5. Bijlage 2. Grondstoffenbeleidsplan 2021-2024 (1786188)

€ 353.180,00

€ 3.598.480,00

3

€ 1.247.010,00

€

772.780,00

€ 874.490,00

€ 756.860,00

€ 398.620,00

€ 4.049.760,00

4

€ 1.237.490,00

€

771.380,00

€ 870.010,00

€ 577.020,00

€ 372.100,00

€ 3.828.000,00

Investering materieel

Dit betreft investeringen voor:  Technische aanpassingen aan het huidige wagenpark om aangeboden rolcontainers te kunnen identificeren en registreren.  Aanschaf nieuwe voertuigen (aanname 2 )  Aanschaf vulgraadmeters voor in de onder en bovengrondse containers  Deze investering is begroot op 1 miljoen euro.

7.3

Operationele kosten

De operationele kosten gaan toenemen als gevolg van het plegen van meer inzet op de inzameling van de waardestromen. Daar tegenover staat een afname van de kosten voor het verbranden van restafval. De operationele kosten komen tot uiting in zowel het vaste als het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing waarbij de het uitgangspunt is dat het totaal van beide factoren kostendekkend moet zijn. De ontwikkeling van de operationele kosten is afhankelijk van:  De keuzes die door bewoners worden gemaakt. (afschrijvingskosten inzamelmiddelen/materieel)  Aanbestedingsresultaten (afschrijvingskosten op inzamelmiddelen/materieel)  Optimalisatie kansen binnen de eigen organisatie (operationeel) (bijv. wel of geen gft rolcontainers in Rijnsburg, uitfasering externe inhuur voertuigen)  Tussentijdse marktontwikkelingen verwerking (verbrandings- en of verwerkingskosten)  Scheidings- en vervuilingsgraad afval  Administratieve druk belastinginning  Uitbreiding van het areaal door nieuwbouwwijken.

21

Per jaar/per aansluiting € 11,46 € 3,76 € 15,22

Investeringen Investering Inzamelmiddelen Aanpassingen Materieel Totaal Investeringen

€ € €

3.607.280,00 987.425,00 4.594.705,00

Operationele kosten Rente / Afschrijving op Invest. Inzamelkosten Extra Handhaving Zomer GFT Totaal Operationeel

€ € € € €

323.960,33 63.481,60 65.000,00 67.500,00 519.941,93

€ € € € €

12,35 2,42 2,48 2,57 19,81

Verwerkingskosten afval

€

-361.424,73

€

-13,77

GFT (huidig ondergronds / keuze rolcontainer)

€

53.800,00

€

2,05

GFT (Zomer Inzameling (huidig ondergronds / keuze rolcontainer) Totaal optioneel

€ €

26.900,00 80.700,00

€ €

1,03 3,08

Optioneel (Operationele kosten)

N.B.  Voor de berekening van de kosten zijn we uitgegaan van een gemiddelde investering van de voorliggende keuzes. De uitkomst daarvan is nagenoeg gelijk aan scenario 2 (alle laagbouw 2 of 3 rolcontainers aan huis). Dat is de verwachte maximale keuze.  De Investeringen zijn inclusief de reeds in de begroting opgenomen van 840.000 euro ten behoeve van de geplande vervanging van de huidige rolcontainers.  De stelpost voor het behalen van de VANG doelstellingen van 350.000 euro wordt, lopende de implementatieperiode, gebruikt voor projectkosten. Deze stelpost komt na de invoering van Diftar vrij te vallen voor het dekken van operationele kosten voorvloeiend uit het invoeren van Diftar.  Handhavingskosten zijn een vermeerdering op de huidige inzet.  De getoonde bedragen in de laatste kolom (kosten per jaar per aansluiting) zijn bedoeld ter visualisatie. In bijlage 7 van het raadsvoorstel is een verdere financiële aanvulling opgenomen die een toelichting geeft op de benodigde investeringen en de te verwachten effecten op de afvalstoffenheffing en de invoering van een variabel tarief.

22

8.

Fasering en activiteiten

Onderstaand overzicht toont de activiteiten die in de komende maanden moeten worden uitgevoerd. Op basis van deze fasering kan een tarief op restafval per 1-1-2023 ingaan. Q4 2020/begin Q1 2021  Vaststellen Grondstoffenbeleidsplan 2021-2024 ‘Anders Inzamelen’. Hierin worden de keuzemogelijkheden voorgesteld die de bewoners van Katwijk hebben. Tevens dient dit plan als uitgangspunt voor het Implementatieplan. Q1 2021  

Voorleggen keuzemogelijkheden aan de bewoners van Katwijk en opstellen Implementatieplan aan de hand van de gemaakte keuze door de inwoners. Opstellen Implementatie plan. Op hoofdlijnen betreft het de volgende werkzaamheden: o Inkoopprocessen rond de inkoop van inzamelmiddelen (ondergronds, bovengronds en rolcontainers) o Inkoopprocessen rond de aanpassingen/aanschaf van de voertuigen o Inkoopprocessen rond de aanpassing van het ICT Systeem o Communicatietraject o Werkvoorbereidingsprocessen (per dorpskern) die betrekking hebben op de verandering van de inzamelmiddelen.

2021 / 2022      

Uitvoeringwerkzaamheden om het netwerk aan inzamelmiddelen gereed te maken voor Diftar. Aanpassingen Inzamelvoertuigen + leverantie nieuwe voertuigen Werkprocessen die voortvloeien uit het implementatieplan borgen in de eigen organisatie. Vaststellen nieuw belasting tarieven Netwerk gereed voor Diftar. De aanpassingen in het inzamelsysteem (inzamelmiddelen + inzamelvoertuigen) zijn voltooid. Proefdraaien van nieuwe afvalinzamelsysteem. Indien de kansen er liggen, wordt de inzameling verder geoptimaliseerd. Daarnaast wordt het proces verbeterd en worden de tarieven voor de afvalstoffenheffing vastgesteld.

2023 

De invoering van diftar gaat van start. De invoering van een nieuw afvalinzamelsysteem is daarmee voltooid.

Q1 2024  Evaluatie behaalde resultaten.

23

9. Beheersaspecten en risico’s 9.1

Organisatie

9.2

Risico’s

De voorbereiding van de invoering van “Anders Inzamelen” vraagt om inzet van verschillende gemeentelijke disciplines. Gezien de omvang van de operatie wordt een externe projectleider ingehuurd om de voorbereidende maatregelen te coördineren en deels inhoudelijk ook uit te werken. Daarnaast leveren de huidige medewerkers een inhoudelijke en procesmatige bijdrage aan het project (inzameling, communicatie, handhaving, reiniging, inkoop, juridische aspecten, ICT, facturatie en inning belasting). In de zomer van 2020 is gestart met het optuigen van de projectorganisatie.

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de top 3 risico’s

24