8. Bijlage 1. Jaarstukken 2020 (versie 3 juni 2021)(13008)
Tekst van het document
Valkenburg
Gemeente Katwijk Jaarverslag 2020
2
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................................... 3 Voorwoord ........................................................................................................................................................... 4 Kerngegevens ...................................................................................................................................................... 5 1. Samenvatting beleidsverantwoording ............................................................................................................ 7 2.
Samenvatting financiële verantwoording .....................................................................................................12 2.1 Inleiding ....................................................................................................................................................13 2.2 Jaarrekeningresultaat algemeen .............................................................................................................13 2.3 Jaarrekeningresultaat analyse ................................................................................................................14 2.4 Resultaatbestemming .............................................................................................................................. 15 2.5 Vermogenspositie 2020...........................................................................................................................16 2.6 Weerstandsvermogen ..............................................................................................................................16 3. Jaarverslag...................................................................................................................................................... 17 3.1 Leeswijzer ................................................................................................................................................
18 3.2 Beleidsverantwoording per programma.................................................................................................19 3.2.0 Programma 0 Bestuur en ondersteuning ...................................................................................... 20 3.2.1 Programma 1 Veiligheid ...................................................................................................................31 3.2.2 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................... 36 3.2.3 Programma 3 Economie.................................................................................................................. 45 3.2.4 Programma 4 Onderwijs .................................................................................................................. 51 3.2.5 Programma 5 Sport, cultuurproductie en cultuurparticipatie ...................................................... 59 3.2.6 Programma 6 Sociaal domein ......................................................................................................... 72 3.2.7 Programma 7 Volksgezondheid en milieu...................................................................................... 90 3.2.8 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ......................
98 3.3 Rapportage interbestuurlijk toezicht over 2020 ................................................................................. 107 3.4 Paragrafen ............................................................................................................................................. 109 3.4.1 Paragraaf Lokale heffingen ................................................................................................................. 110 3.4.2 Paragraaf Financiering ................................................................................................................... 115 3.4.3 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................. 119 3.4.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................... 126 3.4.5 Paragraaf Grondbeleid ...................................................................................................................135 3.4.6 Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................................
140 3.4.7 Paragraaf Verbonden partijen .......................................................................................................145 3.4.8 Paragraaf Duurzaamheid ...............................................................................................................154 3.4.9 Paragraaf Maatschappelijke agenda..............................................................................................159 3.4.10 Paragraaf Covid-19 ....................................................................................................................... 161 4. Jaarrekening................................................................................................................................................ 164 4.1 Balans......................................................................................................................................................165 4.2 Overzicht van baten en lasten ...............................................................................................................167 4.3 Toelichting op de jaarrekening ............................................................................................................ 168 4.3.1 Inleiding .........................................................................................................................................
168 4.3.2 Grondslagen voor de waardering ................................................................................................. 168 4.3.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling ........................................................................................ 171 4.3.4 Toelichting op de balans ................................................................................................................ 172 4.3.5 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen ......................................... 192 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten .................................................................................... 194 4.4 Incidentele baten en lasten ..................................................................................................................200 4.4.1 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................................... 201 4.4.2 Structurele mutaties reserves ........................................................................................................ 211 4.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ................................................................................. 212 5. Sisa information, Single audit (SiSa) .........................................................................................................
213 6. Overige gegevens .......................................................................................................................................... 217 6.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ....................................................................... 218 7. Bijlagen ........................................................................................................................................................ 219 7.1 Formatieoverzicht ................................................................................................................................. 220 7.2 EMU-saldo ............................................................................................................................................ 221 7.3 Subsidieoverzicht 2020 ........................................................................................................................ 222 7.4 Af te sluiten kredieten ........................................................................................................................... 224 7.5 Overzicht gerealiseerde baten en lasten taakvelden ........................................................................... 225
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
3
Voorwoord
Katwijk, 31 mei 2021
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 aan en informeren wij u over de beleidsmatige en financiële realisatie van de Programmabegroting 2020. De jaarstukken bevatten samenvattingen van de beleidsverantwoording en de financiële verantwoording. De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van €3,882 miljoen. De vrijgevallen middelen van € 3.882 miljoen worden nu via de bestemming van het rekeningresultaat voor het grootste deel toegevoegd aan de algemene reserve. Dit resultaat valt ten opzichte van de Najaarsbestuursrapportage 2020, waarin een nadelig saldo werd verwacht van € 0,2 miljoen, dus € 4,1 miljoen positiever uit. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn onder andere een voordeel op niet bestede subsidies en een voordeel op de lasten van het Sociaal Domein. Voor dit college was 2020 het derde jaar. Een bijzonder jaar in verband de Covid-19-pandemie. Zowel voor uw raad als ons college en medewerkers van onze gemeente vergde dat veel aanpassingsvermogen om de ontstane situatie het hoofd te kunnen bieden. Op de meeste van de beleidsvoornemen zijn toch stappen gezet waarvan het gewenste eindresultaat pas in 2021 of 2022 gerealiseerd gaat worden. De feitelijke voortgang kunt u zien en beoordelen in de toelichtingen die zijn gegeven. Wij vertrouwen op een vruchtbare bespreking met uw gemeenteraad. Burgemeester en wethouders van Katwijk
4
de secretaris,
de burgemeester,
mr. drs. R.T. Jie Sam Foek
ir. C.J. Visser
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Kerngegevens A. Sociale structuur Bevolking naar leeftijd per 1 januari 2020 1)
2019
2018
2017
2016
Leeftijd
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
Aantal
%
0 t/m 19 jaar
16.414
25
16.310
25
16.471
25
16.398
25
16.529
26
20 t/m 64 jaar
37.477
57
37.386
58
37.263
58
37.225
58
37.055
58
65 jaar en ouder
11.877
18
11.623
17
11.222
17
10.915
17
10.655
16
65.768
100
65.319
100
64.956
100
64.538
100
64.239
100
1 2020
2019
2018
2017
2016
870
845
887
859
826
7.300
7.297
7.239
7.157
7122
2020
2019
2018
2017
2016
Totaal
Aantal uitkeringsgerechtigden en huishoudens met een laag inkomen Stand per 1 januari Aantal uitkeringsgerechtigden Wet werk en bijstand (Wwb) Aantal huishoudens met een laag inkomen** Bron: door CBS vastgestelde gegevens *
B. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente, aantal woningen en bevolkingsdichtheid Oppervlakte gemeente (in ha.)
3.115
3.115
3.115
3.115
3.115
- waarvan land
2.472
2.472
2.480
2.476
2.469
- waarvan binnenwater
166
166
166
166
163
- waarvan buitenwater
477
477
469
473
483
Bevolkingsdichtheid per km2 land Aantal woonruimten/woningen per 1 januari
2.660
2.642
2.619
2.607
2.602
2020
2019
2018
2017
2016
26.869
26.724
26.329
26.265
25.814
Bron: door CBS vastgestelde gegevens *
C. Financiële structuur Algemene financiële gegevens jaarrekening 2020
(Bedragen * € 1.000/ -= nadeel)
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Totale lasten
182.069
178.225
165.675
159.724
160.891
162.619
Totale baten
181.735
167.999
166.211
160.928
160.358
158.987
Saldo baten en lasten
-334
-10.226
536
1.204
-533
-3.632
Saldo toevoeging en onttrekking reserves
4.216
12.216
3.376
4.139
2.602
6.416
Gerealiseerd resultaat (positief)
3.882
1.990
3.912
5.343
2.069
2.784
Algemene reserve per 31 december
13.126
15.328
15.238
11.545
10.638
8.224
Algemene uitkering gemeentefonds 2
84.562
79.447
57.470
51.296
51.326
47.629
Opbrengst Onroerende zaakbelastingen (OZB)
12.675
11.933
10.417
10.059
9.744
9.616
Investeringen 3 Vaste schuld per 31 december
8.610
6.182
7.693
15.989
8.334
5.277
158.606
143.945
149.849
155.161
147.551
180.965
1 Interne cijfers gemeente Katwijk 2Algemene uitkering tot en met 2018 exclusief integratie-uitkering sociaal domein, ingaande 2019 is een gedeelte van deze integratie-uitkering overgeheveld naar de algemene uitkering. 3Investeringen in materiële vaste activa met economisch nut *De door CBS vastgestelde definitieve aantallen (voor gebruik vaststellen algemene uitkering) kunnen afwijken van de in de programma’s genoemde aantallen. **De definitie van het begrip aantal huishoudens met een laag inkomen luidt volgens de Financiële-verhoudingswet als volgt: “Het aantal huishoudens in de gemeente, waarvan het inkomen hoger is dan inkomensgrens a en niet hoger is dan inkomensgrens b. Inkomensgrens a wordt zodanig bepaald dat juist bij 10% van het landelijk aantal huishoudens het inkomen onder de grens ligt. Inkomensgrens b wordt zodanig bepaald dat juist bij 40% van het landelijk aantal huishoudens het inkomen onder de grens ligt.”
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
5
6
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
1. Samenvatting beleidsverantwoording
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
7
2020 was net zoals 2019 in financieel opzicht een bewogen jaar voor de gemeente Katwijk. Naast ingrijpende keuzes die in 2019 gemaakt moesten worden om financieel gezond te blijven. Kregen veel van deze keuzes in 2020 hun effect. Veruit het meeste impact heeft de wereldwijde pandemie Covid-19 gehad. Niet alleen financieel, maar zeker ook beleidsmatig stonden we voor vele uitdagingen Covid-19 Eén van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2020 is de coronacrisis. Het COVID-19 virus heeft in 2020 een grote impact gehad op de Nederlandse samenleving. Gemeenten hebben hierbij te maken met veel nieuwe ontwikkelingen en acute vraagstukken vanuit de lokale omstandigheden (zoals tijdelijke opschorting van verplichtingen voor huurders van gemeentelijke panden en extra subsidiebijdragen aan of financiering van maatschappelijke instellingen) en vanuit het rijk (zoals doorbetalingen in verband met omzetgaranties aan zorgaanbieders en diverse regelingen om onder andere zelfstandigen financieel te ondersteunen). Ook de gemeente Katwijk ondervindt de gevolgen van dit virus. In de najaarsrapportage 2020 is al ingegaan op de eerste effecten en prognoses. Opgaven De focus van de gemeente ligt op de 10 opgaven die benoemd staan in de Omgevingsvisie (OV) en de Maatschappelijke Agenda (MAG).
De meest in het oog springende resultaten zijn in deze inleiding dan ook op deze wijze weergegeven. Een energieneutraal en klimaatbestendig Katwijk in 2050 Voor de verantwoording voor onze inzet in 2020 op duurzaamheid zijn de aandachtsvelden van de Duurzaamheidagenda 2016-2020 nog actueel. Maar toekomstbestendigheid van Katwijk kreeg in 2020 in veel meer opzichten onze ruime aandacht. Dat is dringend nodig ook. Mondiale en landelijke ontwikkelingen zetten meer druk op de noodzaak om haast te maken en maatregelen. Nieuwe onderzoeksresultaten in 2020 gaven aanleiding tot grote zorg over de klimaatontwikkeling en de mogelijke gevolgen daarvan. Door de grootschalige lockdown voor covid-19 boog de groei van de uitstoot van CO2 weliswaar tijdelijk af, maar stevig ingrijpen blijft nodig. Naast de corona bleef in 2020 ook de situatie rond stikstof in een crisissfeer, met beperkingen voor de ontwikkelingen in de bouw. Tegen deze achtergrond hebben wij in Katwijk in 2020 ons duurzaamheidsbeleid gevoerd en de verschillende interventies uitgevoerd. In de in 2020 geactualiseerde Omgevingsvisie Katwijk, speelt duurzaamheid een prominente rol, onder meer in de doelstellingen voor een veilige en gezonde leefomgeving en de toegevoegde doelstellingen rond bodem en water.
Samen met de mondiale en nationale ontwikkelingen zijn dit aanleidingen geweest om de nieuwe Strategische Duurzaamheidsagenda ‘Samen-werken aan een toekomstbestendig Katwijk’ in 2020 af te ronden en ter besluitvorming aan te bieden. De nieuwe duurzaamheidsagenda is geen nieuw beleid, maar vooral een samenhangend overzicht van de verschillende ontwikkelingen en onze opgaven op de belangrijkste duurzaamheidsthema’s. De agenda richt zich op vier thema’s: 1. Energietransitie 2. Circulaire economie 3. Duurzame mobiliteit 4. Klimaatbestendige leefomgeving Deze thema’s dekken min of meer het gehele duurzaamheidsbeleid van Katwijk. De strategische duurzaamheidsagenda vormt daarmee een paraplu voor andere agenda’s, programma’s en plannen. Een compact overzicht van onze vereende inspanningen voor een toekomstbestendig Katwijk. De nieuwe agenda zal in de begrotingscyclus vanaf 2021 als de leidraad worden gebruikt. Versterken en verduurzamen bestaand stedelijk gebied met behoud van groene kwaliteiten In mei 2020 is het groenbeleidsplan 2020-2029 vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2021 worden de voorbereidingen voor de implementatie afgerond en - waar van toepassing – aan de raad ter informatie of vaststelling aangeboden. Enkele voorbeelden: Maatregel 1 groenbalans: de groenbalans wordt in het eerste kwartaal van 2021 ter informatie aan de raad aangeboden;
8
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Maatregel 2 groenstructuur: het groenstructuurplan wordt begin tweede kwartaal van 2021 ter vaststelling aangeboden. Dit plan wordt i.s.m. diverse belanghebbenden opgesteld; Maatregel 5 kwaliteit van beheer: in 2020 zijn er afspraken gemaakt met de groenaannemers om het groen om meer ecologische wijze te beheren. De uitvoering hiervan start in 2021.
Bouwen aan inclusieve kernen met sterke sociale samenhang Het vergroten van de beschikbaarheid van woningen, koop en huur. Met het bouwen van de juiste woningen op de juiste plek voor de juiste doelgroep moet de krapte op de woningmarkt afnemen en moeten vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Hierbij staat voorop dat inwoners in alle levensfases in hun wijk kunnen blijven wonen en doorstromen. Dit vraagt om variatie in type woning: huur, koop, grondgebonden en gestapeld. Er moeten woningen zijn voor alle inkomensgroepen en ook kwetsbare groepen. De potentiele ontwikkellocaties zijn geïnventariseerd. Samen vormen zij het woningbouwprogramma van de gemeente. Om het woningbouwprogramma kwantitatief en kwalitatief aan te laten sluiten bij de woonambities van de gemeente is structureel overleg en afstemming met ontwikkelende partijen nodig. De voorbereiding van de prestatieafspraken 2021-2024 is in volle gang. De toevoeging van sociale huurwoningen aan de voorraad zodat daarmee aan de lokale behoefte wordt voldaan is een belangrijk uitgangspunt bij het maken van de prestatieafspraken. Met Dunavie en marktpartijen is een convenant gesloten met betrekking tot de Samenwerkingstafel Woningbouw, zoals opgenomen in de Woonagenda.
Hierin zijn afspraken gemaakt met het oog op het versnellen van de bouwproductie, het afstemmen van een gedifferentieerd woningbouwprogramma en het uitwerken van onderdelen van de Woonagenda. In het vierde kwartaal wordt een start gemaakt met de verkenning/analyse met het oog op het actieplan Wonen en Zorg. Verdere afstemming over de invulling van het gewenste Woonzorgaanbod vindt plaats met Dunavie en zorgpartijen. Voor de realisatie van extra woonplekken voor kwetsbare doelgroepen zijn onder meer de locaties Windvang/Krulder, Petronella van Saxenstraat fase 2 en Randweg in beeld. Inwoners van Katwijk nemen deel en dragen bij aan de maatschappij Het coronavirus heeft een enorme weerslag op het vrijwilligerswerk. NL Doet was de eerste activiteit die in maart werd afgelast. Zorgorganisaties die normaal gesproken met vrijwilligers werken moesten de keuze maken dat vrijwilligers tijdelijk niet welkom waren om verspreiding van het virus te voorkomen. Ook bestaat een deel van het vrijwilligersbestand uit oudere vrijwilligers. Hen werd geadviseerd om geen vrijwilligerswerk uit te voeren. Daarnaast hebben kwetsbare vrijwilligers zelf aangegeven tijdelijk geen vrijwilligerswerk te willen doen. Aan de andere kant heeft het coronavirus ons laten zien hoe daadkrachtig en innovatief de samenleving is.
Het WZK heeft zich vanaf het begin met man en macht ingezet om op maat vrijwilligerswerk te leveren: verenigingen en vrijwilligers zijn persoonlijk benaderd, behoeften zijn opgehaald, er is een luisterend oor geboden en er is een boodschappendienst opgezet. Het WZK heeft in september 2020 een nieuwe digitale tool gelanceerd om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. De vrijwilligersvacaturebank is onderdeel van de tool. In 2020 is er samen met het Platform Gehandicaptenbeleid vormgegeven aan de implementatie van Agenda22 in de Katwijkse samenleving. Samen met het Platform wordt gewerkt aan het vergroten van de bewustwording binnen de gemeente en samenleving ten aanzien van toegankelijkheid. Het Platform is bij verscheidene projecten betrokken geweest en heeft input geleverd op beleidsplannen en uitvoeringsplannen. Voorbeelden hiervan zijn het verlengen van de betonnen paden tot de hoogwaterlijn op het strand, het uitvoeren van schouwen in ’t Joght en Kalkoven, advisering m.b.t. Beweeg- en Speelruimtebeleidsplan, Woonagenda en Sportakkoord en deelname aan de Week van de Toegankelijkheid. Door de ontwikkelingen op het gebied van corona zijn de individuele en groepsgewijze trajecten in het tweede en derde kwartaal stopgezet. In het najaar 2020 zijn de trajecten weer voorzichtig gestart.
De RIVM-maatregelen leiden ertoe dat kwetsbare vrijwilligers op dit moment niet worden ingezet bij organisaties. Kiezen voor duurzame en veilige mobiliteit In regionaal verband is gewerkt aan twee belangrijke visies op het gebied van Mobiliteit: - In de Duin- en Bollenstreek (Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen) een visie op de regionale bereikbaarheid. Deze visie beschrijft een pakket met lange termijn maatregelen dat een goede bereikbaarheid van de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer moet garanderen.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
9
Daarnaast binnen Holland Rijnland een Regionale Strategie Mobiliteit. De resultaten van de visie van de Duin- en Bollenstreek verwerken we in deze regionale strategie. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland is voorzien in juni 2021. De raad heeft de Katwijkse Agenda Mobiliteit in 2019 vastgesteld. Voor het Uitvoeringsprogramma KAM werken we nu de netwerken voor de verschillende modaliteiten uit. Dit vergt door andere prioriteiten (o.a. Brouwerstraat, Molentuinweg) meer tijd en afstemming, waardoor we pas in 2021 met het uitvoeringsprogramma kunnen komen. Ontwikkelen van een gezonde en veilige gemeente Het lokaal sportakkoord is ondertekend door ruim 30 organisaties. Er is een kernteam met een regiefunctie om het sportakkoord te implementeren. Er is uitvoering gegeven aan drie challenges vanuit het sportakkoord. Samen met drie scholen is gestart met de Motorische Quotiënt-scans* om de motorische vaardigheden van kinderen te meten en te verbeteren. Het verbeteren van de zwemvaardigheid van de basisschoolleerlingen is hier onderdeel van. Er is onderzoek gedaan naar de functie en de inrichting van een sportloket en naar de ondersteuningsbehoefte van de sportverenigingen. Naar aanleiding van de MJOP kunstgrasvelden is de vervangingscyclus van een veld 10 jaar. Na voorinspectie zullen de velden echter alleen waar nodig vervangen worden.
In 2020 zijn 4 kunstgrasvelden bij diverse voetbalverenigingen vervangen. En is 1 natuurgrasveld vervangen door een kunstgrasveld. De eerste 8 maanden van 2020 hebben voor Openbare Orde en Veiligheid voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de coronamaatregelen. Na de initiële lockdown in maart is lokaal en regionaal meegewerkt aan het zo goed mogelijk informeren van burgers en bedrijven en de handhaving van maatregelen. Bij iedere verruiming van maatregelen nadien is daar opnieuw veel inzet voor geweest. In 2020 is er sprake van een stijging van het aantal misdrijven in de gemeente. Deze stijging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door diefstal uit schuren, de diefstal van fietsen en de diefstal van motorvoertuigen, ook de digitale criminaliteit is toegenomen. Verder is ook het aantal meldingen van verschillende vormen van overlast toegenomen. Deze toename kan deels worden verklaard door de coronacrisis, waardoor inwoners meer zien en melden. Begin van het jaar is geïnventariseerd wie welke opleiding heeft gevolgd. Een aantal functionarissen is vervolgens aangemeld voor de opleidingen. Helaas zijn door de coronacrisis alle opleidingen on hold gezet. Onze functionarissen hebben hierdoor geen formele opleiding gevolgd, maar hebben wel kunnen oefenen tijdens de huidige coronacrisis. Hiermee is de kennis van een groot deel van onze crisisfunctionarissen vergroot.
Op dit moment is de Veiligheidsregio Hollands Midden bezig met een opleidingspakket voor 2021. Zodra deze bekend is, zullen wij hier ook onze functionarissen voor aanmelden. Inwoners die hulp nodig hebben, ervaren een hoge kwaliteit van leven en hebben regie over hun leven We hebben gekozen voor één toegang, een duidelijk herkenbare plek waar alle inwoners met al hun vragen terecht kunnen. We werken met een integraal wijkteam 0-100 waar inwoners terechtkunnen met al hun vragen in het sociaal domein. Ten behoeve van het wijkteam hebben we het volgende gerealiseerd: a. Een nieuwe methode en bijbehorende werkprocessen. Deze zijn in 2020 continu gemonitord en waar nodig aangepast. b. De huisvesting in ’t Kwadrant en de Burgt wordt geschikt gemaakt voor het wijkteam. Dit betreft ook het verbeteren van de ICT-voorzieningen. Er zijn inkoopafspraken gemaakt voor de diensten die in het wijkteam en daaromheen in een flexschil geleverd worden. Dit betreft ook de medewerkers van huidig JGT en TSO. De afspraken worden gemonitord en zo nodig aangepast. Het in 2019 vastgestelde organisatieplan is met aandacht voor de betreffende medewerkers doorgevoerd. Maatschappelijke agenda De huidige maatschappelijke agenda richt zich op vijf ambities: 1. Sociale Veiligheid: Inwoners leven in een veilige omgeving 2. Gezondheid: Inwoners zijn gezond en hebben een gezonde levensstijl
10
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
3. Zorg en Ondersteuning: Inwoners die hulp nodig hebben, ervaren een hoge kwaliteit van leven en hebben regie over hun leven 4. Opgroeien en Ontwikkelen: Kinderen krijgen optimale kansen 5. Meedoen: Inwoners nemen deel en dragen bij aan de maatschappij De vijf opgaven zijn in 2020 in eerste instantie vertaald in 13 concrete beleidsopgaven (“MAGopdrachten) waarin het maatschappelijk effect centraal staat. Deze MAG-opdrachten zijn op 31 maart 2020 vastgesteld door het college. De beleidsopgaven geven een totaalbeeld waar de gemeente op gaat sturen de komende jaren. Organisaties hebben in 2020 plannen ingediend voor de uitvoering van de MAG opdrachten. Alle ingediende plannen zijn beoordeeld conform de uitgangspunten uit de “Subsidieregeling MAG fase 1”. De plannen zijn beoordeeld op de mate waarin zij bijdragen aan de doelen van de Maatschappelijke Agenda. In totaal zijn 101 plannen ingediend door 76 partners. Onderwijshuisvesting In de eerste tranche van het vastgestelde IHP PO (2021-2025) is een aanzienlijke investeringsopgave in onderwijshuisvesting voorzien. De gemeente heeft samen met de schoolbesturen een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de eerste tranche van het IHP. In het uitvoeringsprogramma IHP PO worden procesafspraken omschreven en denkrichtingen om te komen tot de uitvoering van de in de eerste tranche omschreven onderwijshuisvestingsvraagstukken.
Het uitvoeringsprogramma 2021-2025 IHP PO is in het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) besproken en vastgesteld. In mei/juni 2021 wordt het uitvoeringsprogramma ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Onderwijsagenda Na een participatieproces is de Katwijkse Onderwijsagenda in 2020 opgesteld samen met partners zoals onderwijsinstellingen, kinderopvang, maatschappelijke organisaties en werkgevers. Met de onderwijsagenda wordt uitvoering gegeven aan ambities binnen zes thema’s. Dit gaat om onderwijskansen, passende onderwijsplek, maatschappelijke ontwikkeling en talentontwikkeling, de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, sociale acceptatie en gezonde leefstijl. In januari 2021 is de Katwijkse Onderwijsagenda vastgesteld door het college. Uitvoering van nieuwe acties is in het eerste kwartaal van 2021 van start gegaan. Ook veel bestaande inzet is voortgezet. Door corona heeft het opstellen van de onderwijsagenda enige vertraging opgelopen. Naast de onderwijsagenda en alle corona gerelateerde taken is met partners onder andere gewerkt aan het vroeger signaleren van onderwijsachterstanden, een betere verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs, een nieuwe aanpak voortijdig schoolverlaten en het behalen van beroepskwalificaties mbo op het voortgezet onderwijs.
Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor een Stagepact071, omdat veel leerlingen hun stageplek zijn verloren door corona. In het vervolg van deze jaarstukken vindt u per programma de verantwoording van de resultaten in 2020.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
11
2. Samenvatting financiële verantwoording
12
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
2.1 Inleiding In dit hoofdstuk geven wij het verkorte resultaat en de verkorte balans weer. Op deze wijze kunt u in een notendop kennisnemen van de omvang en samenstelling van het jaarresultaat 2020 en de vermogenspositie ultimo 2020 van de gemeente Katwijk. Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor de resultaatbestemming. Het overzicht van baten en lasten en de balans met toelichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 4 Jaarrekening. Besteding per programma 2020 Onderstaande cirkeldiagram geeft inzicht hoe de lasten in 2020 zijn verdeeld over de diverse programma’s.
2.2 Jaarrekeningresultaat algemeen De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig resultaat van 3.882.000 euro. De belangrijkste oorzaak ligt in het overschot op programma 6 Sociaal Domein van circa € 2,65 miljoen. Op grond van de prognoses van gecontracteerde instellingen werd tijdens de 2e bestuursrapportage geen grote afwijkingen verwacht. Echter blijken de prognoses, wellicht ook door de pandemie, af te wijken. Ook in andere programma’s zijn er ontwikkelingen geweest die tijdens het opstellen van de 2e bestuursrapportage op dat moment niet te voorzien waren.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
13
2.3 Jaarrekeningresultaat analyse In de onderstaande tabel is het resultaat 2020 per programma opgenomen. Programma Bedragen * € 1,000 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING 1VEILIGHEID 2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 3 ECONOMIE 4 ONDERWIJS 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 6 SOCIAAL DOMEIN 7VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 8 VHV, RO EN STEDELIJKE VERNIEUWING
Gerealiseerd resultaat (+ = voordeel)
Begroot
Realisatie
Verschil
90.647 -5.320 -13.040 -1.234 -5.125 -11.324 -49.071 -1.943 -3.590
90.100 -4.947 -13.273 -872 -4.921 -10.942 -46.413 -1.744 -3.107
-547 373 -233 362 204 382 2.658 199 483
0
3.882
3.882
Resultaatbestemming (zie 2.4) 0 Bestuur en ondersteuning Storting in de algemene reserve Storting in de reserve Sociaal Domein
-3.315 -567
Saldo na raadsbesluit resultaatbestemming
0
In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen tussen begroot en realisatie per programma opgenomen. De gedetailleerde toelichtingen van de afwijkingen zijn in hoofdstuk 3.2 Beleidsverantwoording per programma opgenomen. Verschil
Taakveld en omschrijving Bedragen * € 1.000 Programma 0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Hogere storting voorziening pensioenen wethouders 0.7 Decembercirculaire: overige mutaties uitkering gemeentefonds 0.7 Precarioheffing (incl. 2018 en 2019) Programma 3 Economie 3.1 Minder projecten uitgevoerd en efficiëntere uitvoering projecten 3.2 Klei Oost-Zuid: doorgeschoven naar latere jaren Programma 4 Onderwijs 4.3 Subsidies Programma 6 Sociaal domein 6.1 Maatschappelijke agenda: door Corona lagere lasten 6.2 JGT – minder capaciteit ingezet dan begroot 6.6 Uitgaven voor specialistische maatwerkrolstoelen 6.6 Uitgaven woonvoorzieningen hoger door enkele kostbare aanpassingen Lagere vervoersvoorzieningen a.g.v. Corona 6.71 Zorg in natura lager vanwege Corona 6.71 Uitgaven voor vervoervoorzieningen 6.72 Lasten voor het AZC lager dan begroot (incl. afrekening 2019) 6.72 PGB jeugd 6.72 Jeugdzorg: Afrekening TWO 2020 6.72 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Locatie Valkenburg: lagere lasten en daardoor hogere vrijval voorziening 8.1 Diverse programma's Overige verschillen Totaal verschil tussen begroot en realisatie
14
-342 288 143 104 158 779 113 421 -126 -211 225 163 236 113 173 544 329 772 3.882
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
2.4 Resultaatbestemming De jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo van € 3.882 mln. Als gevolg van ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na het opstellen van de Najaarsbestuursrapportage 2020, wordt voorgesteld om dit positieve saldo als volgt te bestemmen: Resultaat Bedragen * € 1.000
Resultaat Storting in de reserve Sociaal Domein Resterend saldo: storting in de algemene reserve Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Rekening 2020 3.882 -567 -3.315 0
15
2.5 Vermogenspositie 2020 In de onderstaande tabel treft u de verkorte balans van de gemeente Katwijk per 31 december 2020 aan. In de toelichting gaan we in op de belangrijkste vermogensmutaties. Activa
31-12-2020
31-12-2019 Passiva
31-12-2020
31-12-2019
Bedragen * € 1.000
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Overige vlottende activa Totaal
726 218.541 19.405 23.055 42.902
747 202.177 19.539 28.896 36.240
Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden Vlottende schulden
94.321 13.535 158.606 38.167
94.656 10.747 143.945 38.251
304.629
287.599
Totaal
304.629
287.599
Activa De boekwaarde van de materiële vaste activa is toegenomen met € 33,9 mln. Het betreft met name de HOV, rehabilitatie Biltlaan, vervanging Julianabrug, 30km gebied Rijnstraat-Turfmarkt, Valkenburgse meer, nieuwbouw gemeentehuis, vervanging riolering van GRP en de aanleg van kunstgrasvelden. De financiële vaste activa is gedaald met € 0,13 miljoen. Tevens zijn de betaalde rente en aflossingen voor DSV eind december volledig afgelost. Passiva Het eigen vermogen is in 2020 met € 0,7 miljoen gedaald. De vaste schulden zijn met € 14,7 miljoen toegenomen. Er zijn drie geldleningen aangetrokken voor € 30 miljoen en er is voor € 15,3 miljoen aan bestaande leningen afgelost.
2.6 Weerstandsvermogen De economie is wezenlijk veranderd in 2020, zowel de koopkracht als de werkgelegenheid is onder druk komen te staan. Maar het zijn ook andere signalen die de heersende onzekerheid bij burgers en ondernemers aantonen. Door de coronapandemie is alles anders in vergelijk met 12 maanden terug. De financiële positie van gemeenten is door corona nog verder verslechterd. De uitbreiding van het takenpakket in 2015 ging al gepaard met fikse kortingen, nu zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de TOZO en noodlijdende niet-commerciële organisaties moeten ondersteund worden. Zonder afdoende compensatie verwacht 87% van de gemeenten matige tot aanzienlijke financiële problemen die naar verwachting zullen leiden tot bezuinigingen en hogere belastingen (Onderzoek BDO accountants). Financieel worden gemeenten onder meer getroffen door een daling van de inkomsten uit parkeergelden, toeristenbelasting en huurinkomsten in combinatie met hogere uitgaven voor de WW, schuldsanering, zorginstellingen, openbaar vervoer en culturele en sportorganisaties. Katwijk treft maatregelen om die nieuwe werkelijkheid het hoofd te bieden en ook de rijksoverheid komt de gemeenten met steunpakketten te hulp. Voor Katwijk specifiek zijn de huisvesting en de verbouwing van het gemeentehuis actuele opgaven.
Ook PLV (wonen) en diverse projecten (Hoornes aardgasvrij) zijn sinds enkele maanden nog meer nadrukkelijk aan de orde en bepalen het toekomstbeeld. In het sociaal domein is extra druk in de uitvoering van de bijstandswet en de schuldhulp de verwachting. Ook blijft de WMO en Jeugdhulp om aandacht vragen in een situatie waarin de markt / zorgaanbieders het hoofd boven water proberen te houden. De mogelijke financiële effecten in het risicoprofiel blijven fors.
16
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
3. Jaarverslag
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
17
3.1 Leeswijzer Beleidsverantwoording Het onderdeel beleidsverantwoording sluit aan bij de Programmabegroting 2020-2023 en de daarin vastgestelde doelen (Wat willen we bereiken?) en prestaties (Wat gaan we er voor doen?). Per doel worden van de prestaties aangegeven of deze naar onze inschatting wel of niet zijn gerealiseerd door middel van de onderstaande kleuren. In tegenstelling tot de Najaarsbestuursrapportage 2019 komen de kleuren licht groen en oranje niet meer voor.
Behaald
Het doel is behaald/ de prestatie is gereed. De toelichting schept een beeld van de acties die zijn ondernomen om dit te realiseren.
Niet behaald
Het doel/ de prestatie is niet in 2020 gerealiseerd In de toelichting staat een verklaring van de oorzaak en waarom het niet te realiseren is.
Programmarekening Met ingang van 2018 is er een nieuwe programma-indeling. Deze indeling is gebaseerd op de taakveldindeling conform het vernieuwde BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten). In de programmarekening worden nadelige resultaten (hogere lasten en lagere baten) aangeduid met een “-“ teken. In de toelichting op de financiële afwijkingen worden alleen de verschillen verklaard wanneer de uitgaven en de opbrengsten van de taakvelden en de mutaties in de reserves afwijken met meer dan € 50.000 of € 50.000.
Wettelijke indicatoren De genoemde gegevens zijn afkomstig van de website https://www.waarstaatjegemeente.nl/. De meest recente gegevens per 31 maart 2021 zijn in de programma’s opgenomen.
18
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
3.2 Beleidsverantwoording per programma
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
19
3.2.0 Programma 0 Bestuur en ondersteuning Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
0.1 Bestuur Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners werken aan de opgaven van Katwijk. a.
Werken aan een open bestuursstijl door op tenminste twee onderwerpen de raad in staat te stellen in een vroegtijdig stadium kaders te stellen.
De richtingennotitie Afval beter sorteren is begin januari 2020 door het college aan de raad aangeboden. In maart 2020 heeft de gemeenteraad de uitgangspuntennotitie voor de ontwikkeling van Mient Kooltuin vastgesteld. De uitgangspuntennotitie is het kaderstellende document voor de vervolgfase, het opstellen van de gebiedsvisie. In oktober heeft het college een uitgangspuntennotitie transitievisie warmte en lokale energie aan de raad aangeboden.
b.
Uitbouwen van de participatie op tenminste twee onderwerpen, waarbij de ervaringen van de pilot Hoornes leidend zijn.
In februari 2020 heeft participatie plaatsgevonden met ca. 35 vooral ondernemers in de voorbereiding van de Strategische Duurzaamheidsagenda. Eind 2019 en begin 2020 heeft participatie plaatsgevonden rond de totstandkoming van de Nota Parkeerbeleid. Er is een breed onderzoek 'groen, spelen en parkeren' gehouden onder inwoners. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd met verschillende betrokken organisaties zoals wijkraden, verenigingen, kerkgenootschappen, participatieraad, winkeliers, woningcorporatie, ondernemers, enzovoorts. De uitkomsten van het onderzoek en deze bijeenkomsten zijn, waar mogelijk, meegenomen in het nieuwe beleid. Kantekening is dat door de Corona-epidemie de participatie vertraging heeft opgelopen.
0.2 Burgerzaken 1.
Het gemeentebestuur en de organisatie luisteren naar en staan open voor signalen uit de samenleving
a.
Ontwikkelen interactief onderdeel van de gemeentelijke website
Doorontwikkeling is (deels) afhankelijk van de uitkomsten van 2b (online participatie door ontwikkelen met behulp van experimenten), Deze ontwikkeling is in gang gezet, maar vanwege corona is dit nog niet afgerond.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
20
1.
De vastgoedportefeuille in overeenstemming komt met het accommodatiebeleid.
a.
Indeling maken in sub-portefeuilles: sport, maatschappelijk, strategisch vastgoed en verkoop van gelabeld vastgoed en vastgoed voor eigen gebruik;
De indeling van sub-portefeuilles is gemaakt.
b.
Inzicht verkrijgen in rendement (financieel, functioneel en maatschappelijk) van de vastgoedportefeuille, per deelportefeuille;
Er is in 2020 inzicht verkregen in het financieel rendement. Het functioneel en maatschappelijk rendement is nog niet bepaald.
c.
Inzicht in vrij (te maken) ruimten die ingezet worden voor maatschappelijke doeleinden;
Dit inzicht is een resultaat van het bepalen van het functioneel en maatschappelijk rendement. Dit wordt in 2021 inzichtelijk gemaakt.
d.
Opstellen van portefeuillestrategie;
Vanwege herprioritering is dit doorgeschoven naar 2021.
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Wat waren we van plan?
2020 Toelichting wat hebben we gedaan/bereikt?
e.
Behouden of Verkoop analyse opstellen om te bepalen welk vastgoed structureel ingezet wordt voor de organisatie en beleidsdoeleinden en welke panden verkocht kunnen worden;
Deze analyse maakt onderdeel uit van de nog op te stellen portefeuillestrategie en wordt in 2021 in samenwerking met BSL opgesteld.
f.
Ten behoeve van waarborgen continuïteit en betere vastgoedsturing implementeren nieuw vastgoedmanagementprogramma.
Er is in 2020 een nieuw vastgoedmanagementprogramma geïmplementeerd.
3. Verkoop vastgoed dat niet meer in overeenstemming is met het beleid a.
Verkoop vastgoed conform planning.
Er zijn twee woningen en een aantal percelen verkocht. De beoogde planning is niet geheel gehaald o.a. wegens vertraging in de voorbereiding.
Welke indicatoren? Katwijkse indicatoren Dienstverleningskanalen De belangrijkste dienstverleningskanalen van de gemeente zijn telefoon, balie en website. In onderstaande tabel wordt zichtbaar hoe vaak per jaar van welk kanaal gebruik gemaakt wordt. Het aanbod van digitale producten en het gebruik van deze digitale aanvragen maakt de ontwikkeling van het gebruik van onze digitale dienstverlening zichtbaar. Indicator
Bron (datum)
Norm
2020
2019
2018
Telefonische contacten
Management informatie tel. centrale
142.393
*
*
Baliebezoeken**
Management informatie zuil Q-matic
43.519
17.992
35.267
45.303
Bezoek website
Web statistiek
616.017
577.564
437.631
469.539***
Gebruik digitale aanvragen
Document management systeem / web statistiek
8.405
23.934
17.718
13.976
Aanbod beschikbare digitale producten
Document management systeem / web statistiek
40
****
99
80
* In juli 2018 is het systeem om telefooncijfers te meten door de leverancier opgezegd. Er is voor gekozen om hier op dit moment niet in te investeren, maar dit op te pakken met de vast-mobiel integratie. Deze indicator zal niet meer worden opgenomen. ** Baliebezoek op afspraak en balie bezoek vrije inloop (alleen DV). *** Het aantal bezoeken is gedaald, maar het aantal online aanvragen is gestegen. Medio 2018 is de nieuwe toptakenwebsite gelanceerd. ****Gebruik digitale aanvragen is in plaats gekomen van Aanbod beschikbare digitale producten. Dit geeft de ontwikkeling van het gebruik van onze digitale dienstverlening zichtbaar.
Servicenormen De opgestelde servicenormen geven de klant vooraf duidelijkheid over de te verwachten doorlooptijden. In onderstaande tabel is zichtbaar in hoeverre we er in slagen om aan deze servicenormen te voldoen. Indicator
Bron (datum)
Telefonie
Terugbelafspraak binnen 1 werkdag
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Norm* 80%
2020
2019
2018
**
78%
59%
21
Indicator
Bron (datum)
Balie
Servicenormen Katwijk wachttijd is maximaal 10 minuten wachttijd bij afspraak maximaal 4 minuten
Brief/e-mail/eformulier Website
Norm*
2020
2019
2018
90%
89% vrije inloop 86% op afspraak
82% vrije inloop 97% op afspraak
92% vrije inloop 97% op afspraak
Servicenormen Katwijk binnen drie weken inhoudelijke beantwoording
95%
Nog niet bekend
98%
98%
24 Uur per dag bereikbaar, zeven dagen per week
99%
Nog niet bekend
***
99%
* De opgenomen normen zijn afkomstig van de servicenormen gemeente Katwijk 2016. ** In juli 2018 is het systeem om telefooncijfers te meten door de leverancier opgezegd. Er is voor gekozen om hier op dit moment niet in te investeren maar dit op te pakken met de vast-mobiel integratie. *** Wordt sinds 2019 niet meer gemeten en vervalt in de volgende P&C stukken.
22
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Burgerjaarverslag “Gemeentelijke servicenormen” Indicator
Bron (datum)
Norm*
2020
2019
2018
2017
Klachten
Binnen 5 weken een inhoudelijke reactie
90%
Nog niet bekend
Nog niet bekend
75%
93%
Bezwaarschriften
Afhandeling binnen 18 weken na einde bezwaartermijn door onafhankelijke bezwaarschriftencommissie (wettelijke termijn)
100%
99%
Nog niet bekend
100%
79%
Afhandeling binnen 12 weken na einde bezwaartermijn bij ambtelijk horen (wettelijke termijn) (SAM, DV en Wabo)*
100%
Nog niet bekend
Nog niet bekend
DV:100% SAM:89%
n.v.t.
Wabo:36%
* De servicenormen voor bezwaarschriften zijn per 2018 afgeschaft. Sindsdien wordt alleen gemonitord of de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld.
Omgevingsvergunningen
Drank- en horeca vergunningen
Evenementenvergunningen
Binnen 10 werkdagen na indienen aanvraag omgevingsvergunning gekwalificeerde ontvangstsbevestiging over het proces naar de aanvrager
100 %
96 %
Binnen 8 weken een inhoudelijk antwoord (reguliere procedure)
100%
Afgeschaft
Binnen 6 maanden een inhoudelijk antwoord (uitgebreide procedure)
100%
Binnen 6 weken een inhoudelijk antwoord bij aanvragen van commerciële instellingen
80%
Binnen 6 maanden een inhoudelijk antwoord bij aanvragen van paracommerciële verenigingen
91%
92%
85%
100%
74%
100%
Afgeschaft
87%
94%
83%
100%
Afgeschaft
100%
100%
100%
Binnen 7 werkdagen na indienen aanvraag (DHW, evenement ((middel)groot) een ontvangstbevestiging met o.a. informatie over het proces naar de aanvrager
100%
DHW 86% Even. 94%
Binnen 1 week een inhoudelijk antwoord bij aanvragen voor kleine evenementen
100%
Afgeschaft
84%
83%
81%
85%
Afgeschaft
85%
95%
91%
88%*
90%
90%
Binnen 8 weken een inhoudelijk antwoord bij aanvragen voor (middel)grote evenementen
Meldingen openbare ruimte
Binnen 3 werkdagen na indienen klacht/ melding/ verzoek om informatie of handhaving wordt contact opgenomen
100 %
Binnen 2 werkdagen afgehandeld
90%
* Door de overgang van Prevent naar Fixi zijn niet alle afhandelingen in het juiste systeem geregistreerd. Daardoor lijkt de prestatie minder goed dan deze in werkelijkheid is. In het derde en vierde kwartaal van 2019 werd meer dan 90% van de meldingen binnen twee dagen
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Afgeschaft
B&W 95 % Mil. 100% APV 96 %
Nog niet bekend
23
Indicator
Bron (datum)
Norm*
2020
2019
2018
2017
Binnen 2 weken een inhoudelijk antwoord (in 80% van de gevallen)
N.v.t.
Nog niet bekend
Binnen 2 weken een inhoudelijk antwoord bij aanvragen bijstandsuitkering levensonderhoud ***
80%
Nog niet bekend Nog niet bekend
54%
60%
Binnen 4 weken een inhoudelijk antwoord bij aanvragen bijzondere bijstand
90%
Nog niet bekend
70%
78%
Wmo voorzieningen
Binnen 7 weken afgehandeld
80%
Afgeschaft
Nog niet bekend
88%
88%
Leerling vervoer ****
Binnen 8 weken afgehandeld
100%
Nog niet bekend
Nog niet bekend
87%
95%
afgehandeld.
Bijstandsuitkeringen
Sinds 2016 hanteert de gemeente aparte servicenormen voor ambtelijke afhandeling van bezwaarschriften voor samenleving en dienstverlening en over de Wabo); voorheen gold voor beide een servicenorm van 4 weken. ** Voor 2014 en 2015 gold een servicenorm van 4 weken voor omgevingsvergunningen regulier; de weergegeven percentages hebben betrekking op de servicenorm van 4 weken. *** Sinds 2016 hanteert de gemeente aparte servicenormen voor aanvragen bijstandsuitkering levensonderhoud en aanvragen bijzondere bijstand; voorheen gold voor beide een servicenorm van 2 weken. **** Sinds 2016 geldt een servicenorm voor de tijdige afhandeling van aanvragen voor leerlingenvervoer.
Burgerjaarverslag “Inspraak gemeenteraad” Aantal meesprekers bij de gemeenteraadsvergadering Aantal meesprekers
2020
2019
2018
2017
2016
80
101
38
53
50
In 2020 hebben 62 mensen bij informatieve sessies en 18 mensen bij oordeelsvormende sessies gebruik gemaakt van hun spreekrecht. De meeste belangstelling was er voor de volgende vier onderwerpen: Vergunningsaanvraag vestiging Intratuin (9 insprekers tijdens informatieve sessie op 7 mei), Mogelijke sloop van de barakken aan de Wassenaarseweg (7 insprekers tijdens oordeelsvormende sessie op 16 januari), Bezuinigingsmaatregelen (7 insprekers tijdens informatieve sessie op 5 november) en Werkzaamheden voor de aanleg van de Rijnlandroute (7 insprekers tijdens aan de agenda van 12 november toegevoegde informatieve sessie). Burgerjaarverslag “Spreekuur burgemeester” Aantal bezoeken aan het open inloopspreekuur van de burgemeester
Meerdere locaties
Inloopspreekuur locatie gemeentehuis 2020
2019
Gemeentehuis Katwijk
31
27
49 Katwijk
De Burgt Rijnsburg
34
28
Dorpshuis Valkenburg
13
17
Tripodia **
34
Digitaal
11
Totaal
123
Locatie
2018 Woonplaats bezoekers
2017*
2016
2015
40
63
86
28 Rijnsburg
2
16
17
21 Valkenburg
11
5
8
21
24 Overig
7
5
8
93
122 Totaal
60
89
119
* Per bezoek kunnen een of meerdere bezoekers aanwezig zijn. Tot en met 31 oktober 2017 was het inloopspreekuur alleen in het gemeentehuis en werd de woonplaats van de bezoeker geregistreerd. Vanaf 1 november 2017 wisselt het spreekuur per week per locatie. Vanaf die tijd tellen we het aantal bezoeken per locatie. ** Digitaal spreekuur via Whatsapp videobellen of Facetime tijdens de lockdown periodes
24
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Onderwerp van het spreekuurbezoek* 2020
2019
2018
2017
2016
1. Samenleving (zorg, werk & inkomen, budgetinformatiepunt, samenlevingsbeleid)
13
11
20
18
19
2. Asiel en integratie (verblijfsvergunning, naturalisatie en inburgering, AZC)
1
3
6
12
18
3. Openbare orde & veiligheid en handhaving (overlast, politie, handhaving GOA’s behalve verkeer en parkeren)
20
23
21
16
14
4. Omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen 5. Huisvesting (incl. Dunavie overig)
6
9
8
4
14
8
6
16
11
7
6. Openbare ruimte (wijkbeheer, openbare werken, ruimtelijke ontwikkeling)
4
14
12
8
7
7.
Verkeer & parkeren (incl. handhaving)
13
10
21
3
4
8.
Publiekszaken
0
3
1
1
3
9.
Overig gemeentelijk
11
18
12
14
9
10. Overig niet-gemeentelijk
22
3
9
5
7
Totaal
98
100
126
92
102
2020
2019
2018
2017
2016
56*
26
23
15
22
Erepenningen
4
3
1
-
2
Heldenhuldigingen
3
-
2
1
3
63
29
26
16
25
* Per spreekuurbezoek kunnen meerdere onderwerpen aan de orde komen.
Burgerjaarverslag “Lintjes en onderscheidingen” Koninklijke onderscheidingen Koninklijke Onderscheidingen
Totaal
*De regeling met betrekking tot de uitreiking van Koninklijke Onderscheiding aan vertrekkende brandweervrijwilligers is komen te vervallen. In 2020 hebben 28 brandweervrijwilligers een onderscheiding ontvangen.
Wat zijn de verbonden partijen? In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen. Naam verbonden partij
Taakveld
GR Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
0.1 Bestuur
GR Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
0.1 Bestuur
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
0.1 Bestuur
BNG Bank NV
0.5 Treasury
Alliander NV
0.5 Treasury
Dunea NV
0.5 Treasury
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
25
Wat heeft het gekost? Hoofdstuk
Rekening 2019
Primitieve Begroting Rekening Begroting na 2020 2020 wijzigingen 2020
Verschil
PROGRAMMA 0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING 0.1 Bestuur
2.755
2.790
3.126
-336
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
1.990
0
0
0
0
0.2 Burgerzaken
2.584
2.498
2.267
1.878
389
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
1.296
1.315
1.584
1.649
-65
0.4 Overhead
19.685
19.718
19.991
20.790
-799
0.5 Treasury
310
-9
-275
-281
6
0.61 OZB woningen
265
169
169
174
-5
0.63 Parkeerbelasting
7
52
52
30
22
0.64 Belastingen overig
728
785
914
1.136
-222
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Totaal - Lasten 0.1 Bestuur
0
451
1
0
1
313
833
70
195
-125
31.085
28.566
27.563
28.697
-1.134
-8
-43
-43
-98
55
0.2 Burgerzaken
-1.022
-1.150
-920
-919
-1
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-1.010
-2.899
-459
-479
20
0.4 Overhead
-263
-204
-233
-333
100
0.5 Treasury
-2.813
-1.904
-1.694
-1.751
57
0.61 OZB woningen
-7.229
-11.412
-7.604
-7.605
1
0.62 OZB niet-woningen
-4.703
-979
-5.267
-5.244
-23
0.63 Parkeerbelasting
-1.827
-1.607
-1.992
-1.927
-65
0.64 Belastingen overig
-3.778
-3.862
-3.862
-3.959
97
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-87.546
-88.087
-92.799
-93.088
289
-357
-225
0
0
0
Totaal - Baten
-110.556
-112.372
-114.873
-115.403
530
Saldo exclusief mutaties reserves
-79.471
-83.806
-87.310
-86.706
-604
0.8 Overige baten en lasten
0.10 Toevoeging aan reserve
6.745
2.700
3.997
3.897
100
Totaal - Lasten
6.745
2.700
3.997
3.897
100
0.10 Onttrekking aan reserve
-7.158
-75
-7.334
-7.291
-43
Totaal - Baten
-7.158
-75
-7.334
-7.291
-43
Mutaties reserves Saldo inclusief mutaties reserves
26
3.907
-413
2.625
-3.337
-3.394
57
-79.884
-81.181
-90.647
-90.100
-547
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Analyse verschillen Bedragen x € 1.000
- = nadeel / + = voordeel
i = incidenteel / s = structureel
0.1 Bestuur Voor gepensioneerden en niet-gepensioneerden zijn dezelfde grondslagen gehanteerd.In de berekening zijn de niet ingegane pensioenen herrekend naar de AOWleeftijd, zoals vermeld op de site van de SVB. Rekenrente is 0,082% en de sterftetafel volgens GBM/GBV 2013/2018 met leeftijdsterugstelling. Dit geeft een extra aanvulling. Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal lasten Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal baten
i/s -342 i
0.2 Burgerzaken Inkomensoverdracht aan het Rijk: Vanwege een lagere opbrengst door minder documenten aan de balie vanwege (de beperkte openingstijden door) COVID, hebben het verlengen van de geldigheid van reisdocumenten en rijbewijzen een positieve invloed in 2020 van 95K op de afdracht aan het Rijk.
i/s 95 i
Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal lasten Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal baten
159 i 43 i 92 i 389
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
-33 -46 85 -336 55 55
i i i i
0
27
28
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal lasten Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal baten
i/s 136 i -96 i -106 i -66 21 21
0.4 Overhead Stelpost B2019 Overhead: Bij formatie-uitbreiding binnen taakvelden anders dan overhead wordt een percentage in de stelpost overhead gestort, zodat de overhead meebeweegd met formatiereductie of -uitbreiding binnen de overige taakvelden. In 2020 is deze stelpost voor 159K onbenut gebleven en valt dit bedrag vrij. Opleidingen: Opleidingskosten worden organisatiebreed en op meerdere taakvelden geboekt, binnen de totale organisatie is 224K minder besteedt aan opleidingen dan begroot.
i/s 159 i
430 i
WKR-toeslag: De WKR-toeslag wordt organisatiebreed en op diverse taakvelden geboekt, het budget staat centraal op taakveld 0.4 waardoor op dit taakveld een afwijking zichtbaar is. Binnen de totale organisatie is 2K meer besteedt aan de WKRtoeslag.
111 i
Onderhoud software: Er zijn in 2020 meer kosten gemaakt op de post ‘Onderhoud software’, vanwege een toename van het aantal medewerkers met daarbij behorende licentiekosten van de ICT-voorzieningen. Enerzijds vanwege de centralisatie van de softwarebudgetten en anderzijds vanwege de Coronamaatregelen.
-138 i
Afdrukkosten kopieerapparaten: In 2020 is bij de verhuizing naar het Heerenhuys de repro functionaliteit afgeschaft. Dit gaf een flinke financiële besparing met die gedachte dat specifiek drukwerk extern uitgevoerd kon worden en de bulkbrieven zelf geprint konden worden op beschikbare multifunctionals. Daarnaast is ingeschreven op een landelijke aanbesteding vanuit de VNG voor de aanschaf van nieuwe multifunctionals. Dit traject is in tijd uitgelopen en zal in het 2e kwartaal 2021 worden uitgevoerd. De nieuwe apparatuur wordt niet meer aangeschaft maar gehuurd inclusief onderhoud. Daarnaast werkt de huidige reprofunctionaliteit op de multifunctionals niet optimaal. Er zal dus alsnog een repromachine aangeschaft/ge-leased worden. Het aantal multifunctionals gaat van 25 naar 12. De verwachting is dat alles binnen de bestaande budgetten kan worden opgevangen en het structurele budget zal worden gemonitord en zo nodig worden bijgesteld via de reguliere P&C-cyclus.
54 i
Telefoonkosten vast: De implementatie van het project telefonie zou plaatsvinden in 2020. Echter bleek in de loop van 2020 dat de gekozen oplossing niet mogelijk was (juridisch traject) en dat voorlopig een alternatieve telefonie-oplossing gevonden moest worden. Deze oplossing is voorlopig gevonden in MS Teams. MS Teams is begin 2020 in korte tijd uitgerold onder alle medewerkers, tevens vanwege het thuiswerken. MS Teams heeft ook de mogelijkheid om de belfunctie (vaste telefoon) te ondersteunen, dit zal 2e kwartaal 2021 geïmplementeerd worden. De structurele kosten voor telefonie zullen naar aanleiding van het project telefonie worden bekeken en zo nodig worden bijgesteld via de reguliere P&C-cyclus.
60 i
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
Verbindingen en infrastructuur: De uitwijk/BCM (Business Continuity Management) is vanwege tijdsgebrek uitgesteld. De ontwikkelingen op de markt op het gebied van OnPremise, Hybride en Cloudoplossingen gaan erg snel, hierdoor moet een juiste en toekomstgerichte keuze gemaakt worden met de beschikbare middelen. Gepland stond dat in 2020 een basis uitwijkvoorziening in combinatie met de telefonieoplossing gecreëerd kon worden, dit is echter nog niet gerealiseerd. Het budget voor 2020 voor verbindingen is daarom niet uitgegeven. Er zal een nieuw voorstel worden gedaan voor het inzetten van het structurele budget vanaf 2021. Inkomsten UWV-vergoedingen totale ambtelijke organisatie Uitkering voormalig personeel Salarissen: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten Inhuur: zie 4.3.6 Toelichting overzicht van baten en lasten Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal lasten Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal baten 0.5 Treasury De gemeente heeft een aantal naheffingsaanslagen over de BTW ontvangen over de jaren 2015 tot en met 2019. Hierover is de gemeente een rentevergoeding verschuldigd. De gemeente heeft in 2020 minder langlopende geldleningen aangetrokken, waardoor een voordeel ontstaat in dit jaar.
Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal lasten De renteinkomsten bij de startersleningen zijn hoger uitgevallen, ondanks de verwachting van dalende marktrente gaf dit een positief resultaat. De gemeente is in 2019 aangesproken op de garantiestelling op de geldleningen die DSV heeft aangetrokken voor de nieuwbouw van diverse complexen. Eind 2020 heeft DSV Parledam verkocht. De gemeente heeft de voorgeschoten rente en aflossing met rente vergoed gekregen. (zie ook baten 6.1)
83 i
99 i -66 i 686 i -2.218 i -59 i -799 99 i 99
40
i/s i
-40
i
6 i 6 21 i 42 i
Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal baten
-6 i 57
0.63 Parkeerbelasting Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal lasten Overige verschillen kleiner dan € 50.000 Totaal baten
i/s 22 i 22 -65 i -65
Algemene dekkingsmiddelen Ondernemersfonds: Een deel van de OZB opbrengsten van niet-woningen moet worden afgedragen aan het ondernemersfonds. Door afrekeningen van voorgaande jaren en het feit dat de OZB opbrengsten van niet woningen zijn gestegen is ook de afdracht aan het Ondernemersfonds hoger dan begroot.
i/s -131 i
Onvoorziene uitgaven: De stelpost onvoorzien (130) is in 2020 incidenteel ingezet voor het volgende: voor belijning strandopgangen in verband met Coronamaatregelen (29) en voor verhoging van de bijdrage BSGR (32). Het restant (69) valt vrij in het jaarrekeningsresultaat
69 i
Afrekening BSGR 2020 Extra toevoeging aan de voorziening debiteuren 2020 Overige verschillen kleiner dan € 50.000
Jaarstukken 2020 | Gemeente Katwijk
-78 i -150 i -61 i
29
30
Totaal lasten Precarioheffing: in 2020 zijn naast de aanslag precio over kabels en leidingen 2020 ook de aanslagen precario over 2018 voor standplaatsen, terrassen etc. opgelegd. De toename van het aantal standplaatsvergunningen heeft geleid tot een hoger opbrengst dan begroot.
-351 143 i
Algemene uitkering De doorrekening van de decembercirculaire 2020 (90) en afrekeningen over voorgaande jaren (198) hebben geleid tot een hogere opbrengst.