6.5 Bijlage 6 bij raadsvoorstel Brief begrotingswijziging nr. 1 Voorjaarsbestuursrapportage 2021 (1901043)

Nota voor het Algemeen Bestuur Onderwerp: Voorjaarsbestuursrapportage 2021. Aanvulling verzekeringspremie Met de aanbesteding van het overlaadstation in april 2019 is de verzekering naar de Gemeenschappelijke regeling gekomen. De verzekering is door het hoge risico van brandgevaar van overlaadstations in de afgelopen jaren aanzienlijk verhoogd. De G.R. moet voldoen aan de wet- en regelgeving, zoals vermeld in haar omgevingsvergunning milieu en beperkte milieutoets. Op de locatie worden maandelijkse werkplekinspecties uitgevoerd door de Meerlanden. Tevens wordt maandelijks de Allianz audit uitgevoerd. Structureel wordt de begroting aangepast met € 65.000. Aanvulling onderhoud De afgelopen jaren is beperkt onderhoud uitgevoerd aan de opstallen. De opstallen en de installaties zijn al een aantal jaren volledig afgeschreven en aan vervanging toe. Het bio filter is afgelopen jaar vervangen voor € 122.000 en de poliepkraan is gereviseerd, nieuwe bekabeling aangebracht voor € 121.000 en de tweede kraan inclusief toebehoren wordt in 2021 gereviseerd voor € 174.000. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn gefinancierd met een geldlening van € 350.000, maar zal in 3 jaar worden afgelost. De komende drie jaar geeft dit een verhoging van het onderhoud van € 130.000. een deel kan er uit de onderhoudspost worden betaald.

Aanvulling secretariaatskosten Met ingang van 2020 is via een uitzendbureau een secretaris ingehuurd, dit is aanzienlijk duurder dan de vorige secretaris. Hiervoor wordt het begrote bedrag structureel verhoogd met € 5.000. Aanvulling inhuur projectleider Met ingang van 2021 wordt een projectleider aangesteld en een projectteam samengesteld voor de ontwikkeling naar een toekomst bestendig overlaadstation. Hiervoor wordt voor de komende drie jaren een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Het minder inzetbaar zijn van medewerkers van de aangesloten gemeenten zal een extra bedrag van € 50.000 worden ingepland. Per gemeente zijn de extra kosten als volgt: Katwijk € 119.920 Noordwijk € 79.404 Teylingen € 68.278 Lisse € 41.893 Hillegom € 40.505 Totaal

€ 350.000

Het voorstel is: 1e. De begroting structureel aanpassen met € 300.000 op basis van de nieuwe ramingen. 2e. De bijgevoegde 1e begrotingswijziging goedkeuring.

Katwijk, 9 februari 2021 De administrateur, J.B. van Duijvenbode Bijgevoegd: begrotingswijziging