6.3. Bijlage 5 Zienswijze Conceptbegroting 2022 RDOG HM (1907778)

Postbus 589 – 2220 AN Katwijk

Contactpersoon:

RDOG HM Dagelijks Bestuur Postbus 121 2300 AC LEIDEN 2300AC121

Mevrouw A. van der Wekke Afdeling:

Beleid Sociale Leefomgeving Te bereiken op:

071 – 406 5626 a.vdwekke@katwijk.nl Ons kenmerk:

Bijlage(n):

1916962

geen

Verzenddatum:

Uw kenmerk: Onderwerp: Zienswijze Conceptbegroting 2022 RDOG HM en businesscase II

Katwijk, 28 mei 2021 Geacht bestuur, Op 14 april 2021 ontvingen wij van u de concept programmabegroting 2022 RDOG HM en businesscase II van het programma RDOG 2024 met het verzoek onze zienswijze ten aanzien van beide stukken kenbaar te maken. Met deze brief geven wij gehoor aan uw verzoek. Businesscase II RDOG 2024 U geeft in de aanbiedingsbrief aan dat er goede stappen gezet zijn om te komen tot een meer wendbare, toekomstbestendige en datagedreven RDOG HM. Onze complimenten voor de inzet van de organisatie hierin en de voortgang die u met het programma RDOG 2024 heeft weten te boeken in deze turbulente tijd. Tijdens de sub-regionale raadsbijeenkomst voor de Duin- en Bollenstreek in maart 2021, heeft u businesscase II toegelicht en nadere duiding gegeven aan uw ambities voor het programma RDOG 2024. Het stelt ons gerust dat het programma RDOG 2024 de komende jaren geen aanleiding zal geven tot een verdere stijging van de gemeentelijke bijdrage middels een begrotingswijziging. Uit businesscase II blijkt dat de impact van het programma merkbaar en meetbaar zal zijn. Wij zijn verheugd te zien dat u gehoor gegeven heeft aan ons verzoek, en dat van andere gemeenten, om ook de financiële en maatschappelijke baten inzichtelijk te maken. U geeft aan over de voortgang en effecten van het programma twee keer per jaar richting gemeenten te rapporteren.

Wij zijn vanzelfsprekend erg benieuwd naar deze resultaten. Wij verzoeken u om in deze rapportages een duidelijke koppeling te maken tussen de financiële en maatschappelijke baten, omdat we het belangrijk vinden om te zien wat het programma onze inwoners concreet oplevert. Wij vragen u daarbij expliciet aandacht te schenken aan lokale accenten. U geeft aan dat u, ondanks het verzoek om scenario’s vanuit verschillende gemeenten, geen scenario’s heeft uitgewerkt binnen het programma. Het argument dat u hiervoor aandraagt is dat “de totale businesscase financieel gezien een positief saldo laat zien”. Wij hebben u eerder laten weten dat wij verwachten dat uw gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: www.katwijk.nl, (T) 071 - 406 5000, (F) 071 - 406 5065, IBAN: NL13BNGH0285120271, BIC: BNGHNL2G, KvK: 27.37.09.56 Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.katwijk.nl en www.overheid.nl

*1916962*

2/3

Ons kenmerk 1916962

ambities gepaard gaan met kritische en realistische keuzemogelijkheden voor verantwoorde financiën. Wat ons betreft staat dit los van het feit of het programma RDOG 2024 uiteindelijk al dan niet een positief saldo laat zien. Om deze reden verwachten wij van u dat u inzicht geeft in scenario’s zodat wij in de mogelijkheid worden gesteld te komen tot gezamenlijke keuzes op basis van gedeelde ambities. Het programma RDOG 2024 is ambitieus evenals de organisatie en we hebben er dan ook vertrouwen in dat u de financiële baten weet te realiseren. Deze baten zijn echter nog niet verwerkt in de concept (meerjaren)begroting 2022 en daarom achten wij het wenselijk om vanaf 2023 de financiële baten te verwerken in de concept meerjarenbegroting van de RDOG HM in plaats van achteraf te verwerken middels een begrotingswijziging of te verwerken in de jaarrekening. Mede hierdoor zal de druk op de gemeentebegroting worden verlaagd. In dit kader vragen wij ook aandacht voor de in de concept jaarrekening 2020 opgenomen resultaatbestemming waarbij het positieve saldo voor 2020 wordt gereserveerd voor uitgaven in 2021. Door realistisch te begroten kan vorming van een te hoge reservepositie worden voorkomen. Concept programmabegroting 2022 RDOG HM Met voorliggende conceptbegroting wordt naar onze mening een realistische begroting neergelegd.

De ontwikkelingen in de kosten van de RDOG en de gemeentelijke bijdrage worden voor het overgrote deel veroorzaakt door onvoorziene, niet uit te stellen en onvermijdbare autonome ontwikkelingen, zoals loon en prijsindexaties. Het prenataal contactmoment is een nieuwe taak voor de RDOG HM waarover de Eerste Kamer nog geen besluit heeft genomen. We gaan ervan uit dat de RDOG pas invulling geeft aan deze taak op het moment dat de gemeenten hiervoor ook de middelen beschikbaar hebben in het gemeentefonds. We gaan ervan uit dat budget dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt passend is voor de uitvoering. Afgelopen jaren hebben wij in onze zienswijzen regelmatig opmerkingen gemaakt over de stijgende financiën bij Veilig Thuis. Wij zien dat hier grote stappen in zijn gemaakt. Wij gaan ervan uit dat deze inzet wordt gecontinueerd en dat ook na de coronacrisis de juiste hulp zal worden verleend binnen de financiële middelen (kaders) die u tot uw beschikking heeft. Wij stemmen in met de concept programmabegroting 2022 RDOG HM. Wel verzoeken wij u voortaan een risicomatrix in de programmabegroting op te nemen zodat deze nog beter beoordeeld kan worden. Hierbij vragen we specifiek aandacht voor de ontwikkelingen zoals aangegeven in businesscase II.

Immers, uw ambitie om meerjarig in control te zijn en de realisatie van de daar genoemde baten worden mede bepaald door de juiste kwantificering, monitoring en sturing op meerjarige risico’s. Tot slot willen wij u en alle medewerkers van de RDOG HM bedanken voor de wijze waarop en de inzet waarmee u tijdens deze coronacrisis uitvoering heeft gegeven aan alle extra taken die op u afkwamen en u succes wensen bij het belangrijke werk dat u voor onze gemeente verricht. Bij vragen kunt u contact opnemen met Arina van der Wekke via telefoonnummer 061277297 of via de email: a.vdwekke@katwijk.nl. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Katwijk, de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek

ir. C.L. Visser

3/3

Ons kenmerk 1916962