35. Beheerplan Beweeg- en speeltoestellen (1813403)

Voorstel

Aan

: Burgemeester en Wethouders

Kenmerk

: 1813403

Status

: Openbaar / Ter besluitvorming

Datum

: 11 december 2020

Afdeling

: Planmatig Beheer

Raad

: Ja

Medewerk(st)er

: A.M. van der Plas

ter informatie

Telefoonnummer

: 071 406 5283

Or

: Nee

Portefeuillehouder

: Nagtegaal (Wethouder), M. (Rien)

Communicatie

: Ja

Bijlage(n)

:1

Evaluatie

: Nee

Onderwerp:

Beheerplan Beweeg- en speeltoestellen

Samenvatting:

In de bijlage van deze nota treft u het Beheerplan Beweeg- en Speeltoestellen openbaar gebied 2021-2030. De Beweeg- en Speeltoestellen zijn, samen met de veiligheids-val-vloeren, een diverse groep van inrichtingselementen in het openbaar gebied van de gemeente Katwijk. De speel- en sporttoestellen zijn een belangrijk onderdeel van een beweegvriendelijke openbare ruimte en gemaakt van diverse materialen zoals rvs, kunststof of hout. Ook de speciale valvloeren moeten voldoen aan wettelijke veiligheidsnormen. Begin dit jaar (2020) is het budget van “spelen” financieel-administratief gewijzigd. We werken nu niet meer met een reserve, maar met een exploitatiebudget en in de investeringsagenda op te nemen investeringen. In dit beheerplan worden daarom ook nieuwe investeringen opgenomen voor het jaar 2021 in aanvulling op het exploitatie bedrag. Gevraagde beslissing:

1. Bijgaand “Beheerplan Beweeg- en Speeltoestellen openbaar gebied 2021-2030” vast te stellen. 2. Een krediet van 420.000,-- beschikbaar te stellen, in de vorm van een voorbereidingskrediet van 60.000,-- en een uitvoeringskrediet van 360.000,-- voor werkzaamheden aan de Skatebaan Noordduinseweg en af te schrijven van het budget van “spelen”, nr. 657002200 “Speelplaatsen beleid”, volgens tabel 4 zoals verwoord in het beheerplan Beweeg en Speeltoestellen in hoofdstuk 5 blz. 8. 3. Bij de volgende herziening van de financiële verordening de afschrijvingstermijnen “spelen” aanpassen. 4. Bijgaand “Beheerplan Beweeg- en Speeltoestellen openbaar gebied 2021-2030” ter kennisgeving aan de gemeenteraad toe te zenden.

Intern advies

FIN, JZ, BSL, UC&W, DB

Extern advies

Besluit:

Deze versie is met portefeuillehouder afgestemd op:

11 december 2020

maandag 14 december 2020

Kenmerk Programma Onderwerp

: 1813403 : Sport, cultuur en recreatie : Beheerplan Beweeg- en speeltoestellen

Aanleiding en doel De Beweeg- en Speeltoestellen zijn, samen met de veiligheids-val-vloeren die eronder liggen, een diverse groep van inrichtingselementen in het openbaar gebied van de gemeente Katwijk. Het beheren en onderhouden van deze kapitaalgoederen is een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Het legt een aanzienlijke claim op de gemeentelijke middelen. Het doel is om de speelwaarde van deze elementen in stand te houden, zodat gebruikers meer gaan spelen en bewegen. Onderdeel hiervan is ook het uitvoeren van de beleidsuitgangspunten uit het beleidsplan “Bewegen in Katwijk”. In dit beheerplan is op basis van het beheersysteem Abos een berekening gemaakt welke kosten nodig zijn voor het instandhouden van deze elementen. Hiernaast is gekeken welke grote uitgaven (>25.000 euro) we komende 10 jaar moeten doen. Dit betekent dat er in 2021 en vanaf 2025 ook investeringen moeten worden opgevoerd op de Investeringsagenda. In 2021 is dit investeringsbedrag nodig voor het opknappen van de skatebaan aan de Noordduinseweg.

Indicatoren (facultatief)

Motivering voorstel Beweeg- en speeltoestellen zijn in de openbare ruimte belangrijke prikkels om te gaan spelen en bewegen. Jaarlijks is een groep toestellen en valvloeren aan vervanging toe. Spelen en bewegen is van groot belang voor onze gezondheid en voor opgroeiende kinderen en jongeren. Ze leren daarmee sociale vaardigheden, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen etc. Een nadere motivatie van dit belang is ook omschreven in het achterliggend beleidsplan. De aanpak van de Noordduinseweg is van groot belang voor de veiligheid en het stimuleren van bewegen bij jong en oud. De gevraagde beschikbare middelen zijn nodig voor het vervangen van de huidige elementen en asfaltvloeren. Ook wordt dan een onderdeel uit het beleidsplan uitgevoerd passend bij het thema “Jongeren horen erbij”. Er komt nog los van dit besluit een projectvoorstel naar u.

Kanttekeningen 1. Afnemende financiële ruimte voor beleidsuitvoering Doordat we ieder jaar investeringen doen, lopen de afschrijvingslasten jaarlijks op. De consequentie van deze toenemende afschrijvingen maakt dat er volgens onze huidige berekening tussen 2026 en 2030 geen extra budget wordt besteed aan beleidsuitvoering, maar al het budget puur wordt gebruikt voor onderhoud en vervanging van bestaande toestellen. De uitwerking hiervan kan wel zeker bijdragen aan de uitvoering van beleidsdoelstellingen. Hiernaast werken we aan een versnelde uitvoering van de beleidsdoelstellingen in de eerste jaren (tot 2026). 2. Vervanging ook afhankelijk van locatie en gebruik 11 december 2020

Beweeg- en speeltoestellen zijn afhankelijk van de locatie en het gebruik, soms sneller aan vervanging toe of kunnen langer blijven staan. Hiervoor is ook een post onvoorzien opgenomen of worden zo mogelijk vervangingen met elkaar uitgewisseld. 3. Indexatie budget en areaaluitbreiding. Uitgangspunt in alle onderliggende berekeningen is het prijspeil van 2020. Dat betekent dat we er vanuit gaan dat de prijzen voorlopig gelijk blijven. Ook is areaaluitbreiding in dit beheerplan niet meegenomen. Aangezien de verwachting is dat de prijzen komende jaren wel stijgen wordt er vanuit gegaan dat dit in de reguliere begrotingscyclus wordt opgevangen door vanuit de stelpost prijsstijgingen/indexatie een bedrag aan het onderhoudsbudget spelen toe te voegen. Indien dit niet mogelijk is betekent dit, dat we een aantal speeltoestellen of speelplekken niet kunnen vervangen. Hier moet dan uiteraard wel goed naar gekeken worden, zodat het doel om zoveel mogelijk te bewegen met elkaar, wel doorgang kan vinden. Wat betreft areaaluitbreiding zal bij een uitbreiding van het areaal (bijvoorbeeld bij Project Locatie Valkenburg), t.z.t. ook een ophoging van het beheerbudget plaats moeten vinden.

Middelen Voor dit beheerplan is jaarlijks 276.000,-- euro beschikbaar. Hoe deze middelen per jaar worden ingezet is terug te lezen in het bijgevoegde beheerplan. De benodigde investeringen zullen worden toegevoegd aan de investeringsagenda. De bijbehorende rente en afschrijvingen komen ten laste van het exploitatiebudget spelen en bewegen. Omdat de jaarschijf 2021 van de investeringsagenda al is vastgesteld wordt door middel van dit besluit gevraagd de in het beheerplan benoemde investeringen voor 2021 met een totaalbedrag van €420.000 alsnog toe te voegen aan de investeringsagenda en dit bedrag te activeren. Dit in de vorm van een voorbereidingskrediet van 60.000,-- en een uitvoeringskrediet van 360.000,-- voor werkzaamheden aan de Skatebaan Noordduinseweg. Een fasering in de uitvoering vindt plaats in de vorm van 60.000,-- in 2021 en 300.000,-- in 2022. Hierdoor komt de afschrijving van de uitvoering pas vanaf 2023 ten laste van de begroting.

Uitvoering Jaarlijks zal binnen de P&C cyclus de stand van zaken worden weergegeven. Juridisch advies

Communicatie

Bijlage(n) 

Beheerplan Beweeg- en speeltoestellen openbaar gebied 2021-2030

3