37. Bijlage 1. Evaluatie avondopenstelling milieustraat (1833002)

Verruiming openingstijden milieustraat Pilot avondopenstelling

Evaluatie, december 2020

1

1.

Inleiding

Op 7 november 2019 is een motie ingediend die aanstuurt op een verruiming van de openingstijden van de gemeentelijke milieustraat (M778). De motie is ingediend door de volgende partijen: Hart voor Katwijk, CDA, DURF, VVD, Fractie Smits en ChristenUnie. Deze motie riep op de openingstijden van de gemeentelijke milieustraat te verruimen, waarbij er met spoed gekeken dient te worden naar minimaal 1 avondopenstelling zoals vermeld in het coalitie akkoord. Vanaf donderdag 16 april 2020 is de avondopenstelling bij wijze van proef gestart voor een periode van 6 maanden. Naast de openingstijden gedurende de dag konden bezoekers ook terecht tussen 18:30 uur en 20:30 uur. Doel van de avondopenstelling is:  

Extra service richting bewoners Ontlasting van de doorgaans drukke zaterdagen

Na afloop van de proefperiode wordt de avondopenstelling geëvalueerd met als doel een beslissing te nemen over een structurele avondopenstelling. Deze notitie zet de bevindingen op een rij.

2.

Achtergrond en wettelijke kaders

Wettelijke kaders De milieustraat is gelegen in een geluidgezoneerd gebied. Tijdens de herinrichting van de milieustraat (2014) en in de melding activiteitenbesluit is toen al aandacht besteed aan een eventuele avondopenstelling door middel van een akoestisch onderzoek en maatwerkvoorschriften. Er is toestemming om één avondopenstelling per week te organiseren. Via een brief is de gemeenteraad geïnformeerd over de pilot. De directie heeft daarnaast als kader meegegeven dat de avondopenstelling bij voorkeur budgetneutraal uitgevoerd dient te worden.

Motie De avondopenstelling is een verzoek geweest vanuit een aantal partijen uit de gemeenteraad. Door de uitvoering van deze pilot inclusief de evaluatie is deze motie afgedaan. Een beslissing over een eventuele definitieve invoering van de avondopenstelling is echter een bevoegdheid van het college.

3.

Resultaat

Kanttekening vooraf

De pilot heeft plaatsgevonden tijdens de coronacrisis. Vanzelfsprekend heeft dit effect gehad op het verloop van de pilot. De start van de pilot is uitgesteld, omdat door de coronamaatregelen er drukte en lange rijen ontstonden bij de milieustraat. De verwachting is dat er over heel 2020 circa 20.000-25.000 meer bezoeken aan de milieustraat gebracht zullen zijn. 2

In april is toch besloten om de proef ‘low profile’ te starten. Door beperkt te communiceren (aanpassing openingstijden website, op later moment ook bericht in krant en social media) was het streven om niet méér bezoekers te trekken, maar bezoekers vooral te spreiden over de dagen. Het feit dat er niet grootschalig is gecommuniceerd kan resulteren in minder bekendheid en lagere bezoekersaantallen tijdens de avondopenstelling. Bezoekersaantallen

Door de avondopenstelling hoopten we meer bezoekers op donderdag te trekken met als bijkomend effect dat het aantal bezoekers op zaterdag mogelijk daalt. Gedurende elke maand is een willekeurige week genomen en de bezoekersaantallen in kaart gebracht. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien (bezoekers gemeente Katwijk + Noordwijk).

bezoekers milieustraat per week 4000 3500 799

3000

692

2500

552 646

2000 411

1500 1000 500

593

745

545 590

379

420

335

252

390

368

556

433

238 277

518

0

519

716 703

653

558

504

528

504

642

591 547

480

586

525

643

ma

579

di

wo

480 525

452

536

488

539

412

659

515

460

481 527

wo

do

vr

574

509

do

vr

404

517

514 474

297 441

478

436

477

443

501

za

 Op vrijdag en zaterdag zijn de drukste dagen. De andere weekdagen trekken gemiddeld eenzelfde hoeveelheid bezoekers.  De stijging in bezoekers is sinds maart de trend en lijkt dus niet te zijn gekoppeld aan de avondopenstelling. Het aantal bezoekers op zaterdag neemt niet af.  De trend in aantallen bezoekers per maand is voor elke weekdag ongeveer hetzelfde, de donderdag wijkt hierin niet af (in positieve zin).

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

di

569

551

Bevindingen zijn:

trend bezoekersaantallen per weekdag

ma

533

652

288 615

678

578

523 585

737

za

3

Ook het aantal bezoekers op donderdagavond is in beeld gebracht (zie onderstaande grafiek).

BEZOEKERS DONDERDAGAVOND 70 60 50 40 30 20 10 0

Opvallend is: 



Het aantal bezoekers op een avond loopt uiteen: van circa 10 bezoekers tot circa 60 bezoekers. Opgemerkt moet worden dat dit bezoekers uit zowel gemeente Katwijk als Noordwijk zijn. Gemiddeld is 43% van het aantal bezoekers afkomstig uit gemeente Noordwijk. Het aantal bezoekers per uur op donderdagavond ligt een stuk lager dan het aantal bezoekers per uur overdag en op andere dagen: o Donderdagavond: gemiddeld 15 bezoekers per uur (8-9 bezoekers gemeente Katwijk); o Weekdag: gemiddeld 70-80 bezoekers per uur (40-46 bezoekers gemeente Katwijk); o Zaterdag: gemiddeld 110-115 bezoekers per uur (63-66 bezoekers gemeente Katwijk)

Kosten en personeel

Tijdens de avondopenstelling waren gemiddeld drie medewerkers aanwezig. Dit aantal is nodig om zowel poort als KCA depot en perscontainer te bemensen. Vanwege de drukte door corona heeft de inzet niet budget neutraal uitgevoerd kunnen worden. De medewerkers werkten overuren inclusief avondtoeslag. Daarnaast is catering (avondmaaltijd) en gemiddeld 1 uur inzet van een firma nodig om het afval in de containers fijn te knijpen om voldoende capaciteit te creëren. Gemiddeld zijn de kosten tijdens een avondopenstelling:  

6 uur personeel 100 euro overige kosten (catering + fijnknijpen).

4

4.

Conclusie en advies vervolg 

  

Avondopenstelling vooral service, maar geen groot succes qua bezoekersaantallen (gemiddeld 15 bezoekers per uur versus 70-80 bezoekers per uur). Dit aantal ligt nog lager wanneer je enkel naar bezoekers vanuit gemeente Katwijk kijkt. Verklaring kan de beperkte communicatie zijn. Het aantal bezoekers kan door communicatie en langere looptijd oplopen, maar zal naar verwachting wel lager blijven dan overdag. Avondopenstelling ontlast niet de zaterdag. Wanneer de avondopenstelling niet kostenneutraal uitgevoerd kan worden, loont het niet. Kosten zitten met name in personeel en handeling. Qua ledigingen containers en hoeveelheden afval zijn de extra kosten marginaal/niet aanwezig.

Vervolg:

Hoewel het aantal bezoekers beperkt is en de uitvoering niet budgetneutraal heeft kunnen plaatsvinden, is het advies niet om de avondopenstelling te stoppen, maar om nog een extra pilotjaar te draaien. Redenen hiervoor zijn:  

Koppeling van service milieustraat aan de invoering van een nieuw afvalinzamelsysteem om tot meer afvalscheiding te komen. Een mogelijkheid om met een meer intensieve communicatiecampagne meer bezoekers te trekken (in de veronderstelling dat de coronamaatregelen hier ruimte voor bieden).

De volgende aanpassingen worden voorgesteld om de avondopenstelling meer succesvol te laten zijn: 

 

 

Inzetten van overuren lijkt niet rendabel en niet volgens gegeven kader (voortzetten via deze weg zou dan een bewuste bestuurlijke keuze zijn). Optie is om personeel op andere dagen in uren te minderen en deze in te zetten op de avond. Zou ook vaste ploeg kunnen zijn, dat maakt het maken van afspraken rond compensatie uren elders in de week wellicht makkelijker. Onderzoeken of inzet met twee medewerkers zou volstaan. Risico is dat afval verkeerd worden aangeboden, wanneer er geen toezicht is met vervuiling en afkeur tot gevolg. Vraag is of dit gebeurd en of het zo marginaal is dat het geen effect heeft. Verwachting is dat het animo in de donkere wintermaanden beperkt zal zijn. De pilot zal daarom gedurende de zomertijd plaatsvinden: van april tot en met oktober. Meer inzet op communicatie.

5