36. Bijlage 2. Nota HSIB (1796537)

HOORNES SAMEN IN BEWEGING Hoe verder in 2021?

1 DECEMBER 2021 GEMEENTE KATWIJK

Inhoud Hoornes samen in beweging (HSIB) 2021 ........................................................................................... 2 Inleiding ............................................................................................................................................... 2 Aanleiding ............................................................................................................................................ 2 Analyse van de opbrengsten van de pilot ....................................................................................... 3 Co creatie is een proces................................................................................................................... 4 Hoe nu verder met de Hoornes Samen in Beweging? ........................................................................ 4 Mogelijke rol en taken gemeente in het Integraal Gebiedsgericht Werken ....................................... 5 Welke rol kiest de gemeente ten aanzien van HSIB vanaf 2021? ....................................................... 5 Standpunt kernteam HSIB ............................................................................................................... 6 Standpunt partners .........................................................................................................................

7 Co creatie in de toekomst - als proces om doelen te bereiken....................................................... 7 Middelen ............................................................................................................................................. 8 Processtappen ................................................................................................................................... 10

1

Hoornes samen in beweging (HSIB) 2021 Inleiding Het pilot project Hoornes Samen in Beweging loopt eind 2020 af. In de begroting zijn vanaf 2021 geen middelen beschikbaar. Vanuit het project is het college van burgemeester en wethouders in juni 2020 voorgesteld de raad bij de kaderbrief 2021-2024 voor te stellen € 300.000,- middelen voor de Hoornes in de begroting 2021 beschikbaar te stellen. Dit geld is gevraagd om verder te werken aan het realiseren van een toekomstbestendige Hoornes en wordt ingezet voor proceskosten (o.a. coördinatie en begeleiding, bewaking integraliteit, werklocatie in de wijk, budget voor het treffen van kleine (zichtbare en merkbare) verbeteringen in de wijk etc.). Dit voorstel is in verband met de ombuigingsopgave voor 2021 niet door het college overgenomen. De portefeuillehouder heeft in september 2020 gevraagd advies uit te brengen over de wijze waarop HSIB kan worden gecontinueerd en welke dekkingsmogelijkheden hiervoor denkbaar zijn. Deze notitie is hier resultaat van. In de afgelopen periode zijn hiervoor verschillende sessies georganiseerd met het kernteam HSIB, het raakvlakkenteam Hoornes en heeft afstemming plaatsgevonden met de programmaleider Omgevingswet om te bezien of en op welke wijze het project kan worden gecontinueerd.

Thans wordt voorgesteld het proces van leren en experimenteren tijdelijk te verlengen met de duur van 3 maanden en deze periode te benutten om besluitvorming voor te bereiden over de voortzetting van het project na het 1e kwartaal 2021 en de oplevering van een definitieve DIM. Om dit te kunnen doen is er budget nodig voor uren en activiteitkosten. De kosten van tijdelijke voortzetting van het project voor de DIM bedragen ad € 73.000 en kunnen ten laste worden gebracht van het bij de Najaarsrapportage overgehevelde budget HSIB van € 80.000.

Aanleiding Bij het coalitieakkoord 2019-2022 is besloten - ter voorbereiding van de wijzigingen die in het kader van de Omgevingswet en de Maatschappelijke Agenda op de gemeente afkomen - te oefenen en te experimenteren met het Integraal Gebiedsgericht Werken in de Hoornes op basis van co creatie. Hiervoor is een pilot project gestart met een looptijd van 2 jaar en zijn middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld, namelijk 2018 € 180.000 en 2019 € 300.000. In december 2018 heeft de raad een startnotitie vastgesteld. Beoogde resultaten van het project zijn naast leren en experimenteren met co creëren, de oplevering van een Doelen-InspanningenMiddelenmatrix (hierna DIM), een visie, een uitvoeringsprogramma en faseplan. Interne doelen zijn te komen tot integrale aanpak (afstemming van beleid op ander beleid, uitvoering, communicatie en participatie, voorkomen van conflicten en het nemen van kansen (werk met werk maken), het inrichten van een Integraal Omgevingsteam en het vullen van de kaartlagen met informatie over de Hoornes in het Digitaal Stelsel Omgevingswet; in- en externe ICT ontsluiting van de data.

Vanuit drie aanvliegroutes is het project gestart, namelijk het vastleggen van data over de Hoornes in het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het inrichten van het Integraal Omgevingsmanagement en het Integraal Gebiedsgericht Werken in co creatie met strategische partners is in 2019 en 2020. In het 1e half jaar 2019 is de governance voor het samenwerken in co creatie vastgesteld en zijn de strategische partners benaderd. Dat heeft geresulteerd eind augustus 2019 in de ondertekening van 2

een intentieovereenkomst waarin de samenwerking met en het commitment van de partners voor de opdracht is vastgelegd. Samen met de partners is vanaf september 2019 gewerkt aan de beoogde resultaten. In het 4e kwartaal 2019 is de inventarisatiefase afgerond en is de huidige situatie van de wijk in beeld gebracht in het Dromenboek en zijn kansen voor verbetering van de wijk geïnventariseerd. De brandstory en het DNA van de wijk zijn bepaald en de fysieke toekomstige ontwikkelingen in de wijk zijn in een projectenkaart geografisch in beeld gebracht. In het 1e kwartaal 2020 is vervolgens gewerkt aan het Verhaal van de wijk en zijn de resultaten verwerkt in een stedenbouwkundige analyse. Voor de andere stakeholders en bewoners in de wijk zijn sessies georganiseerd waarin zij inbreng konden leveren voor de betreffende stukken. Een voorstel voor de instelling van een Integraal Omgevingsteam is gepresenteerd aan het college in een planbespreking. Het voorstel is nog niet verder gekomen, vanwege de dekking van de kosten. Het college heeft aangegeven dat de dekking vooral gevonden dient te worden door het inzetten van bestaande formatie in de going concern en verwachte efficiencyopbrengsten. In het 2e kwartaal 2020 is gestart met de conceptfase, dat als resultaten beoogd de oplevering van een Doelen-inspanningen-middelenmatrix, een uitvoeringsprogramma en visie.

Door de Corona crisis stagneerden de werkzaamheden in maart en is gezocht naar een andere werkwijze. Dat heeft geleid tot een voorstel voor een aanpak in drieën, namelijk: 1. Organisatie van korte termijn acties < 1 jaar 2. Organisatie van de communicatie in de wijk 3. Organisatie van de langere termijn doelstellingen in maakteams > 1 jaar Op dit moment wordt gewerkt aan de DIM in de maakteams. Ieder maakteam wordt gevormd door vertegenwoordigers van de partners. Een aantal van de maakteams heeft de afgelopen periode succesvol samengewerkt aan de DIM. Andere maakteams zijn onderbezet door capaciteitsproblemen zowel van de partners als van de gemeente. Om het onderbezettingsvraagstuk te kunnen tackelen is er voor gekozen om de DIM in twee pressurecooker bijeenkomsten op te zetten. De resultaten zijn, een concept DIM, is in november beschikbaar gekomen. Dit resultaat dient nog met de bewoners van de Hoornes gedeeld te worden om hen in de gelegenheid te stellen om input leveren op het resultaat. Er is dit jaar onvoldoende tijd geweest in 2020 om het beoogde uitvoeringsprogramma, visie voor de Hoornes en de faseplan te leveren. Vooral ook, omdat Nederland is geconfronteerd met een nieuwe Coronagolf. Onze partners hebben daardoor weinig gelegenheid om aandacht te besteden aan de gedeelde doelstellingen voor de Hoornes.

Ook de manier waarop de overdracht plaats zal vinden aan de going concern na afronding van het project is nog een punt van uitwerking, die in de 3e fase staat gepland.

Analyse van de opbrengsten van de pilot We hebben gemerkt dat de groepsdynamiek zich lastig laat verenigen met de zakelijke projectmatige eisen over het bereiken van resultaten in de tijd. De bereidwilligheid van de partners is er zeker. Als de bereikte resultaten worden afgezet tegen de oorspronkelijk geformuleerde doelen voor dit project zou een conclusie kunnen zijn dat er in het co creatie traject minder is bereikt dan vooraf was ingepland. Echter, in dit traject zijn resultaten bereikt, die mogelijk nog waardevoller zijn dan we vooraf hebben kunnen voorzien. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de samenwerking / de 3

verbinding die tussen de partners is in het afgelopen jaar is ontstaan. Met name wat betreft de verbinding tussen de gemeente en de bewoners/ondernemers in de wijk. Men voelde zich gehoord en dat gaf een positieve impuls om samen mee te denken en door te pakken. Doordat de partners elkaar hebben leren kennen en kennis hebben gekregen van elkaars organisatie en activiteiten in het gebied is een veel beter beeld ontstaan van wat er speelt in de Hoornes, welke partijen daar een taak/ rol in hebben en welke activiteiten (al) worden georganiseerd. Hierdoor is een setting ontstaan dat partners en hun achterbannen gezamenlijk optrekken in de organisatie van vergelijkbare activiteiten en los van hun achtergrond samen nieuwe activiteiten voor de wijk ontwikkelen. De partners zoeken nu actief de verbinding, ondersteunen elkaar en maken gebruik van elkaar kennis en ervaringen. De interne gemeentelijke samenwerking is aanzienlijk verbeterd. Het georganiseerde raakvlakkenoverleg en het kernteamoverleg voorzien in een integrale samenwerkingsbehoefte. Hier vindt afstemming van de lopende en startende projecten in de Hoornes plaats, waardoor koppelkansen worden ontdekt en genomen, conflicten worden voorkomen en de communicatie en participatie worden afgestemd en waar mogelijk gecombineerd.

Co creatie is een proces Een van de bevindingen is, dat de zakelijke projectmatige doelstellingen zich niet verhouden met het werken in co creatie. Het leren samenwerken is een proces, dat samen wordt doorlopen en waarin de doelstellingen/ belangen van de gemeente worden meegewogen als dat van 1 van de 11 partners / stakeholders in de wijk. De positie van de gemeente is weliswaar iets anders, omdat het project vanuit de gemeente is geïnitieerd en wordt geregisseerd. Hierdoor hebben wij meer sturingsmogelijkheden, maar gebleken is dat dat niet bepalend is voor de noodzakelijke inzet van capaciteit van de partners en de planning. Dat het project wordt gestimuleerd vanuit de gemeente is tegelijkertijd ook de achilleshiel van co creatie. We zijn niet gelijk, maar gelijkwaardig. De partners blijven toch geneigd te kijken naar de gemeente als het gaat om inzet van capaciteit en het aandragen van oplossingen. Een reden hiervoor kan zijn, dat er voornamelijk wordt gewerkt aan het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen. Hoewel partijen zich hebben gecommitteerd aan het samen werken aan deze doelstellingen (DIM, uitvoeringsprogramma etc) blijkt in de praktijk dat de partners zich meer verbonden voelen aan het hier en nu in de wijk, het versterken en uitbreiden van de huidige samenwerking/ activiteiten in de wijk.

Hoe nu verder met de Hoornes Samen in Beweging? In het coalitieakkoord 2019-2022 is besloten dat we gaan oefenen en experimenteren met de Omgevingswet in de pilot Hoornes. De gemeente heeft in dit project een regisserende rol. Het project loopt nu 2 jaar. Er komt een moment dat het project afgesloten moet worden en de balans wordt opgemaakt. Niet alle resultaten zijn behaald, maar belangrijke behaalde opbrengsten zijn een Dromenboek, een analyse van de wijk en een concept DIM. Omdat er vanaf 2021 geen middelen beschikbaar zijn gesteld voor het integraal gebiedsgericht werken ontstaat het vraagstuk wie er verantwoordelijk wordt voor de opvolging alsook welke rol de gemeente in de opvolging aanneemt. Los van het middelenvraagstuk is het van belang dat de gemeente de samenwerking met de partners continueert. Er is een beeld naar partners gecreëerd van langdurige verbinding. Als daar geen opvolging plaatsvindt zal dat effect kunnen hebben, zoals verlies van partnerschap, eigenaarschap, imagoverlies / onbetrouwbare overheid. Stopzetting van dit project zal ook consequenties kunnen 4

hebben voor toekomstige initiatieven van de gemeente om gebiedsgericht te gaan werken in andere wijken.

Mogelijke rol en taken gemeente in het Integraal Gebiedsgericht Werken In de uitgave “Inwonerskracht en de rol van de gemeentelijke overheid” van Movisie wordt een aantal rollen beschreven die de gemeente kan innemen in initiatieven van burgers. Deze zijn als volgt: Regisseur In de projectmatige aanpak tot op heden is sprake van een regisserende rol van de gemeente. De gemeente heeft het initiatief genomen richting de partners. De gemeente heeft de middelen ingezet, de kaders en de beoogde resultaten bepaald en stuurt op deze resultaten en controleert of de doelen worden gehaald. Faciliterend In een faciliterende rol biedt de gemeente ruimte en hulp aan initiatieven van bewoners / stakeholders. De gemeente levert hulp, begeleiding, subsidie of praktische hulp, aandacht en subsidie. Bij faciliteren staan eigen initiatief en zelfredzaamheid van inwoners centraal en beperkt de inbreng van professionals zich tot het mogelijk maken van het initiatief en het wegnemen van belemmeringen. De overheid kiest een faciliterende rol als het initiatief van elders komt en zij er belang in ziet om dat mogelijk te maken. Stimulator De gemeente stimuleert burgerinitiatieven, maar laat de uitvoering over aan inwoners zelf. De inzet van bijvoorbeeld wijkbudgetten en professionele begeleiding moedigt bewoners aan om iets te gaan doen voor hun omgeving.

Er is sprake van intensieve interactie tussen inwoners en professionals. Bij stimuleren spelen gemeenten en professionele ondersteuners een belangrijke rol om initiatieven aan te jagen en draaiend te houden. De overheid wil dat een bepaald beleid of een interventie van de grond komt, maar laat de realisatie daarvan aan anderen over. De overheid wil partijen in de samenleving mobiliseren en in beweging brengen. Netwerker De gemeente zorgt voor verbindingen tussen inwoners, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties, stelt haar eigen netwerk beschikbaar en maakt zelf ook onderdeel uit van verschillende netwerken. De gemeente zorgt dat partijen elkaar weten te vinden en is een gelijkwaardige partner in de netwerken waarvan zij deel uitmaakt. Niets doen, overheid op afstand De gemeente laat ruimte aan de civil society (laat ‘1000 bloemen bloeien’) en bemoeit zich niet met de invulling en uitvoering van de initiatieven, het moet van binnenuit komen. Ook vervult zij geen andere rollen (zoals facilitator, stimulator, netwerker).

Welke rol kiest de gemeente ten aanzien van HSIB vanaf 2021? De volgende opties zijn voor HSIB in beeld gekomen: 1. Continuering van het project; de gemeente behoudt tot de oplevering van de DIM en het uitvoeringsprogramma de huidige regisserende rol. Daarna wordt het bestuurlijk platform verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma HSIB 2040. De gemeente faciliteert/stimuleert de uitvoering van het programma. 5

2. Continuering van het project in co creatie (Netwerker/ stimulator). Co creatie als doel van HSIB (gefaseerd komen tot situatie waarin volledig in co creatie met de partners wordt samengewerkt); gemeente heeft stimulerende rol daarin, de stakeholders bepalen de inhoudelijke prioriteiten en de planning ter verbetering van de ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit van de wijk. 3. Niets doen, Overheid op afstand. Einde project; Start van gebiedsmanager, die intern verantwoordelijk wordt voor bewaking samenhang / integraliteit + uitvoering DIN/ uitvoeringsprogramma 4. Niets doen, Overheid op afstand. Einde project; Rol voor de wijkregisseur; faciliteren van de samenwerking

Ad 1 In dit geval wordt er gekozen voor continuering van het project en houdt de gemeente haar regisserende rol. Dit betekent voortzetting van het huidige intensieve traject waarin de gemeente samen met de partners werkt aan de beoogde resultaten maar met een andere planning / tijdpad voor de oplevering van de resultaten. Dit kan een half jaar oplopend naar een jaar zijn. Daarna verandert de rol van de gemeente in samenwerkingspartner / facilitator. Ad 2 In dit geval kiest de gemeente ervoor om haar regisserende rol los te laten en nieuwe afspraken te maken met de partners over de doelstellingen, resultaten en tijdpad. Ad 3 en 4 Als het project wordt beëindigd dient er ambtelijk en bestuurlijk te worden geborgd, dat de doelstellingen van het project worden overgenomen. Ook dienen de leerpunten van het project door te worden vertaald in de organisatie (ervaringen met co creatie, integraal werken, P&C etc). Is dat de going concern organisatie? Dit is een vraag die voorgelegd dient te worden aan het clustermanagers/ directie overleg. Dat is de plek waar aangegeven dient te worden wat nodig is als de projectmatige aanpak wordt verlaten. Primaathoudend zijn daarin de clusters Beleid Sociale leefomgeving en Beleid fysieke woonomgeving.

In ieder geval dient rekening te worden gehouden met de bemensing van een coördinatiepunt, bv in de aanstelling van een gebiedsmanager voor 0,5 fte, die zorg draagt voor de aansturing van het integraal werken in de organisatie en het proces van co creatie met de strategische partners. Uiteindelijk is het doel te komen tot verbetering van de wijk Hoornes. De DIM, het uitvoeringsplan en faseplan dienen hieraan bij te dragen en zijn geen doel op zich. Het proces om te komen tot de beoogde doelstellingen neemt iets meer tijd, maar dat is beter dan gehaast over te dragen aan de interne organisatie.

Standpunt kernteam HSIB In het kernteam is over de wijze waarop het project gecontinueerd kan worden gesproken. De kernteamleden hebben unaniem aangegeven voorstander te zijn om het project te vervolgen in 2021 en geven daarbij voorkeur aan tijdelijke voortzetting van de huidige regisserende rol van de gemeente voor een periode van een jaar. Daarna wordt verondersteld, dat het 6

samenwerkingsverband voldoende body heeft om zelf verder te gaan en kan de rol van de gemeente transformeren naar faciliterend / co partner. Belangrijkste argumenten hiervoor zijn: 



 

    



We willen de ambitie waarmaken; de aanleiding voor het project; planvorming voor een toekomstbestendige Hoornes is nog niet bereikt. Daar ligt een belangrijk argument voor continuering van de pilot. Het proces met de stakeholders loopt net een jaar. We zijn net gestart met het anders werken. We hebben daarmee ervaringen opgedaan, die kunnen worden gebruikt om te komen tot een andere wijze van samenwerken, zoals de Omgevingswet dat voorstaat. We zijn nog niet uitgeleerd. Op sociaal vlak is er veel waardering voor de resultaten tot nu toe. De samenwerking tussen de partners voorziet in een behoefte bij de partners. Successen leiden tot nieuwe activiteiten. Er is veel tijd en aandacht aan de samenwerking met de partners besteed. Het is niet uitlegbaar als de gemeente eenzijdig de samenwerking zal beëindigen/ veranderen. Vooral niet nu we medewerking nodig hebben van inwoners in de wijk met betrekking tot het project Hoornes Aardgasvrij. Als de gemeente zich terugtrekt valt het project stil en zijn alle inspanningen voor niets geweest Voor fysieke aanpassingen in de wijk houdt de gemeente sowieso een taak. De DIM moet straks een plek krijgen in de gebiedsvisie. Hoe kan dit plaatsvinden als er geen project meer is, waarin dit wordt begeleid. Wij kunnen niet verwachten van de partners dat zij dezelfde effort kunnen leveren als wij, maar wel dat zij naar eigen kunnen bijdragen.

We hebben een traject achter ons liggen van een jaar, waarin eerst moest worden geïnvesteerd in de samenwerking; elkaar leren kennen, elkaars doelen en belangen en vertrouwen moest ontstaan in elkaar. Waarschijnlijk kunnen we in december de DIM leveren. Er is dan nog tijd nodig om de uitkomsten te verwerken in het programma en een faseplan. Geeft dat proces nog een jaar de tijd en ook om de overdracht naar de going concern goed te kunnen afhechten. Het commitment in onze organisatie voor een andere, integrale werkwijze is nog ver te zoeken. We hebben hier zeker nog 10 maanden voor nodig.

Standpunt partners Met de partners is ook gesproken over de samenwerking. Zij zijn niet bekend met het feit, dat de pilot afloopt en het nog niet duidelijk is of en hoe deze wordt voortgezet. De meeste partners gaan ervan uit, dat het project doorloopt. Zij zien HSIB als een toegevoegde waarde en willen het ingezette traject ook voortzetten, maar wel met een ander tempo en lagere intensiteit.

Co creatie in de toekomst - als proces om doelen te bereiken Er is voor gekozen om de verbetering van de Hoornes projectmatig aan te sturen. Dat geeft voordelen zoals een heldere opdracht en kaders en sturing aan de interne organisatie. De gemeente als initiatiefnemer heeft daar ook een taak liggen. Uit de opgedane ervaringen in het afgelopen periode met de partners is gebleken, dat een projectmatige aanpak te zakelijk is om samen te werken. Het is te resultaatgericht. Gekozen zou moeten worden voor een andere lijn, waarin er inspanningsgericht met elkaar wordt samengewerkt, waarbij er meer op houding en gedrag wordt gestuurd, vergelijkbaar als in het omgevingsmanagement. In dat geval kies je voor een kwalitatieve aanpak, die niet duidelijk aan de voorkant gedefinieerd kan worden en die minder planbaar is. 7

Uiteindelijk ligt de beslissing bij het bestuur. Met ingang van 2022 start de nieuwe coalitieperiode. Bedoeling is dat gebiedsgericht werken niet alleen in de Hoornes gaat plaatsvinden, maar ook in andere wijken, waarin een transitie in de komende vijf jaren gaat plaatsvinden zoals bijvoorbeeld Project Locatie Valkenburg, Rijnsburg Noord en het eiland, maar je kunt ook denken aan wijken die een vergelijkbare problematiek hebben als de Hoornes, zoals de Molenwijk. Overwogen moet worden dat vanaf 2022 hiervoor middelen worden vrijgemaakt. Het integraal gebiedsgericht werken zal opnieuw georganiseerd moeten worden. Dit vergt nadenken over hoe dat gaat plaatsvinden. Het kan als project of als regulier werk voorgezet worden. In het laatste geval wordt het integraal (gebiedsgericht) werken een reguliere taak als onderdeel van de gemeentelijke infrastructuur. Dat laatste geniet de voorkeur, omdat integraal gebiedsgericht werken geen tijdelijke klus is. De projectmatige aanpak moet uiteindelijk eindigen en de uitvoering moet een plaats krijgen in de lijn.

Middelen Verwachte kosten continuering project HSIB 12 maanden Uit de uitgaven die tot nu toe zijn gedaan voor het project in de achterliggende jaren is gebleken, dat de kosten van het project zitten in de kosten van de interne organisatie, inhuur en voor communicatie en participatie. De kostenpost uren eigen organisatie is dan ook de grootste post. De urenopgave, die is opgenomen in het concept projectplan 2021, heeft gelijktijdig plaatsgevonden met de uitvraag Sturen op Uren voor 2021. Vanuit de organisatie zijn in totaal 3.077 uren voor het project opgevoerd voor o.a. deelname aan het kernteam, het raakvlakken-overleg etc. Omdat dit een zogenaamd exploitatie project is, geldt een uurtarief van € 69,-- per uur. Het totaal benodigde budget voor uren bedraagt op basis van deze uren uitvraag in totaal € 213.057. Daarnaast is er budget nodig voor directe kosten ad € 55.000. De totale kosten 2021 bedragen samen in totaal € 268.075. Omdat deze middelen niet beschikbaar zijn, wordt begin volgend jaar een voorstel aan de directie en clustermanagers voorgelegd voor een alternatieve dekking. Kosten afronding DIM in Q1 2021 Vooruitlopend op de besluitvorming over de voortzetting van het project wordt het college voorgesteld de DIM in het 1e kwartaal 2021 te verfijnen en af te wikkelen naar vaststelling door de raad.

De kosten van de verfijning van de DIM in het 1e kwartaal 2021 zijn naar verwachting als volgt: Kosten extern onderzoek:

€ 20.000

Communicatie en participatie

€ 5.000

Verwachte uren Q1 2021 700 uur

€ 48.000

Totaal Q1 2020

€ 73.000

Dekking kosten Q1 2020 In oktober jl. is een inschatting gemaakt op basis van de uitgaven tot dat moment van de in 2020 benodigde middelen. Op basis daarvan is bij de Najaarsrapportage 2020 een voorstel gedaan tot overheveling van het verwachte saldo. Het betreft een bedrag van € 80.000,-. De geraamde kosten Q1 2021 ad € 73.000 kunnen ten laste van dit budget worden gebracht. 8

Mogelijke dekkingsmiddelen continuering HSIB 2021 Als dekkingsmogelijkheden zijn de volgende opties in beeld gekomen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Overheveling saldo 2020 naar 2021. Bijdragen uit de going concern (urenverantwoording uit MAG, OV, MIP, Budget wijkbeheer, idem groen, idem mobiliteit, idem wonen, in plaats van het project Voorziening bovenwijkse plankosten van 2022 Bijdragen uit budget Omgevingswet/ visie Bijdragen uit lopende projecten in de Hoornes Uitbespaarde kosten door werk met werk te maken; becijferen en deel afdragen aan HSIB Subsidies Integraal Gebiedsgericht werken (A&O fonds) Bijdragen die de partners doen (instellen Wijkfonds) Sponsoring Crowdfunding (bv Rabo fonds)

Van de in beeld gebrachte opties is vastgesteld, dat de opties 7 tot en met 10 buiten onze invloed liggen. Deze zijn daarom niet verder uitgewerkt. Alle hierboven opgenomen opties zijn besproken met de financieel adviseur. Ad 1 Overheveling budget 2020 naar 2021 Naar verwachting resteert eind 2020 ongeveer een bedrag van € 80.000,- Inmiddels is een voorstel gedaan om dit bedrag over te hevelen naar 2021. Na aftrek van de geraamde kosten voor de verfijning van de DIM resteert een klein bedrag van € 7.000. Dit bedrag kan worden ingezet ter dekking van de overige projectkosten HSIB. Ad 2 Bijdragen uit de going concern (urenverantwoording uit MAG, OV, MIP, Budget wijkbeheer, idem groen, idem mobiliteit, idem wonen, in plaats van het project Op dit moment schrijven alle medewerkers uit onze organisatie ten laste van het project. Dit is de grootste kostenpost. Voor 2021 heeft op basis van de in dat jaar te ondernemen activiteiten / beoogde resultaten een uren uitvraag plaatsgevonden. De aanname is dat voor de uitvoering van deze activiteiten 3.077 uren nodig zijn. Als de daarmee samenhangende kosten worden onderverdeeld naar 1. Inspanningen, die specifiek zijn bedoeld om de projectdoelstellingen te bereiken, zoals o.a. de begeleiding het proces met de stakeholders in co creatie en de oplevering van een aantal in dat proces op te leveren resultaten. 2.

De inspanningen, die worden ondernomen om intern te komen tot coördinatie en afstemming van de werkzaamheden in de wijk, die vanuit onze interne organisatie plaatsvinden 3. De inspanningen, die feitelijk kunnen worden gerekend tot regulier werk van onze organisatie. Omdat de hiervoor benodigde capaciteit in onze organisatie ontbreekt wordt die voor het project ingehuurd. De kosten van inhuur worden ten laste van het projectbudget gebracht. Deze verdeelsleutel wordt meegenomen in de ambtelijke integrale afweging van de directie en clustermanageroverleg over de dekking van de projectkosten.

9

Ad 3 Voorziening bovenwijkse plankosten van 2022 De inzet van de voorziening Bovenwijkse plankosten is besproken met de projectcontroller. Gezien de omvang van het gebied en het feit, dat de openbare ruimte al is ingericht acht deze dekking uit deze voorziening geen realistische optie, ondanks dat er verschillende nieuwbouwprojecten in de planning staan. Ook is voor aanwending van deze voorziening voor HSIB aanpassing nodig van de Nota Kostenverhaal en is in dat geval de voorziening pas vanaf 2022 inzetbaar/ geen oplossing voor 2021. Ad 4. Bijdragen uit budget Omgevingswet/ visie Met de programmaleider Omgevingswet is gesproken over continuering van de pilot. Hij stelt zich op het standpunt, dat het project 2 jaar heeft gelopen en dat het moment is gekomen dat het project afgesloten wordt en de balans wordt opgemaakt. Ad 5 Bijdragen uit lopende projecten in de Hoornes Het is goed uitlegbaar om de lopende en startende gemeentelijke projecten in de Hoornes te laten bijdragen in de kosten van HSIB. Het gaat om het IKC+, IGA Kalkoven, Hoornes Aardgasvrij, herinrichting Hoornesplein. Uitgaande van 4 lopende projecten gaat het om circa €10.000 bijdrage per project. Deze optie wordt besproken in het directie- en clustermanagersoverleg.

Ad 6 uitgespaarde kosten integraal werken Door integraal te werken worden meekoppel kansen gevonden en benut, waardoor de projectkosten afnemen en worden conflicten in de uitvoering voorkomen en klachten in de wijk voorkomen. Dit scheelt ambtelijke uren, investeringskosten etc.. Helaas kunnen deze voordelen niet in cijfers worden uitgedrukt. Ad 7 Ombuigingen Tot slot kan overwogen worden om geplande activiteiten niet meer te doen / de looptijd van het project terug te brengen, waardoor er minder uren en andere middelen nodig zijn.

Processtappen Het college wordt voorgesteld de werkzaamheden voor de verfijning van de DIM in het 1e kwartaal 2021 te continueren. Samen met de partners en andere stakeholders zal er worden gestart met de uitvoering van de verfijning van de DIM, zodat deze eind Q1 2021 ter vaststelling aan de raad kan worden aangeboden. Over de wijze waarop het project HSIB daarna wordt voorgezet volgt - op basis van de uitkomsten van de integrale ambtelijke afwegingen over de dekking - in het 1e kwartaal 2021 nadere advisering.

10