uit de incidentele ondermijningsgelden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Welke indicatoren? Wettelijke beleidsindicatoren Wettelijke beleidsindicator: bron: Waarstaatjegemeente.nl
eenheid
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
aantal per 10.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners aantal per 10.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners per 10.000 jongeren (2019) % 12 t/m 21 jarigen
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Verwijzingen Halt (12-17 jaar) Jongeren met een delict voor de rechter (informatie uit 2015!)
32
Gemeente Katwijk 2020 1,28
0,92
Nederland 2020 1,66
1,62
Gemeente Katwijk 2018 1,3
Nederland 2018
2,7
4,8
1,1
2,5
2,9
5,4
2,2
209
132
184
119
niet beschikbaar
niet beschikbaar
1
1
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Katwijkse indicatoren Indicator
Bron (datum)
Norm
2020
2019
2018
Rapportcijfer veiligheid eigen woonbuurt in Katwijk
Veiligheidsmonitor 2017
7,3 (1)
7,7
- (2)
- (2)
% Persoonlijk slachtofferschap excl. cybercrime (afgelopen 12 mnd.)
Veiligheidsmonitor 2017
15,2 (3)
11,4
- (2)
- (2)
Meldingsbereidheid (% ondervonden delicten excl. cybercrime)
Veiligheidsmonitor 2017
34,4 (4)
31,8
- (2)
- (2)
Misdrijven Katwijk (totaal geregistreerde misdrijven)
CBS/politie 2018
2205 (5)
2.025
1675
1732 (6)
Misdrijven Katwijk (totaal per 1000 inwoners)
CBS/politie
45,6 (7)
30,8
25,7
26,7
1. Het gemiddeld rapportcijfer in Nederland in 2017. Het gemiddeld rapportcijfer in Katwijk in 2017 was 7,6. 2. De Veiligheidsmonitor wordt 1x per 2 jaar gehouden. De resultaten van de Veiligheidsmonitor 2019 worden in mei 2020 verwacht. 3. Het persoonlijk slachtofferschap de afgelopen 12 maanden (ex cybercrime) in Nederland. In 2017 was dit in Katwijk 10,3%. 4. Meldingsbereidheid (% van ondervonden delicten, excl. cybercrime) in Nederland. In 2017 was dit percentage in Katwijk 40,9%.
Burgerjaarverslag “Spreekuur wijkregisseurs” Inloopspreekuren wijkregisseur en wijkagent (aantal bezoeken) Dorpskern
2020
2019
2018*
2017*
Katwijk aan Zee
-
Katwijk Noord
-
Katwijk aan den Rijn Valkenburg
2016
67
-
-
71
59
-
-
70
-
58
-
-
52
-
38
-
-
36
Rijnsburg
-
68
-
-
67
Totaal
-
290
-
-
296
* Voor de jaren 2017 , 2018 en 2020 zijn er geen gegevens bekend. In 2019 bestond de top 3 van meest voorkomende aanleidingen voor bezoek aan het spreekuur uit: 1. Overlast (van buren, jongeren, beesten); 2. Verkeersveiligheid & parkeren; 3. Onderhoud en beheer van de openbare ruimte
Wat zijn de verbonden partijen? In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen. Naam verbonden partij
Taakveld
GR Veiligheidsregio Hollands Midden
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
33
Wat heeft het gekost? Hoofdstuk
Rekening 2019
Primitieve Begroting Rekening Begroting na 2020 2020 wijzigingen 2020
Verschil
PROGRAMMA 1 VEILIGHEID 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
3.779
3.772
3.733
39
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.029
2.453
2.043
1.647
396
Totaal - Lasten
5.634
6.232
5.815
5.380
435
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-267
-279
-279
-259
-20
1.2 Openbare orde en veiligheid
-115
-335
-167
-149
-18
Totaal - Baten
-382
-614
-446
-408
-38
Saldo exclusief mutaties reserves
5.252
5.619
5.369
4.972
397
0
0
0
0
0
0.10 Toevoeging aan reserve Totaal - Lasten 0.10 Onttrekking aan reserve Totaal - Baten Mutaties reserves Saldo inclusief mutaties reserves
34
3.605
0
0
0
0
0
-336
-441
-49
-25
-24
-336
-441
-49
-25
-24
-336
-441
-49
-25
-24
4.916
5.177
5.320
4.947
373
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Analyse verschillen Bedragen x € 1.000
- = nadeel / + = voordeel
i = incidenteel / s = structureel
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s 41 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
-2 i
Totaal lasten
39
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
-20 i
Totaal baten
-20
1.2 Openbare orde en veiligheid Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
433
Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
-38
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
i/s
1 i
Totaal lasten
396
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
-18 i
Totaal baten
-18
Mutaties reserves het ontmantelen van explosieven op Project Locatie Valkenhorst is bijna volledig stil komen te liggen als gevolg van uitgestelde bouwontwikkeling. Overige verschillen kleiner dan € 50.000
i/s -25 i
Totaal baten
-25
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
0
35
3.2.2 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
2.1 Verkeer en vervoer 1.
Fietsen en lopen krijgen prioriteit. a.
2.
We gaan ontwerpen vanuit de fiets en de voetganger. De openbare ruimte in bestaande en nieuwe woongebieden wordt teruggeven aan het langzaam verkeer en een compleet netwerk van fietsroutes gaat vorm krijgen.
Bij herinrichtingen houden we rekening met de fietser en de voetganger (omgekeerd ontwerpen). Een compleet netwerkbeeld van het gemeentelijk fietsnetwerk is nog niet gereed. Dit verwachten we in 2021.
Met als hoofddoel; het terugdringen van woon-werk autoverkeer, willen we een slimmer en duurzamer ovnetwerk (met gestrekte lijnen en gericht op doorstroming, regelmaat en stiptheid). Daarom willen we ook een verdere versterking van de openbaar vervoer verbinding tussen Katwijk en Leiden-Centraal. Zie taakveld 2.5 openbaar vervoer
3. Autoverkeer: naast een veilige en duurzame inrichting van de openbare ruimte (met de nadruk op langzaam verkeer) ook een goed functionerend hoofdnet autoverkeer (ten behoeve van het (nood)zakelijke verkeer). Motto: verkeer daar waar het moet, weg waar het kan.
4.
a.
We gaan in 2020 op basis van een breed gedragen, integrale bereikbaarheidsvisie voor de regio én voor Katwijk, in overleg met onze regiopartners. Doel van het overleg is te komen tot uitvoeringprogramma’s/ uitvoeringskeuzes.
In regionaal verband is gewerkt aan twee belangrijke visies op het gebied van Mobiliteit: - In de Duin- en Bollenstreek (Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen) een visie op de regionale bereikbaarheid. Deze visie beschrijft een pakket met lange termijn maatregelen dat een goede bereikbaarheid van de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer moet garanderen. - Daarnaast binnen Holland Rijnland een Regionale Strategie Mobiliteit. De resultaten van de visie van de Duin- en Bollenstreek verwerken we in deze regionale strategie. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is voorzien in juni 2021.
b.
We gaan vanuit het KAM werken aan uitvoeringprogramma’s/ uitvoeringskeuzes. Voor de uitvoering liften we zoveel als kan mee met het groot onderhoud.
De raad heeft de Katwijkse Agenda Mobiliteit in 2019 vastgesteld. Voor het Uitvoeringsprogramma KAM werken we nu de netwerken voor de verschillende modaliteiten uit. Dit vergt door andere prioriteiten (o.a. Brouwerstraat, Molentuinweg) meer tijd en afstemming, waardoor we pas in 2021 met het uitvoeringsprogramma kunnen komen.
Een betere (meer landschappelijke) inpassing van de N206/Duinvallei in de omgeving kan zorgdragen voor een betere doorstroming van het verkeer en tegelijkertijd de barrière werking die de weg nu heeft binnen Katwijk wegnemen. De aanpak van de N206/Duinvallei.
5.
Aanleg van de Pioniersbaan als regionale functie. Daarmee wordt de leefbaarheid in de gemeente Katwijk vergroot en de bereikbaarheid van het werkgebied Rijnsburg Noord wordt verbeterd. Door de aanleg van de Pioniersbaan wordt het doorgaand verkeer van en naar de Duin- & Bollenstreek om Katwijk heen geleid. Meerwaarde van de Pioniersbaan is er voor de aanpak van de N206/Duinvallei, voor de ontwikkeling van woningbouw op het voormalig vliegkamp Valkenburg, voor de ontsluiting van Rijnsburg Noord en voor de ontsluiting van de Duin-& Bollenstreek. De aanleg van een Pioniersbaan, wordt met onze partners in de omgeving en de
36
Dit is onderdeel van de regionale bereikbaarheidsvisie en regionale strategie mobiliteit (zie 3a).
Dit is onderdeel van de regionale bereikbaarheidsvisie en regionale strategie mobiliteit (zie 3a).
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
provincie besproken om voldoende draagkracht te behouden en te krijgen en hier voortgang in te brengen. 6.
Parkeeroplossingen met als hoofddoel de openbare ruimte terug te geven aan fietsen, lopen, verblijven en groen. Door sturing op parkeergedrag meer ruimte voor fietsen, lopen, verblijven en groen.
Aanpassing van het parkeerbeleid. Zie taakveld 2.2 Parkeren.
2.2 Parkeren 1.
Parkeerbeleid die de economische, sociale en woonfuncties faciliteert en de alternatieven voor de auto stimuleert. Verder ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het parkeerbeleid dat eind 2019 wordt vastgesteld. En investeren in parkeervoorzieningen voor de fiets.
2.
Een hoge betalingsgraad in het gefiscaliseerde parkeergebied. Een efficiënte handhaving parkeerverordening en digitaliseren van de handhaving in het gereguleerd parkeergebied Katwijk aan Zee (scanscooter).
3.
De raad heeft op 16 juli 2020 de Nota parkeerbeleid vastgesteld. Vervolgens is direct gestart met uitvoering van acties uit het parkeerbeleid: de parkeertarieven, –tijden en gebieden zijn aangepast per 1 augustus 2020; het college heeft op 20 oktober 2020 de Nota parkeernormen vastgesteld; op 8 december 2020 heeft het college het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen en de Nadere regels parkeren 2021 vastgesteld, met daarin wijzigingen voor de parkeervergunningen, vooruitlopend op de digitalisering van de vergunningen in 2021; in december 2020 is een drietal draagvlakonderzoeken gestart voor (wijziging van) parkeerregulering. in de zomer van 2020 is geëxperimenteerd met fietsparkeervakken in het centrum; de uitkomsten van de evaluatie volgen begin 2021.
In 2020 zijn grote stappen gezet in het efficiënt handhaven en digitaliseren van de handhaving in gereguleerd parkeergebied. Zo is onder andere de aanbesteding voor de scanscooters in 2020 afgerond. De aanbesteding van de vergunningsapplicatie wordt naar verwachting in het derde kwartaal 2021 afgerond. De verdere implementatie van de digitalisering van de handhaving in het gereguleerd parkeergebied wordt volgens planning afgerond in 2021.
Een goede verdeling van de (schaarse) parkeermogelijkheden. Waar mogelijk toevoegen van extra parkeervoorzieningen in woongebieden.
In onze werkwijze bij herinrichtingen is standaard opgenomen dat we in overleg met belanghebbenden kijken naar de mogelijkheden voor (extra) parkeren in de openbare ruimte. We wegen daarbij integraal af of er extra parkeervakken benodigd zijn en of deze er ook kunnen komen.
2.4 Economische havens en waterwegen 1.
De kans op wateroverlast zo klein mogelijk houden (Droge Voeten) en de (zwem)waterkwaliteit verbeteren.
Kwaliteit en kwantiteit watersysteem a. Uitvoeren geo-hydrologische
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
37
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
maatregelen, zoals vastgelegd in het iAWKp. b.
Intensiveren van het schoonmaken van oppervlaktewater van drijfvuil.
c.
Efficiënter uitvoeren van het gemeentelijke baggerprogramma. Er wordt een OMOP (contractvorm) voorbereid met betrekking tot de gemeentelijke baggerwerkzaamheden. Deze geldt voor twee jaar en heeft tot doel de baggerwerkzaamheden efficiënter uit te voeren waarbij tevens de mogelijk zich voordoet om op ad hoc basis meer te voldoen aan wensen en mogelijkheden.
d.
Samen met Drinkwaterbedrijf en Waterschap variantenstudie uitvoeren naar i. De (on)mogelijkheden van nieuwe sanitatie binnen de Project Locatie Valkenburg. ii. Klimaatbestendige leefomgeving. iii. Waterkwaliteit en kwantiteit Oude Rijn en Valkenburgse Meer. iv. Afkoppeling hemelwater doorzetten conform Waterplan.
i. Loopt op schema
ii. Loopt op schema
iii. Het project is gestart en heeft vanwege corona en intensieve aandacht voor het proces vertraging iv. Loopt op schema
2.
Sterke toeristische functie van het water.
a.
Versterken van de recreatieve waarden van het water.
b.
Door bij vervanging van beschoeiing/damwanden op locaties waar het innemen van ligplaatsen is toegestaan, ringen te plaatsen aan de beschoeiing.
3.
Follow up van de strategische Gebiedsagenda Katwijkse Kust. Analyse van de consequentie van de Strategische Gebiedsagenda Katwijkse Kust en deze vanaf 2019 vertalen naar projecten.
4.
De gebiedsagenda gaat gebruikt worden als input voor de Omgevingsvisie (herziening). De doelstellingen ‘Kust’ worden nader uitgewerkt. Onderzocht wordt welke onderdelen met betrekking tot de kust opgenomen dienen te worden in het Omgevingsplan onder de Omgevingswet.
Verbeterde samenwerking met de waterpartners: het Waterschap en Drinkwaterbedrijf. Uitvoering van de strategische samenwerkingsagenda (Dunea, Hoogheemraadschap en Katwijk).
38
In 2019 is er een OMOP gemaakt voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. Deze is geldig voor 2019 en 2020 met een mogelijkheid om nog een keer voor 2 jaar te verlengen. Hiermee is het efficiënter uitvoeren van het gemeentelijk baggerprogramma gerealiseerd.
Onderwerp ‘Verbeteren waterkwaliteit’: Vanwege corona veel vertraging opgelopen en eerst vooral eerst ingezet op een goed procesverloop waarbij duidelijkheid over de samenwerking en verwachting voorop stond. Dit wordt door betrokken partijen als een randvoorwaarde beschouwd voordat een opdracht wordt gegeven voor een bronnen- en maatregelenstudie. Het
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt? is de bedoeling dat in het 1e kwartaal 2021 een ‘letter of intent’ aangeboden kan worden aan de besturen. Na goedkeuring wordt door middel van Joint Fact Finding een concreet onderzoek gestart.
2.5 Openbaar vervoer 1.
Het openbaar vervoer wordt een steeds aantrekkelijker alternatief voor de auto. We gaan samen met de regiogemeenten (en andere sleutelpartners) onze wensen over en onze belangen in (Hoogwaardig) openbaar vervoer inbrengen in de besluitvorming bij de concessieverlener Provincie Zuid Holland.
2.
Toeristen en strandgangers maken vaker gebruik van het openbaar vervoer. We zorgen dat de Tourist Dayticket ook in de regio te koop is, te beginnen bij VVV Katwijk.
3.
Voor R-net zijn de haltes omgebouwd. Voor de overige haltes volgt inventarisatie in 2021.
Door de inzet van (steeds meer) emissie loze bussen wordt het openbaar vervoer steeds schoner. We gaan samen met de regiogemeenten (en andere sleutelpartners) onze wensen over en onze belangen in (Hoogwaardig) openbaar vervoer inbrengen in de besluitvorming bij de concessieverlener Provincie Zuid Holland. Katwijk wil bijvoorbeeld zo snel mogelijk emissieloze bussen ingevoerd zien.
5.
Het Tourist Dayticket is op meerdere locaties in de regio, via Arriva en online verkrijgbaar.
De overstap naar fiets – openbaar vervoer wordt makkelijker en sterker. We inventariseren de (fiets) voorzieningen (bestaand en gewenst) bij de openbaar vervoer haltes en werken aan de noodzakelijke verbeteringen.
4.
De provincie Zuid-Holland heeft de voorbereidingen voor een nieuwe OV concessie Zuid-Holland Noord gestart. Ambtelijk en bestuurlijk hebben we met de provincie gesprekken gevoerd over de wensen en eisen. De aanbestedingsprocedure voor de nieuwe OV-concessie is door de provincie ZuidHolland met minimaal 1,5 jaar uitgesteld als gevolg van de Coronacrisis. De huidige concessie wordt verlengd.
De gemeente Katwijk heeft er, samen met regionale partners, bij de provincie Zuid-Holland op aangedrongen bij de start van de nieuwe concessie de belangrijkste buslijnen te rijden met zero emissie voertuigen. Bij de herstart van het aanbestedingsproces zal dit opnieuw onder de aandacht worden gebracht.
Beter bereikbaar en duurzamer, ook voor wat betreft verkeer en mobiliteit. Zie onder 6 en 7.
6.
Het fietspadennetwerk wordt uitgebreid. b.
Fietspad over de Koningin Julianabrug (oostzijde).
Dit fietspad kan na de oplevering van de Julianabrug in april 2021 in gebruik worden genomen (oorspronkelijke planning december 2020).
c.
Een doorlopend fietspad in twee richtingen in de oostelijke berm van de Biltlaan en over de Koningin Julianabrug (oostzijde).
Het doorlopende fietspad in twee richtingen langs de Biltlaan Noord is op 3 juli 2020 in gebruik genomen.
c.
Fietspad over de Koningin Julianabrug (oostzijde).
Dit fietspad kan na de oplevering van de Julianabrug in april 2021 in gebruik worden genomen (oorspronkelijke planning december 2020).
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
39
Wat waren we van plan? 7.
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
Snel, comfortabel en hoogfrequent openbaar vervoer tussen Katwijk en Leiden-Centraal per december 2020. Het treffen van maatregelen om invoering van R-net per december 2020 mogelijk te maken:
40
a. Doorstroommaatregelen op de Zeeweg-oost en Koningin Julianalaan, waaronder een fiets/voetgangerstunnel onder de Zeeweg.
Het tunneltje Waterloopje is op woensdag 16 december 2020 geopend. De doorstroommaatregelen op de Zeeweg-oost en de Koningin Julianalaan zijn eveneens gereed. De bomen zijn gepland. In Q1/2021 zal het overige groen worden aangelegd, de ventwegen Zeeweg oost worden herstraat en de tunnel van een tegelwandbekleding tegen de graffity worden voorzien.
b. Renoveren van de Koningin Julianabrug, inclusief verbeteren van de fietsvoorzieningen.
Ingebruikname is voorzien in april 2021 (oorspronkelijke planning december 2020). De werkzaamheden binnen het project zijn dan nog niet geheel afgerond, maar staan de ingebruikneming niet in de weg.
c. Rehabilitatie van de Biltlaan, tussen Industrieweg en De Krom en de aanleg van een vrijliggend fietspad.
De Biltlaan Noord, tussen de Hoorneslaan en De Krom, inclusief een vrijliggend fietspad, is op 3 juli 2020 in gebruik genomen. Het deel tussen de industrieweg en de Hoorneslaan kan in april 2021 met de openstelling van de Koningin Julianabrug in gebruik worden genomen.
d. Aanleg van nieuwe en opwaarderen van bestaande haltes naar R-net niveau.
Met uitzondering van de halte Marktplein Zuid en het haltepaar Sportpark De Krom zijn alle omgebouwde en aangevulde R-net haltes in Katwijk opgeleverd. Beide haltes worden in januari en februari 2021 gerealiseerd.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Welke indicatoren? Katwijkse indicatoren Taakveld 2.1 Indicator
Bron (datum)
Norm
2020
2019
2018
% wegen dat volgens de normen van het CROW als goed wordt beoordeeld
Visuele inspectie
87
Niet beschikbaar
89
89
Indicator
Bron (datum)
Norm
2020
2019
2018
% inwoners dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van wegen en fietspaden
Burgerschouw
65
Niet beschikbaar
Niet bekend
Niet beschikbaar
*De gegevens zijn beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl en betreft een tweejarig onderzoek dat in 2017 voor het laatst is uitgevoerd.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
41
Wat zijn de verbonden partijen? In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen. Naam verbonden partij
Taakveld
GR Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
2.1 Verkeer en vervoer
Zeehaven IJmuiden NV
2.4 Economische havens en waterwegen
Wat heeft het gekost? Hoofdstuk
Primitiev e
Rekenin g 2020
Verschi l
Begroting 2020
Begroting na wijziginge n 2020
PROGRAMMA 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 2.1 Verkeer en vervoer
18.422
10.218
12.989
13.094
-105
2.2 Parkeren
2.544
2.339
2.702
2.573
129
885
977
1.045
1.022
23
2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer
79
54
119
105
14
Totaal - Lasten
21.930
13.589
16.855
16.794
61
2.1 Verkeer en vervoer
-1.650
-245
-333
-333
0
2.2 Parkeren
-1.363
-1.368
-1.113
-1.029
-84
2.4 Economische havens en waterwegen
-54
-42
-42
-42
0
Totaal - Baten
-3.067
-1.655
-1.488
-1.404
-84
Saldo exclusief mutaties reserves
18.863
11.934
15.367
15.390
-23
3.246
1.238
253
30
223
Totaal - Lasten
3.246
1.238
253
30
223
0.10 Onttrekking aan reserve
-12.227
-3.093
-2.580
-2.147
-433
Totaal - Baten
-12.227
-3.093
-2.580
-2.147
-433
Mutaties reserves
-8.981
-1.856
-2.327
-2.117
-210
9.882
10.079
13.040
13.273
-233
0.10 Toevoeging aan reserve
Saldo inclusief mutaties reserves
42
Rekenin g 2019
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Analyse verschillen Bedragen x € 1.000
- = nadeel / + = voordeel
i = incidenteel / s = structureel
2.1 Verkeer en vervoer Verkeersmaatregelen. Het budget betrof de regionale bereikbaarheidsvisie en duurzaamheid. Het budget voor de regionale bereikbaarheidsvisie van 48.716 (incidenteel) is niet volledig gebruikt omdat een deel van de onderzoeken niet door de gemeente maar door Holland Rijnland zijn uitgevoerd, het onderzoek dat de gemeente aanvullend (samen met vier andere gemeenten) heeft laten uitvoeren slechts 16.940 bedroeg en het gewenste vervolgonderzoek niet meer in 2020 kon worden uitgevoerd. Het budget van 25.000 t.b.v. duurzaamheid/duurzame mobiliteit is niet gebruikt omdat er voor de gedachte herplaatsing van (door R-net) vrijgekomen abri’s geen geschikte locaties bleken te zijn (waardoor er geen kosten voor de herplaatsing van de abri’s zijn gemaakt) en twee onderdelen zijn uitgelopen naar 2021 (bijdrage aan onderzoek naar het contract voor de laadpalen en verplaatsing van een laadpaal). Er zijn minder werkzaamheden uitbesteed dan was voorzien In 2020 was het beheerplan openbare verlichting nog niet gereed. Hierdoor is het beheer beperkt uitgevoerd. Het beleidsplan 2021 - 2025 en het beheerplan 2021 - 2030 met bijbehorend exploitatiebegroting worden het 1e kwartaal 2021 vastgesteld. In 2020 zijn minder kosten gemaakt door een lager aantal schade aan de openbare verlichting Lagere kosten aan gladheidsbestrijding door de zachte winter
i/s 57 i
56 i 82 i 45 i 33 i
Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
110 i
Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
-526 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal lasten
39 i -104
Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal baten
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
i 0
43
44
2.2 Parkeren Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s 93 i
Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
4 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
32 i
Totaal lasten
129
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
-84 i
Totaal baten
-84
2.4 Economische havens en waterwegen Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s -7 i
Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
-15 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
45 i
Totaal lasten
23
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
0
Totaal baten
0
2.5 Openbaar vervoer Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s 17 i
Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
-20 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
16 i
Totaal lasten
13
Mutaties reserves De storting in de reserve parkeren in verband met lagere parkeeropbrengsten door Covid 19 zijn bij dit programma aan de inkomstenkant verwerkt. Totaal lasten
i/s 223 i
De opbrengst vanuit parkeren zijn door het Covid 19 aanzienlijk lager uitgevallen, dit was voor een deel begroot aan de uitgaven kant. Bij verbreding Vinkenweg en de regionale bereikbaarheid zijn de plankosten of lager of in het geheel niet besteed. Bij reserve afschrijving zijn een aantal investeringen niet gerealiseerd, waardoor nog geen afschrijving heeft plaatsgevonden.
-391 i
Totaal baten
-433
223
-32 i -10 i
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
3.2.3 Programma 3 Economie Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
3.1 Economie 1.
Bij ‘Sterke kust’ zijn de doelen: versterking van de badplaats Katwijk; versterking van bestaand recreatief aanbod in het binnen- en buitengebied; versterking van de identiteit en ruimtelijke kwaliteit: dorpen aan het water.
2.
Bij ‘Florerende economie’ bevat de volgende doelen: vernieuwing van de bedrijvigheid; versterken van Greenport en Toerisme; ruimte bieden aan nieuwe economische ontwikkelingen (zoals Unmanned Valley, aansluitend bij de kenniseconomie); verbetering aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs; faciliteren van vitale en passende werklocaties.
1 en 2. Ten behoeve van “Sterke kust” en “Florerende Economie”:
a.
Bij het opstellen van de economische agenda evalueren we onze deelname aan samenwerkingsverbanden in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek en maken we opnieuw de keuze in welke samenwerking goed is om het Katwijkse bedrijfsleven de mogelijkheid te bieden om zich te blijven ontwikkelen.
b.
Uitvoeren van het programma UMV en – onderdelen – van het Greenportprogramma.
c.
Besluiten over en uitvoeren van de Bedrijventerreinenstrategie
d.
Uitvoeren van de Actielijnen Retailvisie (o.a. De Nieuwe Winkelstraat/Zeezijde, Hoftuin, Oegstgeesterweg/Bosplein)
e.
Verder uitvoering geven aan (regio)marketing o.b.v. de resultaten van het transitieproces voor Katwijk Marketing.
f.
Aan de hand van de dan uitgevoerde evaluaties en vanuit het nieuwe economisch programma worden de uitvoeringsactiviteiten nader bepaald en uitgevoerd, in samenwerking met onze partners. Het nieuwe economisch programma wordt in het voorjaar van 2020 in overleg met alle belanghebbende partijen opgesteld.
Het proces is door de aanhoudende coronacrisis verder vertraagd. Mede op verzoek van de partners uit het bedrijfsleven, heeft de focus gelegen op de coronacrisis en bijbehorende maatregelen voor ondernemers. De verwachting is dat het nieuwe economische programma in het tweede kwartaal van 2021 wordt opgeleverd.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
45
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
Uitgifte van gronden voor de vestiging van bedrijven. Volgens het MPG 2019 wordt naar verwachting 1,2 ha. verkocht in 2020.
In 2020 is 0,7 ha. aan bedrijfskavels op Klei-Oost Zuid verkocht. Door heroverweging van de verkoopstrategie zijn onderhandelingen met nieuwe bedrijven later gestart. De verkooptrajecten vergen bovendien meer tijd dan geraamd om tot afronding te komen.
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Een goed onderhouden en efficiënt/effectief netwerk met de lokale ondernemers, dat adequate input oplevert voor toekomstig economisch beleid. Daarnaast ondernemers binnen de gemeentelijke bureaucratie op weg helpen en opereren vanuit een “Ja, tenzij … houding”. Gestructureerd overleg met de belangrijkste economische stakeholders in de gemeente Katwijk (KOV, Greenport DBS, Economic Board DBS, Winkeliersverenigingen, Ondernemersfonds. Parkmanagement Katwijk, Royal Flora Holland, Tuinbouwsector). 3.4 Economische promotie 1. Vestiging van innovatieve hoogwaardige bedrijvigheid. a.
Uitvoeren van het programma Unmanned Valley.
b.
Opstellen Ontwikkelen van een bedrijventerreinenstrategie in regionaal verband.
c.
Onderzoeken toegevoegde waarde van het ontwikkelen van een programma Greenport Duin- en Bollenstreek.
2.
Eigen karakteristiek van Katwijk als ideale vestigingsplaats voor duurzame en innovatieve bedrijven.
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden Katwijk Marketing inzetten op een nieuwe strategie om Katwijk beter in de markt te zetten op het gebied van (duurzaam) wonen, werken en verblijven.
Het proces is door de aanhoudende coronacrisis verder vertraagd. Mede op verzoek van de partners uit het bedrijfsleven, heeft de focus gelegen op de coronacrisis en bijbehorende maatregelen voor ondernemers. De verwachting is dat het nieuwe economische programma in het tweede kwartaal van 2021 wordt opgeleverd.
Welke indicatoren? Wettelijke beleidsindicatoren Wettelijke beleidsindicator: bron: Waarstaatjegemeente.nl
eenheid
Vestigingen
per 1.000 inw 15-64jr %
Functiemenging 1)
Gemeente Katwijk 2019
Nederland 2019
Gemeente Katwijk 2020 107,5
Nederland 2020
47,5
52,8
145,9
1) De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
46
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Katwijkse indicatoren Banen en werkloosheid Indicator
Bron (datum)
Banen per 1.000 inwoners 15-64
CBS www.Lisa.nl
Werkloosheidspercentage
UWV
NL
2020 Katwijk
2019 Katwijk
2018 Katwijk
567
Nnb*
Nnb*
496
3,9%
Nnb*
Nnb*
2,7%
2020 Katwijk
2019 Katwijk
2018 Katwijk
* De cijfers voor 2020 zijn nog onbekend
Banen toerisme en strandbezoekers Indicator
Bron (datum)
NL
Banen toerisme per 1.000 inwoners 15-64 jaar
www.waarstaatje gemeente.nl
45
Nnb*
Nnb*
24
Aantal strandbezoekers
Meetpunten strand
Nvt
Nnb*
Nnb*
1,9 mln.
* De cijfers voor 2020 zijn nog onbekend
Wat zijn de verbonden partijen?
In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen. Naam verbonden partij
Taakveld
Stichting Marketing Katwijk
3.1 Economische ontwikkeling
Stichting Unmanned Valley Valkenburg
3.1 Economische ontwikkeling
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
47
Wat heeft het gekost? Hoofdstuk
Rekening 2019
Primitieve Begroting Rekening Begroting na 2020 2020 wijzigingen 2020
Verschil
PROGRAMMA 3 ECONOMIE 3.1 Economische ontwikkeling
882
857
1.255
1.147
108
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.421
3.091
1.221
2.194
-973
131
127
93
88
5
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal - Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
203
245
89
156
4.278
2.814
3.518
-704
-8
0
0
-38
38
-3.435
-3.045
-1.195
-2.185
990
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-151
-178
-82
-75
-7
3.4 Economische promotie
-311
-473
-243
-288
45
-3.905
-3.695
-1.520
-2.586
1.066
678
582
1.294
932
362
0.10 Toevoeging aan reserve
60
0
0
0
0
Totaal - Lasten
60
0
0
0
0
0
0
-60
-60
0
Totaal - Baten
0
0
-60
-60
0
Mutaties reserves
60
0
-60
-60
0
Saldo inclusief mutaties reserves
738
582
1.234
872
362
Totaal - Baten Saldo exclusief mutaties reserves
0.10 Onttrekking aan reserve
48
149 4.583
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Analyse verschillen Bedragen x € 1.000
- = nadeel / + = voordeel
i = incidenteel / s = structureel
3.1 Economische ontwikkeling Er zijn door de coronacrisis minder projecten uitgevoerd in zowel de Duin en Bollenstreek als de Leidse regio. Daarnaast is het geprojecteerde budget voor de coronamaatregelen niet volledig uitgeput door efficiënte inzet. Nieuwe Economische Agenda: Opstellen van de NEA is vertraagd door de coronacrisis waardoor er geen kosten zijn gemaakt voor uitvoeringsactiviteiten. Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten Overige verschillen kleiner dan € 50.000
i/s 104 i
50 i 68 i -111 i -3 i
Totaal lasten
108
Overige verschillen kleiner dan € 50.000, bijdrage derden Economische Agenda
38 i
Totaal baten
38
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fasering door vertraging Klei Oost Zuid, een gedeelte van het werk is doorgeschoven naar latere jaren Het saldo van baten en lasten van de complexen en projecten wordt jaarlijks met de balans verrekend en leidt tot toe- en afnames van de boekwaarden van de grondposities. Verschillen in baten en lasten door herfaseringen, mee- en tegenvallers in het lopend boekjaar hebben dan ook geen effect op het exploitatiesaldo van het boekjaar.
i/s 158 i -1.120 i
Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
-18 i
Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
1 i
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
49
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
6 i
Totaal lasten
-973
Medio december 2020 heeft nog een grondverkoop plaatsgevonden in Klei Oost Zuid, deze was later gepland. Het saldo van baten en lasten van de complexen en projecten wordt jaarlijks met de balans verrekend en leidt tot toe- en afnames van de boekwaarden van de grondposities. Verschillen in baten en lasten door herfaseringen, mee- en tegenvallers in het lopend boekjaar hebben dan ook geen effect op het exploitatiesaldo van het boekjaar.
1.089 i -127 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
27 i
Totaal baten
989
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s 2 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
3 i
Totaal lasten
5
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
-7 i
Totaal baten
-7
3.4 Economische promotie Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s 49 i
Door corona is er geen Flowerparade geweest en daarmee ook geen subsidie verleend. Ook waren er minder toeristische evenementen door corona. Overige verschillen kleiner dan € 50.000
83 i
Totaal lasten
155
Toeristenbelasting: De corona pandemie heeft geleid tot een lager aantal overnachtingen en daardoor ook lagere toeristenbelastingbaten. De geraamde opbrengsten zijn met 230K verlaagd via de najaarsberap '20 en gecompenseerd uit de, mede voor dit doel, toegekende corona compensatie middelen. Op basis van actuele BSGR gegevens zijn de werkelijke baten iets hoger dan geraamd.
45 i
23 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal baten
50
45
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
3.2.4 Programma 4 Onderwijs Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
4.1 Openbaar onderwijs 1.
Bewaken van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek
Overleg in het Gemeentelijk toezichtsorgaan openbaar basisonderwijs (GTO).
2.
Het GTO overleg wat gepland stond in december 2020 is verplaatst naar februari 2021. Dit op verzoek van stichting OBODB. In februari 2021 wordt de begroting 2021 en het meerjarenperspectief voor 2021-2025 ter goedkeuring voorgelegd.
Voldoende spreiding van mogelijkheden tot het volgen van openbaar basisonderwijs in Katwijk
Bespreken van de doelstelling in het GTO.
4.2 Onderwijshuisvesting 1.
Voldoende en evenwichtig gespreide onderwijsvoorzieningen, bij voorkeur als multifunctionele accommodatie.
Opstellen van scholenplannen voor nieuw te stichten scholen voor primair onderwijs, op aanvraag. Het gaat met name om schoolstichting binnen Valkenhorst. Multifunctioneel gebruik van het schoolgebouw en schoolplein wordt, in overleg met de schoolbesturen, toegepast. 2.
Hoogwaardige faciliteiten en huisvesting die een hoog niveau van eigentijds onderwijs ondersteunen, veilig en duurzaam zijn en in een goede staat van onderhoud verkeren.
Uitvoering geven aan het vastgestelde IHP 2020-2040. Uitvoeren van huisvestingsprogramma 2020.
3.
De schoolbesturen zijn in 2020 gestart met het opstellen van een onderwijsvisie voor Valkenhorst. Een onderwijsvisie die kan bijdragen om te komen tot een Plan van scholen 2022/2023 om nieuwe scholen te stichten in Valkenhorst. Een Plan van scholen die vastgesteld wordt door de minister. De Wet op primair onderwijs (Wpo) verplicht de gemeente jaarlijks een plan van nieuw op te richten basisscholen vast te stellen.
In de eerste tranche van het vastgestelde IHP (5 jaar) is een aanzienlijke investeringsopgave in onderwijshuisvesting voorzien. De gemeente heeft samen met de schoolbesturen een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de eerste tranche van het IHP. Het uitvoeringsprogramma is in het OOGO besproken en vastgesteld. In februari 2021 wordt het uitvoeringsprogramma ter besluitvorming voorgelegd aan het college.
Herbestemming en/of herontwikkeling bij leegstand van schoolgebouwen.
Enkele scholen hebben leegstand. Als gemeente kijken we actief naar herbestemming/herontwikkeling van de leegstand in deze scholen.
In afstemming met de schoolbesturen zijn leegstaande lokalen ingezet voor verschillende maatschappelijke functies; kinderopvang, welzijnswerk en buurtactiviteiten.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.
Zo min mogelijk kinderen hebben onderwijsachterstanden. a.
De indicatie van VVEdoelgroepkinderen door het CJG laten uitvoeren, zodat (het risico op) achterstanden vroegtijdig worden gesignaleerd.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
De indicatie wordt uitgevoerd door het CJG. Door de coronamaatregelen wordt er aan het indicatieproces momenteel wel een andere invulling gegeven.
51
Wat waren we van plan?
2.
3.
4.
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
b.
VVE-kinderopvanglocaties in Katwijk in staat stellen om de voorschoolse educatie zo goed mogelijk vorm te geven
Alle locaties zijn in 2020 overgegaan naar het (verplichtte wettelijke) aanbod van 16 uur per VVE-kind. Er is een peutermonitor geïmplementeerd, waarbij bereik van peuters wordt gemonitord.
c.
Uitvoering geven aan prioriteiten voor het thema onderwijskansenbeleid, zoals omgeschreven in de in 2019 opgestelde onderwijsagenda.
Na een participatieproces is de Katwijkse Onderwijsagenda in 2020 opgesteld samen met partners zoals onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, de GGD, kinderopvangorganisaties en het wijkteam. In januari 2021 wordt deze vastgesteld door het college. Door corona heeft het opstellen van de onderwijsagenda enige vertraging opgelopen. Uitvoering gaat in Q1 2021 van start.
Zo veel mogelijk kinderen zitten op een, zo thuisnabij mogelijke, passende onderwijsplek. a.
Lokaal uitvoering geven aan de ontwikkelagenda van de Regionale Educatieve Agenda (REA) Duin- en Bollenstreek.
Er zijn, ondanks corona, verschillende acties gedaan om tot de deelresultaten in de agenda te komen. O.a. een behoeftepeiling collectieve jeugdhulp, preventieve inzet op de ISK en acties voor beter aanbod voor hoogbegaafde leerlingen.
b.
Het in regionaal verband uitvoeren van de thuiszittersaanpak (uitvoering door Regionaal Bureau Leerplicht.
Het RBL heeft samen met partners de thuiszittersaanpak uitgevoerd en maakt daarbij gebruik van nieuwe mogelijkheden om kinderen weer (gedeeltelijk) onderwijs te laten volgen.
c.
Uitvoering geven aan prioriteiten voor de thema’s passend onderwijs (onderwijs-jeugdhulp) en thuiszittersaanpak, zoals omgeschreven in de in 2019 opgestelde onderwijsagenda.
Na een participatieproces is de Katwijkse Onderwijsagenda in 20202 opgesteld samen met partners zoals onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, de GGD, het RBL en het wijkteam. In januari 2021 wordt deze vastgesteld door het college. Door corona heeft het opstellen van de onderwijsagenda enige vertraging opgelopen. Uitvoering gaat Q1 2021 van start.
Zoveel mogelijk kinderen verlaten school met een startkwalificatie. a.
Het in regionaal verband uitvoeren van het programma Voortijdig schoolverlaten.
Er is een nieuw regionaal programma vsv opgesteld met partijen, welke in zal gaan vanaf 2021. Het huidige programma vsv is uitgevoerd.
b.
Uitvoering geven aan prioriteiten voor het thema voortijdig schoolverlaten, zoals omgeschreven in de in 2019 opgestelde onderwijsagenda.
Na een participatieproces is de Katwijkse Onderwijsagenda in 2020 opgesteld samen met partners zoals werkgevers en onderwijsinstellingen. In januari 2021 wordt deze vastgesteld door het college. Door corona heeft het opstellen van de onderwijsagenda enige vertraging opgelopen. Uitvoering gaat Q1 2021 van start.
De verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren.
Uitvoering geven aan prioriteiten voor het thema onderwijs-arbeidsmarkt, zoals omgeschreven in de in 2019 opgestelde onderwijsagenda.
Na een participatieproces is de Katwijkse Onderwijsagenda in 2020 opgesteld samen met partners zoals werkgevers en onderwijsinstellingen. In januari 2021 wordt deze vastgesteld door het college. Door corona heeft het opstellen van de onderwijsagenda enige vertraging opgelopen. Uitvoering gaat Q1 2021 van start. Vanaf schooljaar 2020-2021 is het door een samenwerking van onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven mogelijk geworden om beroepskwalificaties mbo te halen op het voortgezet onderwijs. Er zijn verschillende projecten gestart vanuit Economie071, waar Katwijk bij is aangesloten, zoals Talent op Maat. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor een Stagepact om meer
52
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt? stageplekken te creëren, omdat veel jongeren geen stageplek meer hebben dankzij corona.
5.
In partnerschap met partijen de in 2019 opgestelde onderwijsagenda uitvoeren.
Samen met partners de in 2019 opgestelde onderwijsagenda uitvoeren, waarin zowel inhoudelijke thema’s als het thema onderwijshuisvesting aan bod komen.
6.
Na een participatieproces (met ouders, kinderen en professionals) is de Katwijkse Onderwijsagenda in 2020 opgesteld samen met partners, welke in januari 2021 wordt vastgesteld door het college. Door corona heeft het opstellen van de onderwijsagenda enige vertraging opgelopen. Uitvoering gaat Q1 2021 van start.
Volwasseneducatie
Zorgen dat zoveel mogelijk mensen uit de (geprioriteerde) doelgroepen gebruik maken van het beschikbare taalaanbod.
Er is in 2020 een regionale aanpak laaggeletterdheid 20212024 voor Holland Rijnland bestuurlijk vastgesteld. Ook is de aanbesteding Volwasseneducatie Holland Rijnland afgerond.
Welke indicatoren? Wettelijke beleidsindicatoren Wettelijke beleidsindicator: bron: Waarstaatjegemeente.nl
eenheid
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie, totaal (VO + MBO) % (Bron DUO/Ingrado) Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen niet ingeschreven op school) Relatief verzuim (aantal leerplichtigen wel ingeschreven op school)
%
Gemeente Katwijk 2019 2
Nederland 2019
3,5
11
per 1.000 leerlingen leeftijd 5-18 jaar per 1.000 leerlingen leeftijd 5-18 jaar
Gemeente Katwijk 2020 2,07
Nederland 2020
2,4
Nog niet bekend
Nog niet bekend
26
Nog niet bekend
Nog niet bekend
2
1,82
Het relatief en absoluut verzuim wordt afgezet tegen het aantal leerplichtige leerlingen in een gemeente.
Katwijkse indicatoren Voortijdige schoolverlaters Indicator aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters
Bron (datum)
Norm
Regionaal Bureau Leerplicht Rijnland
2020
91
Nog niet beschikbaar*
2019 110
2018 108
*De aantallen nieuwe voortijdig schoolverlaters 2020 komen in mei 2121 beschikbaar.
Indicator Benodigde ruimte - m2 bruto vloer oppervlakte (bvo)
Huidige capaciteit m2
Benodigde capaciteit 2020 m2
1 okt 2020 Aantal leerlingen
Katwijk Noord De Krulder (PO)
1294 (9 lokalen)
594 (4 lokalen)
70
De Windvang (SBO)
1604 (13 lokalen)
1000 (8 lokalen)
102
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
53
Indicator Benodigde ruimte - m2 bruto vloer oppervlakte (bvo)
Huidige capaciteit m2
Benodigde capaciteit 2020 m2
1 okt 2020 Aantal leerlingen
Van der Brugghenschool (PO) (dislocatie Willem Alexanderschool)
3638 (26 lokalen)
2710 (21 lokalen)
499
Rehobothschool (PO)
1485 (10 lokalen)
1689 (12 lokalen)
296
Marnixschool (PO)
2031 (14 lokalen)
1488 (11 lokalen)
256
Andreascollege, Locatie Pieter Groen (VO)
20181
20727
2054 (totaal locatie Pieter Groen en Rijnmond)
Katwijk aan Zee Christelijke Opleidingsschool (PO)
2182 (18 lokalen)
2363 (18 lokalen)
430
Leidse Buitenschool (SO)
1330 (10 lokalen)
1435 (11 lokalen)
121
Groen van Prinsterer School (PO)
1666 (12 lokalen)
1471 (11 lokalen)
252
De Farel (PO)
1370 (8 lokalen)
1249 (9 lokalen)
208
Gaspard de Colignyschool (PO)
1094 (8 lokalen)
949 (6 lokalen)
149
Oranjeschool (PO)
1459 (9 lokalen)
1292 (9 lokalen)
217
Rutgersschool (PO)
1247 (9 lokalen)
1221 (9 lokalen)
203
De Duinroos, locatie Otto Baron (PO)
1474 (9 lokalen)
673 (4 lokalen)
92
De Duinroos, locatie Zanderij (PO)
2415 (19 lokalen)
2142 (16 lokalen)
386
Willem van Veenschool (PO)
1329 (10 lokalen)
1279 (9 lokalen)
219
Sjaloomschool (PO)
1254 (9 lokalen)
784 (5 lokalen)
113
G. Voetiusschool (PO)
1268 (9 lokalen)
1060 (7 lokalen)
171
De Horizon (PO)
1618 (14 lokalen)
1276 (9 lokalen)
204
Andreascollege, locatie Rijnmond (VO)
20181
20727
2054 (totaal locatie Pieter Groen en Rijnmond
Andreascollege, Limes (VO)
n.b.
n.b.
204
Koningin Emmaschool (PO)
n.b.
n.b.
226
Koningin Wilhelminaschool (PO)
2397 (16 lokalen)
2111 (16 lokalen)
380
De Schakel (PO)
1346 (9 lokalen)
1176 (8 lokalen)
194
De Wegwijzer (PO)
1550 (11 lokalen)
1246 (9 lokalen)
208
Oranje Nassauschool (PO)
1630 (12 lokalen)
1246 (9 lokalen)
208
Koningin Julianschool (PO)
1220 (8 lokalen)
1337 (9 lokalen)
226
Visser ’t Hooft (VO)
2748
2819
304
Katwijk aan den Rijn
Rijnsburg**
54
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Indicator Benodigde ruimte - m2 bruto vloer oppervlakte (bvo)
Huidige capaciteit m2
Benodigde capaciteit 2020 m2
1 okt 2020 Aantal leerlingen
De Burcht, locatie Broekweg / dislocatie Duyfrak (PO)
2819 (12 lokalen)
2192 (17 lokalen)
396
Dubbelburg (PO)
1720 (12 lokalen)
1784 (14 lokalen)
457
Valkenburg*
Onderwijshuisvesting Benodigde ruimte in groepslokalen en/of m2 bruto vloer oppervlakte (bvo) per wijk. Bron: IHP G4Net www.g4net.nl Capaciteit lokalen of m2 bvo: De ruimtebehoefte voor het primair onderwijs wordt, tot op heden (het gaat binnenkort wijzigen), bepaald in groepsruimten (klaslokalen). In het voortgezet onderwijs is dat van oudsher op basis van m2. Met de op stapel staande wijziging van de onderwijshuisvestingsverordening, gaat ook het primair onderwijs over naar ruimtebehoefte in m2ers (een vereenvoudigingsslag). Alles gebaseerd op het leerlingenaantal. In Rijnsburg is de capaciteit gedaald, omdat de locatie Rijnsburg van de Dubbelburg per 1 augustus uit de onderwijscapaciteit gehaald is.
Voorschoolse instellingen Indicator
Bron
Bereik van voorschoolse voorzieningen aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar:
Telling Voorschoolse instellingen
90%
Aantal doelgroepkinderen VVE
Telling Voorschoolse instellingen
150
Norm
2020
2019
2018
Nog niet
87%
80%
143
110
bekend
Nog niet bekend
Wat zijn de verbonden partijen?
Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
55
Wat heeft het gekost? Hoofdstuk
Rekening 2019
Primitieve Begroting Rekening Begroting na 2020 2020 wijzigingen 2020
Verschil
PROGRAMMA 4 ONDERWIJS 4.1 Openbaar basisonderwijs
209
198
188
118
70
4.2 Onderwijshuisvesting
2.711
2.933
3.120
3.364
-244
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
3.350
3.347
3.575
2.586
989
Totaal - Lasten
6.270
6.478
6.883
6.068
815
-32
-23
-23
-113
90
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-1.547
-1.074
-1.074
-709
-365
Totaal - Baten
-1.579
-1.097
-1.097
-822
-275
Saldo exclusief mutaties reserves
4.691
5.382
5.786
5.246
540
0
0
0
0
4.2 Onderwijshuisvesting
0.10 Toevoeging aan reserve
0
Totaal - Lasten
0
0
0
0
0
0.10 Onttrekking aan reserve
-31
-320
-661
-325
-336
Totaal - Baten
-31
-320
-661
-325
-336
Mutaties reserves
-31
-320
-661
-325
-336
4.660
5.061
5.125
4.921
204
Saldo inclusief mutaties reserves
Analyse verschillen
56
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Bedragen x € 1.000
- = nadeel / + = voordeel
i = incidenteel / s = structureel
4.1 Openbaar basisonderwijs Huurlasten voor gebruik sportzalen worden in lijn met BBV regelgeving voor een deel verantwoord op taakveld 4.2 terwijl de lasten begroot zijn op dit taakveld (zie 4.2). Overige verschillen kleiner dan € 50.000
i/s 71 i
Totaal lasten
71
4.2 Onderwijshuisvesting Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s -12 i
Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
-48 i
De huurlasten voor gebruik sportzalen door scholen worden voor een deel op dit taakveld verantwoord. De lasten zijn begroot op taakveld 4.2 Overige verschillen kleiner dan € 50.000
-98 i
Totaal lasten
-244
0
-86 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000
90 i
Totaal baten
90
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten
i/s 92 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Onderwijsbeleid: De subsidielasten voor gemeentelijk onderwijsbeleid zijn lager dan begroot. Dit is het gevolg van het feit dat de onderwijsagenda pas begin 2021 is vastgesteld. Hierdoor was 2020 een beleidsarm jaar waardoor de lasten lager waren. Daar komt bij dat veel lasten die in het verleden ten laste van de gemeentelijke middelen gebracht werden inmiddels ten laste van de doeluitkering voor onderwijsachterstanden gebracht kunnen worden (Het betreft een deel van de subsidies voor de voorschoolse voorzieningen.) Onderwijsbeleid t.l.v. doeluitkering: De lasten die ten laste van de doeluitkering worden gebracht zijn budgettair neutraal in de begroting verwerkt. Doordat de lasten lager zijn dan begroot leidt dit tot een budgettair voordeel wat wegvalt tegen een lagere doeluitkering. Het resterende deel van de doeluitkering wordt gereserveerd op de balans (zie ook baten 4.3). leerlingenvervoer: Via de najaarsbestuursrapportage 2020 is het budget voor Leerlingenvervoer verlaagd vanwege de verwachting dat vanwege de tijdelijke sluiting van het onderwijs de kosten zouden afnemen, De afname van de kosten was geringer dan verwacht. Daarnaast zijn additionele uitgaven gedaan in verband met omzetgaranties voor de aanbieders. Overige verschillen kleiner dan € 50.000
779
i
362 i
-230 i
-14 i
Totaal lasten
989
Doeluitkering onderwijsachterstandenbeleid: De lasten en doeluitkering worden budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Doordat de lasten lager zijn dan begroot leidt dit ook tot een lagere doeluitkering. Het resterende deel wordt gereserveerd op de balans van de jaarrekening.
-364 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal baten Mutaties reserves
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
0 -364 i/s
57
58
Onttrekking algemene reserve: In verband met de nieuwbouw van de Winvang/Krulder zijn wij verplicht de boekwaarde van zowel de Windvang als het gymnastieklokaal eenmalig af te boeken ten laste van de algemene reserve. Abusievelijk is de onttrekking voor de Windvang zowel in de concept begroting als in het separate raadsvoorstel verwerkt wat leidt tot een lagere onttrekking t.o.v. de begroting
-320 i
Onttrekking bestemmingsreserve sociaal domein: In 2020 is rekening gehouden met een onttrekking aan deze reserve i.v.m. de verhuizing van ISK. Doordat de lasten lager zijn dan begroot leidt dit ook tot een lagere onttrekking.
-16 i
Totaal baten
-336
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
3.2.5 Programma 5 Sport, cultuurproductie en cultuurparticipatie Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
5.1 Sportbeleid en activering 5.
Vitale sportverenigingen die maatschappelijk verantwoord verenigen.
a.
Het huidige concept Vitale sportvereniging door ontwikkelen en uitbreiden naar 5 verenigingen. Hierbij wordt aangesloten bij het lokaal sportakkoord, ook is dit een uitwerking van de Maatschappelijke Agenda.
De vitale sportvereniging is vanuit de invalshoek ‘maatschappelijk verantwoord verenigen’ opgenomen in de MAG-opdracht sport en bewegen. De MAG-opdracht sport en bewegen wordt uitgevoerd door de sportverenigingen en de professionele organisatie(s). Het maatschappelijke verantwoord verenigen is met ondersteuning van een professionele buurtsportcoach bij de bestaande 4 vitale sportverenigingen voortgezet. Met nog drie andere sportverenigingen zijn gesprekken geweest en afspraken gemaakt om op korte termijn ook te starten als vitale sportvereniging.
Het uitvoeringsprogramma(lokaal sportakkoord) inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de verschillende opgaven van de MAG. a.
b.
Het lokaal sportakkoord is een integraal uitvoeringsprogramma voor de inzet van sport en bewegen binnen de thema’s Gezondheid, Meedoen en Opgroeien en Ontwikkelen, van de Maatschappelijke agenda.
In het kader van de subsidieregeling van het ministerie van VWS een subsidieaanvraag indienen voor een bijdrage aan de uitvoeringskosten.
Het lokaal sportakkoord is ondertekend door ruim 30 organisaties. Er is een kernteam met een regiefunctie om het sportakkoord te implementeren. Er is uitvoering gegeven aan drie challenges vanuit het sportakkoord. Samen met drie scholen is gestart met de Motorische Quotiënt-scans* om de motorische vaardigheden van kinderen te meten en te verbeteren. Het verbeteren van de zwemvaardigheid van de basisschoolleerlingen is hier onderdeel van. Met deze interventie is de verbinding gemaakt met het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) project gezonde school. Om het zorgdomein te verbinden met sport en bewegen is er per wijk een beweegmakelaar. Om de mensen die vanuit het zorgdomein worden doorverwezen toe te leiden naar het sport- en beweegaanbod (o.a. bewegen op recept). Er is onderzoek gedaan naar de functie en de inrichting van een sportloket en naar de ondersteuningsbehoefte van de sportverenigingen. De rijkssubsidie om uitvoering te geven aan het lokaal sportakkoord is aangevraagd en toegekend.
5.2 Sportaccommodaties 1.
Multifunctioneel en breder gebruik (buiten)sportaccommodaties.
a.
De sportaccommodaties meer benutten /inzetten om activiteiten, waaronder sport- en beweeginterventies, die worden ingezet als algemene voorziening te faciliteren.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
De subsidietender algemene voorzieningen (Duin- en Bollenstreek) is uitgezet. Dit heeft geresulteerd in een aantal projecten voor de Duin- en Bollenstreek. Voor Katwijk is een project van de Brug (inloop in de Molenwijk) gehonoreerd. In dit project worden via de inloop en samenwerking met het Welzijnskwartier vormen van dagbesteding aangeboden (zie programma 6 sociaal domein). Vanuit de samenwerkingsagenda is er een ketenaanpak valpreventie voor kwetsbare ouderen met als doel om het
59
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt? beroep op de eerste of tweedelijns zorg te verkleinen. Voor dagbesteding waar sport- en beweegactiviteiten onderdeel zijn van het programma worden sportaccommodaties beschikbaar gesteld en gebruikt.
b.
Samenwerking tussen sportverenigingen en welzijn- /zorgpartners stimuleren bij het gebruik/benutten van de sportaccommodaties. Op deze manier de sportaccommodatie inzetten/benutten bij het realiseren van doelstellingen van de verschillende opgaven van de MAG.
Stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen en welzijns- en zorgorganisaties is opgenomen in de MAGopdracht sport en bewegen. Bij welzijn- en zorgpartners die een MAG-aanvraag hebben gedaan met in het programma een sport- en/of beweeginterventie wordt gestimuleerd om samen te werken met sportverenigingen en/of om gebruik te maken van de (buitensport)sportaccommodaties.
c.
In standhouden en (door)ontwikkelen van maatschappelijke activiteiten bij (meer)verenigingen (re-integratie, dagbesteding etc.).
Deze activiteiten hebben plaats gevonden binnen het maatschappelijk verantwoord verenigen (vitale sportvereniging). Zie ook 5.1.a en 5.2.a.
2.
Kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties.
a.
Vervangen van kunst- en natuurgrasvelden waar dit aangetoond noodzakelijk is.
Naar aanleiding van de MJOP kunstgrasvelden is de vervangingscyclus van een veld 10 jaar. Na voorinspectie zullen de velden echter alleen waar nodig vervangen worden. In 2020 zijn 4 kunstgrasvelden bij diverse voetbalverenigingen vervangen. En is 1 natuurgrasveld vervangen door een kunstgrasveld.
b.
In kaart brengen behoefte binnen- en buitensportaccommodaties (vraag en aanbod) in relatie tot het Sportakkoord.
Er is een aanvullend behoefteonderzoek uitgevoerd naar vraag en aanbod van de binnen- en buitensportaccommodatie in het kader van projectlocatie Valkenhorst.
3.
Duurzame (energie neutrale) sportaccommodaties. Verduurzaming sportaccommodaties fase 2 en fase 3 team Vastgoed.
Fase 2 is in 2020-2021 in uitvoering; daaronder vallen de binnensportaccommodaties behorende bij het Sportbedrijf en de atletiekaccommodatie.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticiptatie 1.
Kunst en cultuur vormen een vaste waarde binnen de Maatschappelijke Agenda. In overleg met de samenleving en het maatschappelijk middenveld wordt het kunstzinnige en culturele aanbod bepaald. Samenwerking is de basis. Dat is functioneel en doelmatig beleid maken, maar ook om bijvoorbeeld innovatieve manieren van (co)-financiering te vinden. Zonder inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners et cetera begint de gemeente niets. Investeren in relaties is daarom belangrijk.