6.4 Raadsvoorstel GRKDB overzicht van baten en lasten in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (1896297)

Aan de gemeenteraad

Kenmerk Programma Onderwerp

: 1896297 : Sociaal domein : GRKDB: overzicht van baten en lasten in de begroting 2022/meerjarenraming 20232025

Katwijk, 20 april 2021.

Aanleiding en doel

De gemeente voert de Wet sociale werkvoorziening(Wsw) en de Participatiewet uit. Door ons zijn de uitvoering van de Wsw (volledig) en van de Participatiewet (deels) overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB). De GR KDB kent een modulaire opbouw en bestaat uit de module Wsw, de module SPW en de module Beschut Werk. Katwijk neemt deel aan alle drie de modules. Conform artikel 35 eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 21 heeft de ontwerpbegroting 2021 aan de raad gezonden. Over deze ontwerpbegroting kan de raad haar zienswijze naar voren brengen Integratie Maregroep en SPW Om te anticiperen op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, het ”ongunstige toekomstperspectief” van de WSW en het ontbreken van instroom nieuwe groepen is bekeken of de strategie en inrichting van de GR KDB aanpassing nodig heeft. In 2020 is een toekomstvisie :” Verbindingscentrum voor werk, ontwikkeling en reintegratie in het hart van onze regio” vastgesteld. Vervolgens is in juli 2020 een businesscase vastgesteld waarin een keuze is gemaakt voor een maximale integratie van de (nu nog 2 aparte entiteiten) SPW en Mare Groep. Het integratietraject zet vol in op het centraal stellen van de klant en het zoveel mogelijk effectief en efficiënt inrichten van de processen.

Dit moet ervoor zorgen dat klanten beter bediend worden en dat de duurzame uitstroom naar werk groter wordt. Ook moet dit zorgen voor minder “meerkosten” die gepaard gaan met de toegenomen complexiteit in het klantenbestand (de groep Wsw medewerkers wordt gemiddeld steeds ouder en vanwege strengere eisen wordt de groep nieuwe instroom relatief steeds zwakker) en meer diversiteit in de doelgroep (statushouders, schoolverlaters en cliënten met meervoudige problematiek). Met de maximale integratie van SPW en MareGroep wordt de stijging van deze kosten echter zo veel als mogelijk beperkt . De financiële consequenties van de integratie zijn nog niet in deze begroting opgenomen.

Programma Servicepunt Werk Voor het re-integratiebudget is uitgegaan van de bedragen zoals deze zijn opgenomen in de septembercirculaire 2020. Voor de personeelskosten in 2022 is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal fte. T.o.v. de begroting 2021 is uitgegaan van een loonstijging van 2,0% op basis van de te verwachten loonontwikkelingen. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten. De vergoeding werkzaamheden MareGroep is gebaseerd op de dienstverlenings-overeenkomst (DVO) facilitair tussen SPW en MareGroep. In deze DVO is onder meer ondersteuning op het gebied van HRM, financiën, inkoop en facilitair opgenomen. Jaarlijks wordt geëvalueerd of het berekende bedrag overeenkomt met de afgenomen dienstverlening. Hieruit is gebleken dat de benodigde ondersteuning door MareGroep in tijdsbesteding flink hoger is dan vooraf aangenomen. Een stijging van het tarief t.o.v. de realisatie 2020 is daarvan het gevolg. Onder uitvoeringskosten wordt verstaan de kosten die nodig zijn om personen werk-fit te maken. Dit bestaat uit het aanbieden van scholing, werkervaring en begeleiding. De omvang van de uitvoeringskosten is vastgesteld door de 2

balans te zoeken tussen enerzijds de caseload, het verwachte verloop daarvan in de tijd en de verwachte instrumentenmix per klanttype en anderzijds de beschikbaar gestelde middelen door gemeenten in de vorm van Participatiebudget en het deel “re-integratie klassiek” uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De totale gemeentelijke bijdrage (alle gemeenten) voor het programma SPW bedraagt € 2.431.185 (P budget Nieuw Wajong, P budget Nieuw begeleiding en algemene uitkering Re-integratie klassiek). Het SPW heeft als opdracht meegekregen “werkbudget=rijksbudget”. Programma WSW Voor de Wsw wordt het aantal arbeidsplaatsen berekend op basis van het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen per ultimo 2020 minus de gemiddelde afbouw van de populatie door pensioneringen en natuurlijk verloop (3,5%). Voor het budget Wsw “oude stijl” wordt uitgegaan van de budgetten zoals opgegeven in de septembercirculaire 2020. Voor 2022 betekent dit een totaalbudget (alle gemeenten) van € 14.935.000,- wat neerkomt op € 27.454,- per SE1. De (totaal) gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort komt op € 1.635.000 voor 2022. Door de afname van het budget Wsw ‘oude stijl’ en een (kleine) stijging van de lonen Wsw veroorzaakt door caoafspraken, wordt het verschil tussen beiden steeds groter. Dit verschil wordt zoveel mogelijk gedekt door de dividenduitkering van MareGroep aan Gr KDB.

De meerjarenraming laat daarentegen, als gevolg van bijstellingen door het Rijk, t.o.v. de begroting over het boekjaar 2021 een flinke stijging zien van het budget Wsw. Onder aan de streep leidt dit tot een aanzienlijk minder hard oplopende gemeentelijke bijdrage. Deze bijstelling is mede het resultaat van de succesvolle lobby van onder meer de gemeenten en Cedris.

Indicatoren (facultatief) Bij de behandeling van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 heeft de raad een amendement aangenomen waarin gesteld is dat er m.i.v. de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 een aantal beleids-indicatoren wordt opgenomen . Dit omdat men zonder deze indicatoren geen goed oordeel kan vormen over de doelstellingen van de GRKDB en de stukken op (zonder indicatoren) op het gebied van sturingswaarde van onvoldoende kwaliteit zijn. Deze indicatoren zijn nog niet in voorliggende begroting opgenomen. Deze zullen wel worden opgenomen in de begrotingswijziging die er ten gevolge van de maximale integratie SPW/MareGroep nog gaat komen (zomer 2021) Motivering voorstel

In tegenstelling tot de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 stijgt de gemeentelijke bijdrage in voorliggende begroting en meerjarenraming minder dan verwacht (zie hiervoor programma WSW). Samen met de verwachting dat de maximale integratie van MareGroep/SPW tot minder meerkosten zal leiden, maakt dit het toekomstperspectief iets gunstiger. Er zijn op dit moment geen redenen om een zienswijze in te dienen. Kanttekeningen Ten gevolge van de maximale integratie SPW/MareGroep (businesscase en het daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan) komt er omstreeks de zomer nog een begrotingswijziging.

Voorstel voor raadsbehandeling (facultatief)

3

Aanpassingen naar aanleiding van commissiebehandeling (Facultatief)

Middelen Hieronder treft u een tabel met daarin de consequenties van de conceptbegroting 2022/2025 GR KDB uitgesplitst naar WSW, SPW en Participatiewet WSW:

4

tabel budgettaire consequenties concedpt begroting 2022/2025 GR KDB (uitgesplitst naar WSW/SPW/Participatiebudget WSW) Omschrijving Jaarschijf 2022 2023 2024 2025¹ Bijdrage alle gemeenten Bijdrage GR KDB '22-'25 1.635.000 1.645.000 1.720.000 1.750.000 Bijdrage SPW 22-'25 2.431.185 2.554.573 2.669.362 2.747.077 Bijdrage participatiewet WSW '22-'25 14.933.882 14.377.952 13.944.221 13.567.098 totaal

19.000.067

18.577.525

18.333.583

18.064.175

620.000 655.050

625.000 784.950

655.000 854.950

665.000 854.950

aandeel Katwijk Exploitatietekort Maregroep aandeel Katwijk GR KDB meerjarenbegroting Katwijk totaal SPW aandeel Katwijk GR KDB meerjarenbegroting Katwijk bijstelling algemene uitkering totaal Participatiewet WSW aandeel Katwijk GR KDB meerjarenbegroting Katwijk bijstelling algemene uitkering totaal

resultaat aandeel Katwijk WSW/SPW vs meerjarenbegroting Katwijk '22-'25 Dekking binnen meerjarenbegroting n.v.t. Totaal resultaat -/- dekking

35.050

159.950

199.950

189.950

voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

829.561 1.041.250 -211.689

871.522 1.154.150 -282.628

910.548 1.154.150 -243.602

955.351 1.154.150 -198.799

-

-

-

-

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel

5.651.590 5.479.500 172.090

5.407.455 5.193.900 213.555

5.294.874 5.227.900 66.974

5.128.301 5.227.900 -99.599

-

-

-

-

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel

35.050

159.950

199.950

189.950

voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

-

-

-

-

35.050

159.950

199.950

189.950

voordeel

voordeel

voordeel

voordeel

toelichting dekking: Exploitatietekort Maregroep Er is een hogere instroom van medewerkers dan waar voorgaande jaren rekening mee is gehouden. Hierdoor neemt het exploitatietekort van de GR KDB af en hoeft Katwijk dus ook minder bij te dragen. SPW Er heeft een positieve bijstelling van de rijksbudgetten plaatsgevonden. Dit heeft geen effect op gemeentelijke begroting, omdat rijksbudget is werkbudget. Participatiewet WSW De kosten voor WSW nemen naar verwachting de komende af i.v.m. de nieuwe Participatiewet. Deze bijstelling heeft geen invloed op de begroting van de gemeente Katwijk, omdat rijksbudget is werkbudget.

5

Concept-jaarrekening 2020 GR KDB De concept-jaarrekening 2020 ligt ter kennisgeving voor aan de gemeenteraden van de GR KDB. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over 2020 is voor GR KDB totaal € 1.622.000,positief. De dividenduitkering over 2019 van MareGroep N.V. bedroeg € 1.370.000,- , zodat uiteindelijk het gerealiseerde resultaat € 2.992.000,- bedraagt. De GR KDB doet het voorstel aan het eigen bestuur om € 1.750.000,- voor Wsw en 156.000,- voor SPW te reserveren voor kosten die te verwachten zijn in 2021. Tevens doet zij het voorstel om €1.086.000 terug te storten aan de deelnemende GR KDB gemeenten. Voor de gemeente Katwijk betekent dit een bedrag van € 395.818,-. Dit bedrag wordt in de jaarrekening 2020 van de gemeente Katwijk verwerkt.

Gerealiseerd resultaat programma's 2020

€ 2.992.000

bestemming Wsw

€ 1.750.000

bestemming SPW

€ 156.000

Voorstel resultaat aan GR KDB gemeenten Katwijk

€ 1.086.000 €

395.818

Uitvoering Conform uw besluit zal worden gehandeld

Juridisch advies

Communicatie

Bijlage(n)

1. 2. 3.

overzicht van baten en lasten in de begroting 2022/meerjarenraming 2023 -2025 aanbiedingsbrief bij begroting 2022/meerjarenraming 2023-2025 jaarstukken 2020 GR KDB 6

4.

antwoordbrief aan bestuur GR KDB

Burgemeester en wethouders van Katwijk, De secretaris De burgemeester

7

Raadsbesluit Kenmerk Programma Onderwerp

: 1896297 : Sociaal domein : GRKDB: overzicht van baten en lasten in de begroting 2022/meerjarenraming 20232025

De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 20 april 2021; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en gelet op artikel 16 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust- Duin- en Bollenstreek;

BESLUIT: 1 2

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022/meerjarenraming 2023-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust- Duin-en Bollenstreek ; De budgettaire voordelen voor 2022 ad € 35.050, 2023 ad € 159.950, 2024 ad € 199.950, 2025 ad €189.950 te verwerken bij de opstelling van de concept-meerjarenbegroting 2022-2025.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van De griffier

De voorzitter

8