6.2 Raadsvoorstel Concept begroting 2022 Holland Rijnland (1906635)

Aan de gemeenteraad

Kenmerk Programma Onderwerp

: 1906635 : Bestuur en ondersteuning : Concept begroting 2022 Holland Rijnland

Katwijk, 20 april 2021.

Aanleiding en doel Het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland heeft op 15 april 2021 de conceptbegroting van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voor het jaar 2022 aangeboden. Gevraagd wordt om onze zienswijze bij voorkeur voor 27 mei 2021 aan Holland Rijnland kenbaar te maken. De conceptbegroting is tijdens een PHO Bestuur & Middelen op 24 maart 2021 besproken. De begroting wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland van 30 juni 2021. De tijdig binnengekomen reacties van de gemeenteraden worden voorafgaand de vergadering aan de leden van het Algemeen Bestuur nagezonden. Indicatoren (facultatief)

Motivering voorstel 1.

Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland wordt de begroting aan de gemeenteraden aangeboden, zodat zij gebruik kunnen maken van het recht een zienswijze op de begroting bij het DB in te dienen.

2.

Begroting is conform uitgangspunten Kadernota Begroting 2022 en passend binnen de afgesproken inhoudelijke en financiële kaders De begroting is opgesteld conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de Kadernota die het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op 16 december 2020 heeft vastgesteld.

3.

De conceptbegroting voldoet aan het financiële kader dat gemeenten binnen de schaal van de Veiligheidsregio Hollands Midden met elkaar hebben afgesproken. De gemeenten binnen de schaal van de veiligheidsregio Hollands Midden hebben initiatief genomen om te komen tot gezamenlijke afspraken over de financiële kaderstelling van gemeenschappelijke regelingen binnen het gebied. Voor de uitwerking daarvan is een financieel overleg van gemeenten samengesteld, de werkgroep ‘financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen’. De indexatie is vastgesteld op 1,4% voor loonkosten en 1,1% voor de materiële kosten. Het gebruikte gewogen indexcijfer is 3,54%. Voor de jaren 2022 e.v. is de indexatie van loonkosten 1,28%. Op grond hiervan is de maximale reguliere bijdrage van de gemeenten vastgesteld op € 6.082.405. Deze indexatie wordt ook toegepast op de uitvoeringskosten van TWO Jeugdhulp. Er worden op dit moment geen frictie- en transitiekosten, zijnde salariskosten van boventallige medewerkers, verwacht in 2022.

Kanttekeningen 1.

Begroting sluit niet aan bij toekomstige ontwikkelingen in de jeugdzorg Ondanks de inspanningen die de afgelopen jaren al zijn gedaan, zien we dat de financiële druk op het jeugdhulpstelsel nog steeds toeneemt. Zowel regionaal als lokaal zijn we volop in beweging om grip te krijgen op de uitgaven en om een doorontwikkeling binnen de jeugdhulp te realiseren. Zo wordt er op regionaal niveau 2

gewerkt aan een nieuwe inkoop van de specialistische jeugdhulp en aan een nieuwe governancestructuur, waarbij de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten, TWO en Holland Rijnland opnieuw worden bezien. Dit gaat mogelijk ook effect hebben op andere organisatie-onderdelen zoals de Jeugdbeschermingstafel en de strategische en secretariële ondersteuning t.b.v. het PHO Jeugd. Deze ontwikkelingen zullen (financiële) effecten hebben in 2022 maar de begroting sluit hier niet op aan. Deels kan dat ook niet omdat de effecten van de ontwikkelingen nog niet bekend zijn. Katwijk ziet dan ook graag in de begroting een procesvoorstel dat beschrijft hoe de definitieve uitkomsten verwerkt zullen worden. Voorstel voor raadsbehandeling (facultatief) Voorgesteld wordt om dit raadsvoorstel te behandelen tijdens de raadsvergadering van 27 mei 2021. Aanpassingen naar aanleiding van commissiebehandeling (Facultatief)

Middelen 2022 e.v. In de begroting van Holland Rijnland is voor 2022 een inwonerbijdrage voor Katwijk van € 1.251.920 opgenomen. Ten opzichte van 2021 (€ 1.225.750) is dit een stijging met € 26.170. De bijdrage van Katwijk aan het Regionaal Investeringsfonds is gelijk aan vorig jaar € 1.764.337. Dat maakt de totale bijdrage voor 2022 € 3.016.257. Dekking De totale gemeentelijke bijdrage in ’22 stijgt t.o.v. ’21 e.v. met afgerond € 107.000 door indexatie van lonen en materiële uitgaven en ontwikkelingen binnen de verdeelsleutels. Het Katwijkse aandeel hiervan is ca. € 26.170 Conform het vigerende beleid wordt voorgesteld deze verhoging ten laste van de in de kaderbrief ’22 opgenomen stelpost prijsstijgingen te brengen. tabel vergelijjking begroting Holland Rijnland vs meerjarenbegroting Katwijk

onderdeel

Budget HR excl. TWO Budget TWO

2022

813.189 438.731 1.251.920

budget MJB verschil Katwijk (afgerond) jaarschijf '22 785.750 27.439 440.000 -1.269 1.225.750 26.170

dekking structurele inzet stelpost prijsstijgingen kaderbrief '22

%

3,5% -0,3% 2,1%

-26.170 -

Regionaal investeringsfonds

1.764.337

1.764.350

-

0,0%

BTW compensatiefonds Met ingang van 1 januari 2003 hebben provincies en gemeenten te maken met het Btw-compensatiefonds. Per individuele gemeente wordt een opgave verstrekt over welke voorbelasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente. De deelnemende gemeente kan deze kosten dan meenemen met de opgave voor het Btw-compensatiefonds. Voor Katwijk resulteert dit in een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 95.949 waarmee in de meerjarenbegroting nog geen rekening is gehouden. Verwerking in begroting De verwerking van de mutaties voor 2022 e.v. worden betrokken bij de opstelling van de concept begroting ’22.

Uitvoering

3

Indien de raad besluit in te stemmen met de zienswijze, zal deze met een brief aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland worden verstuurd. De financiële gevolgen van de conceptbegroting Holland Rijnland 2021 zullen worden verwerkt in de begroting 2022.

Juridisch advies

Communicatie

Bijlage(n) 1. Aanbiedingsmail Holland Rijnland 2. Concept begroting Holland Rijnland 2022 3. Brief zienswijze Katwijk

Burgemeester en wethouders van Katwijk, De secretaris De burgemeester

4

Raadsbesluit Kenmerk Programma Onderwerp

: 1906635 : Bestuur en ondersteuning : Concept begroting 2022 Holland Rijnland

De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 20 april 2021; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; gelet op artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland;

BESLUIT: 1. 2. 3. 4.

De bij dit voorstel behorende zienswijze over de conceptbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland in te dienen; De hogere gemeentelijke bijdrage voor ’22 e.v. ad € 26.170 te dekken ten lasten van de in de kaderbrief ’22 opgenomen stelpost prijsstijgingen ad € 26.170; De budgettaire consequenties te betrekken bij de opstelling van de meerjarenbegroting 2022-2025; Het structurele voordeel als gevolg van de effecten van het BTW compensatiefonds ad € 95.949 te verwerken in de voorjaarsbestuursrapportage 2021.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van De griffier

De voorzitter

5