6.3 Raadsvoorstel Concept programmabegroting 2022 en Businesscase II van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (1907778)

Aan de gemeenteraad

Kenmerk Programma Onderwerp

: 1907778 : Volksgezondheid en milieu : Concept programmabegroting 2022 en Businesscase II RDOG 2024 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Katwijk, 4 mei 2021.

Aanleiding en doel Binnengekomen zijn de Concept programmabegroting 2022 en Businesscase II RDOG 2024 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). Aan de gemeenteraad wordt gevraagd haar zienswijze te geven op deze concept programmabegroting 2022 en Businesscase II van het programma RDOG 2024 hierbij te betrekken. Voor 2022 bedraagt de totale bijdrage van de gemeente Katwijk aan de RDOG HM € 4.251.000. Ten opzichte van 2021 betekent dit een stijging van € 97.000. Het verschil met de in de beslispunten genoemde € 176.000 wordt veroorzaakt doordat er in de Katwijkse meerjarenbegroting o.a. al rekening wordt gehouden met de incidentele effecten van de eerste businesscase wat voor 2022 leidt tot een verlaging van € 58.000. Deze stijging heeft te maken met toename van het aantal inwoners en het aantal taken (uitbreiding rijksvaccinatieprogramma en uitbreiding taken JGZ) als gevolg van een aantal aanpassingen in de wettelijke opdracht. Gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen van het Rijk. De kosten worden opgenomen in de begroting RDOG HM. Daarnaast is sinds 1 januari 2021 het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) operationeel en gepositioneerd als resultaat verantwoordelijke eenheid binnen de RDOG HM.

De begroting is geïntegreerd in de begroting van de RDOG HM en door het AB is besloten tot een aantal verschuivingen van financiering via facturering naar financiering via BPI/BPK waardoor wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen optreden. Begin 2020 is het programma RDOG 2024 opgestart. Doel van het programma is de organisatie te ontwikkelen tot een meer wendbare, moderne en klantgerichte organisatie. Het duidelijk onderscheiden van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer, de formulering van een helder (en haalbaar) takenpakket en een solide financieringssystematiek, moeten ervoor zorgen dat de RDOG grip op de financiën krijgt en houdt. Met het verbeterprogramma RDOG 2024 krijgt deze inzet extra verdieping. De geschetste financiële kaders, de informatie versterkt tijdens de raadsinformatiebijeenkomst over het programma RDOG2024 en de tweede businesscase geven geen aanleiding tot grote wijzigingen. Businesscase II gaat in op de maatschappelijke en financiële baten van dit programma. De financiële baten zijn nog niet verwerkt in voorliggende concept programmabegroting 2022. Motivering voorstel 1.1 Programma GGD; enkele taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg 0- 19 jaar wijzigen. Het wettelijke takenpakket van de GGD in schil 1 blijft gelijk.

Er is in de begroting 2022 voor gezondheidsbescherming en toezicht en ook gezondheidsbevordering en onderzoek daarom geen sprake van taakuitbreidingen of taakinkrimping. Voor de taken van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar geldt dat er wel sprake is van enkele wijzigingen. De bekostiging voor het Rijksvaccinatieprogramma is gewijzigd en ook is de wettelijke opdracht voor de JGZ uitgebreid met een prenataal contactmoment. Gemeenten ontvangen hiervoor een kostendekkende vergoeding van het Rijk, waardoor het effect voor gemeenten kostenneutraal zal zijn. Naar verwachting worden de werkzaamheden voor de coronabestrijding in de tweede helft van 2021 afgebouwd Verwachting is dat er in 2022 sprake zal zijn van voortgaande werkzaamheden om de negatieve maatschappelijke

3

effecten van de coronacrisis op het gebied van volksgezondheid te bestrijden. Deze worden naar verwachting bekostigd uit aanvullende middelen van het Rijk. 1.2 Programma GHOR; de gemeentebijdrage blijft afgezien van de indexatie gelijk aan de bijdrage 2021. Focus in 2022 ligt op introductie van het netcentrisch werken in de acute zorgketen. Netcentrisch werken is een manier van werken die bestaat uit een werkwijze en een systeem, waardoor alle betrokken partners zo snel mogelijk informatie met elkaar delen. Hierdoor kunnen de verschillende partners sneller en doelgerichter besluiten nemen om incidenten, rampen en crises af te handelen. De gemeentebijdrage blijft afgezien van de indexatie gelijk aan de bijdrage in 2021. 1.3 Programma ZVH; er vinden een aantal wijzigingen in de financiering plaats. Sinds 1 januari 2021 is het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) operationeel en gepositioneerd als Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) binnen de RDOG HM. Voor de taken Veiligheidshuis en meldpunt Zorg en Overlast wordt de financiering per 2022 aangepast. Gemeentelijke subsidies vervallen en in plaats daarvan wordt de financiering op basis van BPI georganiseerd via de begroting RDOG HM. De totale kosten voor het Meldpunt Zorg en Overlast blijven gelijk.

De kosten voor Veilig Thuis zijn op basis van het afgesproken rekenmodel en de ontwikkeling in het aantal meldingen in 2021 opnieuw geraamd. De kosten Veilig thuis 2022 dalen hierdoor naar verwachting iets ten opzichte van de eerdere raming 2021. In de begroting blijven de kosten voor Veilig Thuis gelijk om eventuele toename van instroom op te kunnen vangen. Voor 2022 is besloten de bijdragen vanuit de DUVO – uitkering (decentralisatie uitkering vrouwenopvang) te verhogen met € 604.000. De bijdrage vanuit de BPI/BPK wordt met datzelfde bedrag verminderd. De kosten voor Khonraad/ Wvggz zijn vanaf 2021 hoger dan eerder geraamd. Voorgesteld wordt om de meerkosten van Khonraad door te vertalen in de gemeentebijdrage. 1.4 Programma RAV In 2021 heeft de RAV Hollands Midden op basis van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen een vergunning gekregen voor het verlenen van ambulancezorg in de regio Hollands Midden. Het speerpunt voor de RAV is het bieden van goede zorg op het juiste moment door de juiste hulpverlener op de juiste plaats. Belangrijke ontwikkelingen in 2022 zijn daarbij de verdere implementatie van zorgcoördinatie, zorgdifferentiatie en verdere differentiatie in de urgenties waarmee ambulancezorg wordt ingezet.

Intern zijn belangrijke speerpunten de doorontwikkeling van het bekwaamheidsbeleid, het vinden, binden en boeien van zorgprofessionals en optimalisatie van de beschikbaarheid en spreiding van ambulances in de regio. 1.5 Financiën RDOG 2022; het financieel kader GR’en 2022 wordt in de begroting 2022 gevolgd. De geadviseerde index resulteert voor de RDOG HM in een index van 1,34%. 1.6 Programma RDOG 2024 en businesscase II De coronacrisis laat het belang van een moderne en wendbare gezondheidsdienst zien. De organisatie heeft de afgelopen maanden bewezen te kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden. Er is inmiddels een nieuwe organisatiestructuur voorbereid die op 1 januari jl. is geïmplementeerd en er is een nieuw administratief systeem ingericht. Ten slotte zijn de projectplannen voor de overige projecten van het programma uitgewerkt. Dit heeft goed zicht gegeven op de maatschappelijke baten, de totale kosten en opbrengsten van het programma. Bij de conceptbegroting 2022 presenteert de RDOG ook businesscase II van het programma RDOG 2024. Businesscase II laat zien wat het voor de inwoner, gemeente en organisatie oplevert om de RDOG weer modern, wendbaar en klantgericht te maken. Geschetst wordt hoe de financiële baten zich verhouden tot de kosten.

De meeste incidentele kosten voor het programma RDOG 2024 zijn of worden gemaakt in 2020-2021, deze kosten zijn reeds meegenomen in businesscase I. De overige kosten voor het programma (2022-2024) worden binnen de begroting opgevangen door de begrote financiële baten van het programma. De totale investering voor het programma RDOG2024 bedraagt €4.387.000. Met de eerste businesscase is daarvan reeds €4.200.000 goedgekeurd. In 2022 zijn de verwachte financiële baten bijna gelijk aan de kosten. Vanaf 2023 bespaart de RDOG HM structureel middelen door de inzet van het programma RDOG2024. De totale investering van het programma is op basis van businesscase II in 2027 terugverdiend. 4

Kanttekeningen 1.1 Op dit moment is nog onzekerheid over de omvang, en het moment waarop, van de middelen die de gemeenten ontvangen van het Rijk voor de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. De wijziging van de Wet publieke gezondheid die nodig is om deze taak bij de gemeenten te beleggen, ligt nog voor aan de Eerste Kamer. De kans is dat op het moment van vaststellen van deze begroting nog niet met zekerheid bekend is of, wanneer en hoeveel middelen de gemeenten ontvangen voor het prenataal contactmoment. Indien deze duidelijkheid er nog niet is op het moment van vaststellen van de programmabegroting 2022, dan is het raadzaam deze taak en bijbehorende middelen niet op te nemen in de programmabegroting. Mochten de middelen op een later moment toegevoegd worden aan het gemeentefonds, dan kunnen de gemeenten de middelen voor de taak ofwel toekennen via een tijdelijke subsidie voor 2022 of via een begrotingswijziging. 1.2 De werkelijke kosten voor Khonraad zijn in 2020 zichtbaar geworden en blijken in de praktijk hoger te zijn dan begroot. Khonraad is het landelijke registratiesysteem voor de Wet verplichte GGZ. Het ZVH dient dit systeem te gebruiken; er is geen keuze voor een ander systeem. De kosten worden in de begroting meegenomen.

1.3 De financiële baten van het programma RDOG2024 zijn voor 2022 niet verwerkt in de programmabegroting 2022 en de conceptmeerjarenbegroting 2022-2025. Het voorstel van de RDOG HM is om de financiële baten jaarlijks achteraf te verrekenen bij de jaarrekening. Aangezien het in de loop der jaren steeds lastiger wordt de financiële baten van het programma achteraf te traceren, is het raadzaam de baten vooraf in de begroting te verwerken waardoor de gemeentebijdrage daalt. Tevens maakt dit de opdracht aan de organisatie duidelijker. Het jaar 2022 kan daarbij als een overgangsjaar worden beschouwd, omdat de kosten en baten van het programma RDOG 2024 in dit jaar nagenoeg gelijk zijn. 1.4 Door de aanhoudende Coronacrisis bevinden we ons in een onzekere en lastig te voorspellen periode. De RDOG HM is door de pandemie-taken behoorlijk gegroeid. De Rijksoverheid heeft daar een goed financieel kader voor geboden. Recent is vanuit het Rijk formeel bevestigd dat deze afspraken over vergoedingen in 2021 worden gecontinueerd. Daarmee is een risico voor de begroting 2021 nihil. In de loop van het jaar 2021 zullen de consequenties van de pandemie voor de structurele invulling van de GGD-taken op het gebied van infectieziektebestrijding duidelijk worden. Hier geldt dat er naar verwachting sprake zal zijn van een intensivering gefaciliteerd door het Rijk.

Middelen De programmabegroting RDOG ’22 leidt voor Katwijk tot een stijging van € 176.000 van de gemeentelijke bijdrage. Deze stijging wordt voor € 57.000 veroorzaakt door de toegestane prijsstijging van 1,34% die door de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen is vastgesteld. Het resterende deel ad € 119.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat gemeentelijke subsidies zijn vervallen en gefinancierd worden via de gemeentelijke bijdrage.

5

Het totale nadeel ad € 176.000 is verwerkt in de kadernota 2022 en zal worden verwerkt in de concept begroting 2022-2025. Uitvoering Op 9 maart jl. zijn de raadsleden uit de Duin – en Bollenstreek door de RDOG HM geïnformeerd over businesscase II van het programma RDOG 2024. Na besluitvorming door de raad wordt de zienswijze verstuurd worden aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM. Juridisch advies Nvt. Communicatie Nvt. Bijlage(n) 1. 2. 3. 4. 5.

Bijlage I – Programmabegroting 2022 RDOG Hollands Midden voor zienswijze Bijlage II – Businesscase II Bijlage III – BPI BPK specificatie per gemeente Dir DC 133 brief aan gemeenteraden over Begroting 2022 en Businesscase II RDOG 2024 Zienswijze op de concept programmabegroting 2022 RDOG HM en businesscase II Burgemeester en wethouders van Katwijk, De secretaris De burgemeester

6

Raadsbesluit Kenmerk Programma Onderwerp

: 1907778 : Volksgezondheid en milieu : Concept programmabegroting 2022 en Businesscase II RDOG 2024 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 4 mei 2021.; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; gelet op artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM

BESLUIT: 1. 2. 3.

Een zienswijze over de conceptbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling RDOG HM en businesscase II in te dienen; De in de programmabegroting opgenomen hogere gemeentelijke bijdrage ad. € 176.000 te dekken: voor € 57.000 t.l.v. de in de kadernota 2022 opgenomen stelpost prijsstijgingen GR; Het resterende deel ad € 119.000 middels de kadernota te verwerken in de conceptbegroting 2022.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van De griffier

De voorzitter

7