6.4 Bijlage 3. bij raadsvoorstel jaarstukken GR KDB 2020 (1896297)

Pagina 35

Toelichting op het programma Wsw (alle bedragen X € 1.000 ) Rentekosten en -baten Realisatie 2020 Rente over rek.-courant verhouding MareGroep Rente langlopende leningen

Begroting 2020

Realisatie 2019

0 -25 -25

5 -45 -40

0 -36 -36

Omvang rijksvergoeding WSW Bonus begeleid werken Uitgekeerde loonkostensubsidie

Realisatie 2020 17.135 0 -683

Begroting 2020 14.595 0 -745

Realisatie 2019 16.161 0 -698

Verhouding loonkosten WSW in % Aantal gerealiseerde SE's (gemiddeld) Rijksvergoeding per SE (in hele €)

-98% 583 27.268

-89% 604 24.164

-93% 621 26.025

Rijksvergoeding

Het gerealiseerd aantal SE's in 2020 was 38 lager dan in 2019. De realisatie van de rijksvergoeding is hoger dan begroot en vorig boekjaar. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een aanpassing van het Wsw budget heeft plaatsgevonden (meicirculaire) en door ontvangen Coronasteun (€ 1.234.924). De samenstelling van de rijksvergoeding is als volgt:

Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Buitengemeenten Andere werkvoorzieningschappen

Gemeentelijke bijdrage Hillegom Katwijk (ZH) Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar

Realisatie 2020 1.719 6.586 1.759 2.701 612 2.791 968 0 0 17.135

Begroting 2020 1.453 5.521 1.449 2.342 560 2.386 884 0 0 14.595

Realisatie 2019 1.534 6.160 1.675 2.613 648 2.639 918 0 -26 16.161

Realisatie 2020 174 673 181 296 72 297 108 1.800

Begroting 2020 174 673 181 296 72 297 108 1.800

Realisatie 2019 148 552 149 251 61 248 91 1.500

Pagina 36

Toelichting op het programma SPW (alle bedragen X € 1.000 ) Begrotingsrechtmatigheid Op programmaniveau hebben zich in het boekjaar geen begrotingsoverschrijdingen voorgedaan. Binnen de programma's komen over- en onderschreidingen voor. Deze zijn gedurende het jaar via de tussentijdse informatie aan het Dagelijks Bestuur gemeld en geaccordeerd. Salarissen ambtelijk personeel Realisatie 2020 -725 -725

Begroting 2020 -449 -449

Realisatie 2019 -509 -509

-67 -76 -143 0 -143

-56 -56 -112 -112

-63 -64 -127 0 -127

Ingehuurd personeel Reiskostenvergoedingen Eigen bijdrage vervoer Overige personeelskosten Totaal overige personeelskosten ambtelijk personeel

0 -6 0 -18

-540 -7 0 -17

-613 -8 0 -20

-24

-564

-641

Totaal generaal

-892

-1.125

-1.278

Loonkosten ambtelijk personeel Totale loonkosten ambtelijk personeel Sociale lasten Pensioenpremies Ziekengelden Totale sociale lasten ambtelijk personeel

De loonkosten van het ambtelijk personeel vallen hoger uit dan begroot, doordat interim medewerkers in 2020 zijn vervangen door vast personeel. Als gevolg hiervan vallen de kosten van ingehuurd personeel in 2020 lager uit dan begroot en vorig jaar.

Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten Externe dienstverlening Kantoorkosten Overige bedrijfskosten

Realisatie 2020 -4 -125 -8 -8 -145

Pagina 37

Begroting 2020 0 -125 0 -90 -215

Realisatie 2019 -14 -125 -18 -75 -232

Toelichting op het programma SPW (alle bedragen X € 1.000 ) Rijksvergoeding

Re-integratiebudget Bonus beschut werk Re-integratiebudget voorgaande jaren

Realisatie 2020 2.265 0 0 2.265

Begroting 2020 2.190 0 0 2.190

Realisatie 2019 1.859 176 0 2.035

De rijksvergoeding 2020 valt hoger uit dan begroot doordat een aanpassing van het re-integratiebudget heeft plaatsgevonden. De samenstelling van het re-integratiebudget is als volgt:

Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen

Realisatie 2020 297 773 263 472 0 460 2.265

Begroting 2020 286 747 255 457 0 445 2.190

Realisatie 2019 229 743 195 343 0 349 1.859

Realisatie 2020 0 0 0 0 0 0 0

Begroting 2020 0 0 0 0 0 0 0

Realisatie 2019 0 0 0 0 0 0 0

Gemeentelijke bijdrage

Hillegom Katwijk (ZH) Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen

Pagina 38

Wet normering topinkomens (WNT) Op grond van de Wet normering topinkomens kwalificeren de volgende personen als topfunctionaris van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (zowel personen in dienstbetrekking als personen anders dan in dienstbetrekking): Bestuur 2020 Naam J.A.C. Langeveld (DB) J.A. van Rijn (DB) A. van Helden (DB) D.T.C. Salman H.J.T. Nieuwenhuis A.L. van Kempen I.M. Zweers de Jong

Beloning* € € € € € € € -

Functie Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Leden met (DB) achter de naam maken onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur. * Het bestuur was in 2019 ook onbezoldigd. Directie 2020* 2020 2019 Naam: De heer Knoop (niet in loondienst, langer dan 13 maanden) Functie: Directeur Aanvang en einde functievervulling 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 Omvang dienstverband (in fte) 0,4 0,4 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 61.751 € 57.241 Beloningen betaalbaar op termijn € € Totaal beloningen € 61.751 € 57.241 Toepasselijke WNT-norm**

€

80.400 €

77.600

* De directie verricht werkzaamheden voor zowel Gr KDB, MareGroep NV als MareFlex BV. De directie is in loondienst van MareGroep NV waar derhalve ook de verloning volledig plaatsvindt. Jaarlijks wordt door MareGroep NV een managementvergoeding aan Gr KDB in rekening gebracht waarin is opgenomen het deel van de werkzaamheden van de directie dat ten gunste van Gr KDB komt. Er wordt derhalve slechts een deel van de totale loonkosten aan Gr KDB doorbelast. Alleen het deel van de totale beloning dat door MareGroep NV is doorbelast aan Gr KDB is toegelicht. ** De bezoldigingsnorm is herrekend naar de periode van de functievervulling. De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De algemene bezoldigingsnorm van de WNT bedraagt na indexering voor 2020: € 201.000 (2019: € 194.000).

Pagina 39

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Pagina 40

Pagina 41