6.7 Raadsvoorstel Ontwerp-programmabegroting 2022 en meerjarenramingen 2023-2025 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio HM (1912946)

Aan de gemeenteraad

Kenmerk Programma Onderwerp

: 1912946 : Veiligheid : Ontwerp-programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Katwijk, 20 april 2021.

Aanleiding en doel In de ontwerp-programmabegroting VRHM zijn alle relevante financiële- en beleidsontwikkelingen en bijdragen van de deelnemende gemeenten binnen de VRHM voor het jaar 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 opgenomen. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen gebruik maken van het recht op het kenbaar maken van een zienswijze op de programmabegroting. Motivering voorstel Gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht de programmabegroting aan te bieden hun deelnemende gemeenten aan de bieden. Beleidsmatig is de keuze gemaakt, via het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan, om de komende jaren extra inspanning te verrichten op vier onderwerpen die de komende jaren van grote invloed zijn op de risico’s in de Veiligheidsregio. Dit zijn: klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit. Via de jaarplannen zullen nadere prestatieafspraken gemaakt worden. Middelen De Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende 18 gemeenten (€ 51,9 mln., € 64,14 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van een Rijksbijdrage (€ 6,4 mln.) een financiële bijdrage. De rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van JenV rechtstreeks aan de Veiligheidsregio’s wordt uitgekeerd.

De regio’s ontvangen één bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen. Belangrijkste veranderingen ten opzicht van 2021 is de toegestane prijsindexatie van 1,4% voor de beloning werknemers en 1,1% voor netto materieel. De gemeentelijke inwoners bijdrage voor Katwijk komt volgens de Ontwerp-Programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden uit op 3.640.371. Ten opzichte van de meerjarenbegroting ’21-’24 waarin voor 2022 rekening wordt gehouden met een budget van € 3.593.654 betekent dit een stijging met € 46.717 die volledig te verklaren is door de hantering van de toegestane indexering. Voorgesteld wordt deze hogere bijdrage te dekken uit de stelpost prijsstijgingen GR die voor dit doel in de meerjarenbegroting is opgenomen en deze budgettair neutraal in de concept begroting 2022 te verwerken; Uitvoering Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden op de hoogte stellen van het besluit van de raad.

2

Bijlage(n) 1.

Ontwerp- programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025

Burgemeester en wethouders van Katwijk, De secretaris De burgemeester

3

Raadsbesluit Kenmerk Programma Onderwerp

: 1912946 : Veiligheid : Ontwerp-programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 20 april 2021.; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling en artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

BESLUIT: 1 2 3 4

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De Veiligheidsregio Hollands Midden te informeren over het genomen besluit. De hogere gemeentelijke bijdrage ’22 e.v. ad € 46.717 structureel te dekken uit de voor dit doel in de kaderbrief ’22 opgenomen stelpost prijsstijgingen; De budgettair neutrale mutatie te betrekken bij de opstelling van de concept begroting ’22.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van De griffier

De voorzitter

4