6.5 Raadsvoorstel Concept begroting Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek 2022 (1901043)(versie 25 mei)

Aan de gemeenteraad

Kenmerk Programma Onderwerp

: 1901043 : Volksgezondheid en milieu : Raadsvoorstel jaarrekening 2020 en concept begroting VAB 2022

Katwijk, 4 mei 2021.

Aanleiding en doel Gemeenten hebben een wettelijke inzamelplicht voor huishoudelijk afval. Het Vuilafvoerbedrijf Duin – en Bollenstreek (VAB) is een gemeenschappelijk regeling van de gemeenten Noordwijk, de HLT-gemeenten (Hillegom, Lisse en Teylingen) en Katwijk die gezamenlijk de overslag en afvoer van rest-, grof-, en GFT-afval regelen. Door de inzameling en afvoering van rest-, grof- en gft- afval via een gemeenschappelijk overslag station te verzamelen en af te voeren wordt de continuïteit van de dienstverlening aan de inwoners gewaarborgd tegen zo laag mogelijke kosten. De jaarrekeningen en concept begroting worden jaarlijks aangeboden. In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het gemeenschappelijk orgaan (in dit geval het dagelijks bestuur van het VAB) hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren kunnen brengen. Met dit voorstel wordt door het college van B&W geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid vragen en/of opmerkingen in te dienen met betrekking tot de jaarrekening en begroting. Aan de gemeenteraad wordt deze mogelijkheid geboden voor de begroting 2022. Indien de gemeenteraad geen zienswijze indient, kan bijgevoegde antwoordbrief (bijlage 9) worden verzonden. Indicatoren (facultatief)

Motivering voorstel Beslispunt I Geen zienswijze in te dienen voor wat betreft de concept begroting 2022 van het vuilafvoerbedrijf Duin –en Bollenstreek; Argumenten 1.1 In het najaar 2020 heeft de gemeenteraad van Katwijk, net als alle andere raden, ingestemd met het richtinggevende advies om door te gaan met het VAB, scenario C te weten, “doorgaan met het VAB, optimaliseren van het terrein en het onderzoeken van publiek-private samenwerkingsmogelijkheden”. De conceptbegroting van het VAB is conform dit scenario. 1.2 In de begroting 2021 van de gemeente Katwijk zijn vaste kosten voor het VAB begroot. Beslispunt II Voorgesteld wordt het bedrag ad. € 119.020,- beschikbaar te stellen in 2021 ter verhoging van de bijdrage aan het vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek en dit bedrag te onttrekken aan de Voorziening Afvalstoffenheffing. In de voorjaarsbestuursrapportage is de verhoging van de bijdrage aan het VAB met €119.020,- aangekondigd. De Voorziening Afvalstoffenheffing bedraagt op 1 januari 2021 € 292.000. Argumenten 2

2.1 In april 2019 is de verzekering van het overlaadstation in april 2019 ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling. Door het hoge risico op brandgevaar van de overlaadstations is de verzekeringspremie aanzienlijk verhoogd. Dit zorgt voor structureel hogere kosten. Hiervoor worden, om te voldoen aan wet- en regelgeving zoals staat vermeld in de omgevingsvergunning en de beperkte milieutoets, op locatie maandelijks werkplekinspecties uitgevoerd door de Meerlanden. Tevens wordt maandelijks de Allianz audit uitgevoerd. 2.2 Afgelopen jaren is zeer beperkt onderhoud uitgevoerd aan de opstallen. De opstallen en de installaties zijn al een aantal jaar volledig afgeschreven en hoognodig aan vervanging toe. Er zijn reparaties geweest aan kranen en andere installaties. De kosten voor het onderhoud zullen de komende drie jaar toenemen. Een deel kan uit de onderhoudspost worden betaald. 2.3 De personeelskosten zijn toegenomen door de komst van een projectsecretaris en een projectleider. Er wordt ook een projectteam samengesteld voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig overlaadstation. Samenvattend vertelt de voorjaarsbestuursrapportage 2021 van het VAB dat de extra kosten noodzakelijk zijn voor de revisie van de installaties en de inhuur van een projectleider en –medewerkers voor de nieuwbouw van het VAB. De bijdrage van Katwijk dient daarom voor 2021 te worden verhoogd.

Beslispunt III De bijdrage aan het vuilafvoerbedrijf Duin – en Bollenstreek vanaf 2022 volgens de concept begroting 2022 van het VAB te dekken uit de baten van een de afvalstoffenheffing. Dit wordt is aangekondigd in de voorjaarsnota 2021 en wordt verwerkt in de programmabegroting 2022-2025. Argumenten 3.1 In de begroting 2022 van het VAB met de Programmabegroting 2022-2025 zijn bovengenoemde extra kosten meegenomen. De kosten van onderhoud voor gebouwen nemen vanaf 2022 structureel af. Per saldo leidt dit de komen jaren tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van Katwijk. De toename (verschil) van de bijdrage voor Katwijk zal gedekt moeten worden uit de baten van een kostendekkende afvalstoffenheffing, en de Programmabegroting 2022-2025. Zie de middelen paragraaf voor meer details over de financiële gevolgen. Kanttekeningen

Voorstel voor raadsbehandeling (facultatief)

Aanpassingen naar aanleiding van commissiebehandeling (Facultatief)

Middelen De financiële implicaties van de beslispunten en argumenten zijn: 1.1 In de conceptbegroting van het VAB is een investeringskrediet van € 1,4 miljoen opgenomen voor 2022 en 2023. Voor 2024 geldt een investeringskrediet van 12 miljoen. Deze investeringen zijn conform het besluit van de gemeenteraad van Katwijk (najaar 2020) om in te stemmen met het richtinggevende advies om door te gaan met het VAB. 1.2 In de begroting 2021 van de gemeente is € 78.222,- begroot voor de vaste kosten voor het VAB. 2. 1

Het onderbrengen van het overlaadstation bij de gemeenschappelijke regeling behoeft een structurele verhoging van €65.000,-. 3

2.2

2.3

De kosten voor onderhoud en vervangingen van opstallen installaties zullen de komende drie jaar toenemen. Een deel kan uit de onderhoudspost worden betaald. De komende drie jaar geeft dit een verhoging van het onderhoud van €130.000,-. De kosten van de inhuur van een secretaris zijn structureel verhoogd met €5000 euro vanwege de inhuur van een secretaris via een uitzendbureau. Met ingang van 2021 is een projectteam met een projectleider samengesteld voor de ontwikkeling naar een toekomst bestendig overlaadstation. De komende 3 jaar is hier een bedrag ter beschikking gesteld van €100.000. Indien de aangesloten gemeenten eigen medewerkers minder zal inzetten voor dit projectteam wordt een extra bedrag per jaar van €50.000 ingepland.

De extra kosten die noodzakelijk zijn voor de revisie van de installaties en de inhuur van een projectleider en – medewerkers voor de nieuwbouw van het VAB bedragen gezamenlijk €350.000,-. Voor de gemeente Katwijk betekent dit een verhoging van de bijdrage in 2021 met €119.020,-. 3.1

De komende jaren zal de gemeentelijke bijdrage van Katwijk worden verhoogd. De toename (verschil) van de bijdrage voor Katwijk zal gedekt moeten worden uit de baten van een kostendekkende afvalstoffenheffing, dit is aangekondigd in de voorjaarsbestuursrapportage 2021 en wordt verwerkt in de Programmabegroting 2022-2025 van de gemeente.

Aanpassing raadsvoorstel 1915740 onder middelen 1.1 In het raadsvoorstel stond: Voor 2024 geldt een investeringskrediet van 19,6 miljoen. In 2024 ontstaan kapitaalslasten van €540.000,- waarbij de investering in 40 jaar zal worden afgeschreven. Zoals mondeling toegelicht door Wethouder van Starkenburg op de raadsvergadering van donderdag 20 mei is het bedrag van 19,6 miljoen en de bijbehorende kapitaalslasten een omissie. De juiste tekst moet zijn: Voor 2024 geldt een investeringskrediet van 12 miljoen.

Uitvoering Indien de gemeenteraad besluit geen zienswijze in te dienen betreft de begroting, zal dit door ondertekening van bijgevoegde antwoordbrief aan het Dagelijks Bestuur kenbaar gemaakt worden (zie bijlage 9). De jaarrekening 2020 en begroting 2022 worden in de Algemene Bestuursvergadering medio juni 2021 vastgesteld en zullen vervolgens bij de Gedeputeerde Staten worden ingeleverd. Juridisch advies

Communicatie

Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Brief aan Colleges VAB gemeenten Jaarrekening 2020 VAB Jaarrekening 2020 Accountsverklaring Brief aan Colleges VAB gemeente concept Begroting 2022 Concept VAB begroting 2022 Brief begrotingswijziging nr. 1 Voorjaarsbestuursrapportage 2021 Begrotingswijziging nr. 1 2021 Berap Voorjaarsbestuursrapportage 2021 Antwoordbrief betreffende concept VAB jaarrekening en begroting 4

Burgemeester en wethouders van Katwijk, De secretaris De burgemeester

5

Raadsbesluit Kenmerk Programma Onderwerp

: 1901043 : Volksgezondheid en milieu : Raadsvoorstel jaarrekening 2020 en concept begroting VAB 2022

De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 4 mei 2021.; gelet op artikel 35 van de wet Gemeenschappelijke regeling; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek, gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT: I. Geen zienswijze in te dienen voor wat betreft de concept begroting 2022 van het vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek; II. Een budget van €119.020,- beschikbaar te stellen in 2021 ter verhoging van de bijdrage aan het vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek en dit budget te onttrekken aan de Voorziening Afvalstoffenheffing. III. De bijdrage aan het vuilafvoerbedrijf Duin – en Bollenstreek vanaf 2022 volgens de concept begroting 2022 van het VAB te dekken uit de baten van een de afvalstoffenheffing. Dit is reeds aangekondigd in de voorjaarsnota 2021 en wordt structureel verwerkt in de programmabegroting 2022-2025.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van 27 mei 2021 De griffier

De voorzitter

6