3. Bijlage 2. Rapportage Pauw decembercirculaire 2020 (1842748)

Bijlage 2 – Rapportage Pauw – decembercirculaire 2020 Inleiding De decembercirculaire 2020 is iets later verschenen dan andere jaren. Dat komt omdat eerst het bestuurlijk overleg met de VNG op 14 december is afgewacht. Daarna moesten nog diverse brieven aan de Tweede Kamer verzonden worden over het 3e corona steunpakket. Meestal verschijnen jaarlijks drie circulaires. In mei, september en december. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december geeft de vertaling van de Najaarsnota van de rijksoverheid en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Aanvankelijk was het de bedoeling om het nieuwe verdeelstelsel in deze circulaire te verwerken. Dat proces heeft echter vertraging opgelopen. De ingangsdatum is een jaar verschoven naar 1-1-2023. De belangrijkste onderwerpen zijn: - De uitkeringsfactoren van 2018 en 2020 worden bijgesteld. - Geen aanpassing van het accres 2020. De decembercirculaire is traditioneel geen bijstellingsmoment. Afgezien daarvan is het accres 2020 (en 2021) vastgeklikt op de stand van de meicirculaire 2020. We hoeven ons dus ook niet af te vragen hoe hoog de onderbesteding zal worden. - De financiële vertaling van het 3e compensatiepakket corona. 6 Taakmutaties en 3 DU’s. - 8 overige taakmutaties. - Er worden 6 nieuwe decentralisatie-uitkeringen gepresenteerd.

Daarnaast zijn wijzigingen aangebracht in enkele bestaande decentralisatieuitkeringen. Samenvatting Uitstel nieuw verdeelstelsel Het nieuwe verdeelstelsel wordt aan het nieuwe kabinet overgelaten. De invoerdatum is een jaar opgeschoven naar 1-1-2023. Als reden noemt de minister BZK de huidige financiële positie van de gemeenten, waaronder de tekorten bij de jeugdzorg. Daarover moet eerst duidelijkheid komen, en die komt pas bij de kabinetsformatie. Dan wordt er besloten of er structureel geld bijkomt voor de gemeenten, ofwel of de te verdelen koek groter wordt. Daarmee legt de minister – conform de wens van de VNG - expliciet een koppeling tussen extra geld voor de gemeenten en de herverdeling van het gemeentefonds. Het uitstel heeft geen gevolgen voor de invoering van het woonplaatsbeginsel Jeugd. Deze beleidswijziging wordt per 1 januari 2022 doorgevoerd in de huidige verdeling. Het budget voor Voogdij en 18+ blijft tot de herijking op basis van historisch gebruik verdeeld worden, op basis van het gewijzigde woonplaatsbeginsel. Het tijdpad is nu als volgt: - begin januari 2021: adviesaanvraag bij ROB. Rapport na ± 6 weken. - tegelijkertijd publicatie herverdeeleffecten per gemeente, uitgedrukt in een bedrag per inwoner. Tevens publicatie van flankerende voorzieningen

- maart – april 2021: VNG houdt consultatie onder eigen leden. Daarna terugkoppeling aan BZK Op 17 maart 2021 vinden verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Wetsvoorstellen worden controversieel verklaard. Kabinetsformatie zal waarschijnlijk langer duren dan laatste publicatiemogelijkheid bij invoer per 1-1-2022, in casu meicirculaire 2021. Bijstelling uitkeringsfactoren - 2018: definitieve vaststelling. Stijging met ruim 1 punt van 1,492 naar 1,4933. Betreft WOZ-waarden. - 2019: ongewijzigd op 1,538 - 2020: stijging met 2 punten van 1,621 naar 1,623. Betreft + 1 punt verdeelreserve en + 1 punt ontwikkeling uitkeringsbasis. - 2021: ongewijzigd op 1,659. Steunpakket corona De fondsbeheerders hebben eerder in de zgn. junibrief en de septembercirculaire het 1e en 2e compensatiepakket corona bekend gemaakt. Thans dus het 3e pakket. De bedragen hebben allemaal een eenmalig karakter!!!! De onderwerpen en bedragen zijn als volgt.

o Taakmutatie re-integratie van bijstandsgerechtigden, reguliere dienstverlening  € 39,3 mln in 2020  € 88,4 mln in 2021 o Taakmutatie impuls re-integratie, intensivering € 48,3 mln in 2021 o Taakmutatie gemeentelijk schuldenbeleid  € 15,0 mln in 2020  € 30,0 mln in 2021 o Taakmutatie bijzondere bijstand  € 5,0 mln in 2020  € 10 mln in 2021 o Taakmutatie continuïteit van de zorg tbv Jeugd en WMO € 20,4 mln in 2020 o Taakmutatie compensatie quarantainemiddelen € 4,0 mln in 2020 o DU extra kosten verkiezingen € 22,0 mln in 2021 o DU cultuurmiddelen € 149,7 mln in 2021 o DU Crisisdienstverlening tbv bestrijding werkloosheid. Bijdrage aan arbeidsmarktregio’s  € 16,0 mln in 2020  € 48,5 mln in 2021 Wat betreft de taakmutaties zijn de re-integratiegelden het grootst. Er zijn er twee van, reguliere en intensivering van dienstverlening. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen ze in 2021 een tijdelijke impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Persoonlijk contact is belangrijk om hen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden. Wat betreft de DU’s is de DU cultuurmiddelen is qua omvang van grootst.

Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, komen door de coronacrisis in de problemen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met deze extra

middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. De verdeling van de middelen zal verlopen volgens de IV3 uitgaven van 2019 aan cultuur. Daarmee is het bedrag dat gemeenten krijgen, gerelateerd aan de aanwezige culturele infrastructuur die door gemeenten wordt ondersteund. Het is aan de gemeenten zelf om de middelen in te zetten waar de culturele infrastructuur van hun gemeente de steun het hardst nodig heeft. In deze circulaire wordt een vooraankondiging gedaan wat betreft een aantal regelingen. Dit is dus nog niet verwerkt in de cijfers van deze circulaire. Het betreft: - Inkomstenderving. Extra reservering € 150 miljoen in 2020. Afrekening in 2021 op basis van cijfers in de jaarrekening 2020. - Afvalinzameling. Compensatie € 20 miljoen over 2020. - TONK. Het kabinet creëert een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. In totaal is een bedrag van maximaal € 130 miljoen gereserveerd voor het eerste halfjaar van 2021. - Perspectief jeugd en jongeren. Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten.

Met een jeugdpakket van € 58,5 miljoen wil het kabinet een gerichte (financiële) impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Het kabinet stelt in het vooruitzicht dat inkomstenderving en compensatie van reële kosten ook zullen worden voortgezet tot en met het 1e kwartaal 2021. En ten aanzien van de GGD en veiligheidsregio loopt het door in het hele kalenderjaar 2021 Buiten het gemeentefonds om worden in 2020 en 2021 nog meer compensaties verstrekt in de vorm van specifieke uitkeringen (SPUK’s) . Dat betreft: - Zwembanen en ijsbanen. € 100 miljoen. - Verlenging steun aan sportverenigingen. € 60 miljoen. - Toezicht en handhaving. € 60 miljoen. - TOZO 3 regeling. - Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer. Taakmutaties Naast de hiervoor genoemde taakmutaties in het corona-steunpakket zijn er nog 8 algemene. Deze zijn als volgt.

Let wel, alle bedragen hebben een eenmalig karakter!!! o Mobiliteitshulpmiddelen WLZ uitname -/- € 16,9 mln in 2020 o Centrale voorziening BRP uitname -/- € 4,5 mln in 2020 o Mijn overheid en DigiD uitname -/- € 3,9 mln in 2020 o Bijdrage GDI uitname -/- € 2,7 mln in 2020 o (brief)stembureaus kiezers buitenland (Den Haag) € 1,0 mln in 2020 o Vervangend briefstembewijs (Den Haag) € 0,5 mln in 2020

o Logisch ontwerp GBA o Persoonskaartenarchief (Den Haag)

€ 0,3 mln in 2020 € 0,05 mln in 2020

Eentje daarvan heeft een omvang van meer dan € 10 miljoen, namelijk de uitname van mobiliteitshulpmiddelen WLZ ad € 16,9 miljoen. Dat heeft betrekking op het volgende. Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Hiervoor zijn in de septembercirculaire 2019 middelen overgeheveld naar de Wlz. Daarbij zijn ministerie VWS en de VNG overeengekomen dat op basis van realisatiegegevens nacalculatie plaatsvindt. Op basis van de realisatiegegevens over de eerste acht maanden van 2020 blijkt dat er € 16,9 miljoen te weinig is overgeheveld vanuit het Gemeentefonds naar de Wlz. Deze correctie vindt nu plaats voor 2020. In de meicirculaire 2021 wordt de nacalculatie structureel verwerkt op basis van realisatiegegevens, aangevuld met een nog af te spreken ophoging voor onderhoudskosten. De andere taakmutaties zijn alle kleiner dan € 10 miljoen waardoor toelichting achterwege blijft. Wel realiseren we ons dat het voor een individuele gemeente om redelijk wat geld kan gaan.

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen (IU/DU) Omdat de rijksoverheid werkt met een kasstelsel, worden in de betaalmaand december nog gauw diverse decentralisatie-uitkeringen meegenomen. De rijksoverheid kan ze nog verwerken in de boekhouding van het lopende jaar. De gemeenten kunnen er beleidsmatig niets meer mee, want het jaar is immers voorbij. Het leidt bij ons tot balansposten. Zes nieuwe decentralisatie-uitkeringen zijn in het leven geroepen, waarvan 2 betrekking hebbend op het compensatiepakket corona. Vaak hebben ze betrekking op een specifieke taak voor één of enkele gemeenten. De DU Cultuurmiddelen is qua bedrag de grootste, namelijk afgerond € 150 mln in 2021. Het overzicht van mutaties in nieuwe DU’s is als volgt. Let wel, ook hier gaat het om bedragen met een eenmalig karakter!!!!! naam bedrag Cultuurmiddelen (DU) (compensatie corona) € 150 mln in 2021 Crisisdienstverlening (DU) (compensatie corona) € 16 mln in 2020, € 48 mln in 2021 Jeugd aan zet (DU) € 0,5 mln in 2020 Aanpak discriminatie (DU) € 0,3 mln in 2020 Impactanalyse leefbaarheid en veiligheid (DU) € 0,2 mln in 2020 Pilots verdere integratie arbeidsmarkt (DU) € 0,2 mln in 2020 Wat betreft de nieuwe DU’s is die van de cultuurmiddelen op afstand het grootst. Die hebben we al toegelicht bij het steunpakket corona.

Wat betreft de mutatie in bestaande DU’s is de Brede aanpak dak- en thuisloosheid met een bedrag van € 45,5 mln in 2021 het grootst. Hierover het volgende. Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk wil voorkomen zodat niemand op straat hoeft te slapen. Daarvoor is een financiële impuls beschikbaar gesteld van in totaal € 200 mln voor de jaren 2020 en 2021. In de septembercirculaire 2020 is de verdeling verwerkt voor 2020 en 2021 voor 21 centrumgemeenten en de 312 regiogemeenten. Bij deze circulaire vindt de toekenning plaats vanuit het resterende budget van € 45,5 miljoen in 2021 aan de 22 centrumgemeenten die in de septembercirculaire 2020 nog geen middelen toegekend hebben gekregen.

De DU Faciliteitenbesluit opvangcentra geeft voor 43 gemeenten aanvullingen voor het jaar 2020. Bij de introductie van de decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling (oorspronkelijke looptijd 2015 tot en met 2020) is afgesproken dat de uitkering moet worden geëvalueerd. Daar is inmiddels een evaluatierapport over verschenen dat we u eerder toezonden. Bij de besluitvorming over de voortzetting van de decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling wordt ook de evaluatie van het Actieplan Bevolkingsdaling betrokken. Deze evaluatie is naar verwachting in het voorjaar van 2021 afgerond, waarna de Tweede Kamer wordt geïnformeerd. Per 1 januari 2019 vormen de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen samen de gemeente Vijfheerenlanden. Tot en met 2018 waren de gemeenten Zederik en Leerdam ingedeeld bij de centrumgemeente Dordrecht voor Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang. De gemeente Vianen hoorde bij de centrumgemeente Utrecht. Op verzoek van de drie betrokken gemeenten is bij de meicirculaire 2019 (paragraaf 3.3.10) afgesproken dat tot 2021 de gemeente Dordrecht als centrumgemeente blijft fungeren voor de inwoners uit Leerdam en/of Zederik. De gemeente Utrecht zou dit blijven doen voor de inwoners die afkomstig zijn uit Vianen. Bij deze circulaire is de wijziging in centrumgemeente vanaf uitkeringsjaar 2021 verwerkt.

Vanaf dit jaar is de gehele gemeente Vijfheerenlanden voor de uitkeringen Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang ingedeeld bij de centrumgemeente Utrecht. De overige mutaties hebben een betrekkelijk kleine omvang, zodat ze niet nader worden toegelicht. Sociaal domein - DU’s : o Een aantal DU’s hebben betrekking op het sociaal domein. De nieuwe zijn al toegelicht. o Wat betreft de bestaande DU’s kan genoemd worden de compensatieregeling voogdij/18+ . Zoals bekend is hier de T-2 methodiek van toepassing. 43 gemeenten krijgen in 2021 een aanvulling omdat de kosten 2019 hoger waren dan tot nu toe aangenomen. Door aanpassing van het woonplaatsbeginsel per 2022 is dit tevens de laatste bijdrage uit de compensatieregeling. - Onderzoek naar kosten jeugdzorg: Bureau AEF heeft het onderzoek onlangs afgerond. Het eindrapport zal waarschijnlijk eind december worden gezonden aan de Tweede Kamer. Dan worden ook de uitkomsten bekend. De resultaten worden meegenomen bij de komende kabinetsformatie. - Suppletie-uitkering Overheveling IUSD: Voor de jaren 2019 en 2020 vindt een nacalculatie plaats op de eenheden bij de maatstaven.

- Maatstaven basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0.3 en 1.2: In het verdeelmodel voor jeugdhulp in de algemene uitkering zitten twee maatstaven over onderwijsachterstand: de maatstaven basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0.3 en 1.2. Met ingang van uitkeringsjaar 2020 zijn geen actuele gegevens meer beschikbaar van deze maatstaven. Hierdoor zijn de fondsbeheerders genoodzaakt om deze maatstaven met ingang van uitkeringsjaar 2020 te “bevriezen” op de laatst beschikbare stand (schooljaar 2018-2019 gebruikt in uitkeringsjaar 2019). - Maatstaf medicijngebruik drempel: Recentelijk zijn voor deze maatstaf de definitieve cijfers 2019 door Vektis geleverd.

Overzicht van cijfers De items in voorgaande toelichting leidt tot het volgende cijfermatige overzicht. Bedragen zijn in duizenden euro’s Berekening beginstand Uitkeringsfactor Uitkeringsfactor, bijstelling 2020 Subtotaal: Ontwikkeling uitkeringsbasis Hoeveelheidsverschillen Subtotaal: Taakmutaties Mobiliteitshulpmiddelen en roerende voorzieningen (nacalculatie) Bijdrage centrale voorziening BasisRegistratie Personen Bijdrage MijnOverheid en DigiD Bijdrage GDI Logisch ontwerp GBA Subtotaal: IU/DU/SU Suppletie-uitkering integratie sociaal domein Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) Inburgering (IU) Subtotaal: WOZ Subtotaal: Corona steunpakket Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona) Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona) Bijzondere bijstand (compensatie corona) Continuïteit van zorg (compensatie corona) Compensatie quarantainekosten (compensatie corona) Impuls re-integratie (compensatie corona) Cultuurmiddelen (DU) (Corona) Tweede kamerverkiezingen (DU) (Corona) Subtotaal: Totaal verschil Berekening eindstand

2020 92,799

2021 93,240

2022 93,656

2023 94,930

2024 96,049

2025 97,639

-85 -85

-132 -132

-137 -137

-140 -140

-141 -141

-14

-14

-14

-14

-14

-1 -15

-2 -16

-3 -16

-3 -16

-3 -16

-149 93,508

-153 94,777

-156 95,893

-157 97,482

113 113 -28 -28 -58 -17 -15 -10 1 -99 -14 200 186

49 43 15 70 12

113 89 31

190

60 297 81 672

362 93,161

571 93,811

Bijlage 1

Opgave berekening Gemeente:

Katwijk

Opgave:

DC 20 v2 (o.b.v. eigen waarden en berekende eenheden BZK)

Circulaire:

Decembercirculaire 2020 dd 16 december 2020 (nr. 2020 - 0000733001)

Jaar:

2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Uitkeringsfactor:

Constante prijzen 2020: 1,6230 / 2021: 1,6590 / 2022: 1,6680 / 2023: 1,6720 / 2024: 1,6780 / 2025: 1,6920

Uitgezette maatstaven:

maatstafnummers: 0, 3i, 6a, 6b, 6c, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, 7k, 7l, 8c, 11b, 11c, 32b, 39a, 40, 41, 42, 43, 44

Uitgezette maatstaven met niet-0 waarden:

geen

Datum afgerond:

5-1-2021

Eigen toelichting: Datum rapport:

5-1-2021 14:47

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven Maatstaf

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1c Waarde niet-woningen eigenaren 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) 1a Waarde woningen eigenaren

-1.340.756,47

-1.374.580,85

-1.396.835,25

-1.419.089,65

-1.441.344,05

-1.463.598,45

-1.050.673,54

-1.077.749,93

-1.095.684,63

-1.113.619,33

-1.131.554,03

-1.149.488,73

-6.507.470,57

-6.643.738,91

-6.658.676,30

-6.827.136,80

-6.932.943,28

-7.017.173,53

Subtotaal

-8.898.900,58 -9.096.069,69 -9.151.196,17 -9.359.845,78 -9.505.841,36 -9.630.260,71

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is Maatstaf 1e OZB waarde niet-woningen 8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) 3a Eén-ouder-huishoudens 2 Inwoners 5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar 5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar 7 Lage inkomens 7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 12 Minderheden 11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

323.321,38 328.642,08 333.962,78 339.283,48 344.604,18 349.924,88 1.843.172,36 1.800.174,84 1.801.305,04 1.845.693,32 1.890.797,54 1.915.855,44 1.336.848,55 1.339.452,50 1.339.344,29 1.276.486,52 1.286.501,20 1.294.204,80 10.618.451,97 10.568.122,50 10.598.647,10 10.793.707,99 10.915.277,12 11.011.754,25 1.196.488,98 1.210.696,56 1.227.240,00 1.252.221,75 1.272.997,92 1.292.866,38 100.139,70 101.594,45 105.509,05 109.767,50 112.862,15 115.401,35 226.958,00 227.401,69 228.442,43 232.605,39 235.452,12 237.839,70 3.246.891,06

3.277.711,77

3.265.066,20

3.299.941,82

3.325.079,46

3.347.713,80

546.361,25 289.521,69

547.875,84 286.865,72

552.364,20 287.009,25

561.408,76 289.478,03

568.838,22 290.597,59

575.298,62 292.032,92

3b Huishoudens 3c Eenpersoonshuishoudens 8b Loonkostensubsidie 4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico 7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens 7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen 3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik 3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen 8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen 8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens 11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers 11c-2 Wajong 3i-2 Medicijngebruik met drempel 8e Re-integratie klassiek 4b Inwoners jonger dan 65 jaar 5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar 5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder 3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar 3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar 3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder 7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar 7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar 7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder 7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) 7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) 7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) 3j Bedden 13 Klantenpotentieel lokaal 14 Klantenpotentieel regionaal 15e Leerlingen VO 15d Leerlingen (V)SO 15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 38

Bedrijfsvestigingen 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 31a ISV (a) stadsvernieuwing 31b ISV (b) herstructurering 36 Kernen 37 Kernen * bodemfactor buitengebied 36a Kernen met 500 of meer adressen 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

2.461.396,30 422.458,84 87.939,45

2.433.425,40 430.638,51 87.939,45

2.439.858,00 427.279,19 87.939,45

2.512.972,20 433.109,65 87.939,45

2.558.906,40 437.206,43 87.939,45

2.595.508,80 440.942,45 87.939,45

10.643.963,40 10.563.638,40 10.516.813,00 10.098.375,30 10.164.082,50 10.224.314,10 274.619,61 -2.228.431,37

272.492,32 -2.225.029,11

270.674,80 -2.226.454,06

251.567,95 -2.064.334,07

253.105,92 -2.077.208,44

254.643,89 -2.089.567,65

-2.451.813,34

-2.430.559,54

-2.419.087,41

-2.231.153,46

-2.233.880,15

-2.235.688,56

2.513.377,93 839.112,68 173.669,36 417.465,10 2.651.845,26 645.613,76 4.046.294,91 448.496,85 218.736,56 1.243,98 212,40 22.799,40 85.902,39 66.587,22 90.111,84 219.174,25 123.642,09 210.704,55 513.284,63 289.991,10 96.115,48 3.215.736,70 1.221.609,30 626.293,20 241.118,94 -705.047,17 -557.129,95 430.634,50 157.075,56 4.870,21 7.203,79 45.413,40 74.391,50 60.257,47 17.240,12 212.745,99

2.495.561,53 829.415,68 197.048,70 482.025,72 2.634.880,29 645.549,93 4.118.298,69 522.542,91 227.491,56 1.327,72 226,86 23.869,24 90.103,86 69.681,78 94.443,52 230.796,00 129.963,50 223.229,67 547.506,91 307.885,74 99.631,90 3.118.670,59 1.212.842,04 567.309,60 237.121,83 -698.669,49 -551.973,24 447.378,80 157.075,56 4.870,21 7.203,79 45.358,85 74.391,50 60.263,26 17.240,12 213.043,66

2.477.558,74 827.092,08 198.465,10 488.185,56 2.633.111,47 650.199,00 4.153.878,48 417.825,73 228.110,43 1.324,87 230,09 23.820,16 93.566,88 70.711,56 94.315,20 240.032,52 131.757,57 221.899,54 588.810,77 316.059,04 99.631,90 3.135.938,83 1.199.254,42 571.162,80 233.923,22 -692.349,95 -546.960,73 468.771,60 157.075,56 4.870,21 7.203,79 45.358,85 74.391,50 60.291,06 17.240,12 213.393,10

2.301.903,12 769.979,30 186.966,60 460.038,53 2.493.947,84 655.444,44 4.198.535,78 417.651,20 230.543,81 1.336,65 235,22 24.018,15 97.297,00 72.269,20 95.659,58 251.144,60 135.250,70 221.617,00 624.910,99 323.930,05 99.631,90 3.175.146,10 1.214.515,12 580.054,80 230.840,00 -637.184,89 -503.378,70 491.361,20 157.075,56 4.870,21 7.203,79 45.358,85 74.391,50 60.278,65 17.240,12 217.333,98

2.318.068,17 775.699,80 189.325,80 466.559,38 2.511.367,47 646.316,88 4.226.403,96 417.471,16 232.105,72 1.348,81 240,54 24.230,70 100.039,60 73.984,45 96.813,65 259.345,24 138.833,50 223.146,67 653.011,01 335.142,28 99.631,90 3.202.082,00 1.225.351,40 587.464,80 227.756,78 -638.198,18 -504.179,20 514.998,00 157.075,56 4.870,21 7.203,79 45.358,85 74.391,50 60.262,60 17.240,12 219.809,16

2.331.000,21 779.132,10 189.325,80 466.559,38 2.517.145,78 648.882,69 4.249.894,08 417.471,16 233.288,73 1.363,44 245,86 24.492,30 102.325,10 75.585,35 98.095,95 266.008,26 142.416,30 225.975,90 676.592,56 346.869,47 99.631,90 3.224.391,30 1.234.436,84 587.464,80 227.756,78 -640.060,36 -505.650,33 539.308,00 157.075,56 4.870,21 7.203,79 45.358,85 74.391,50 60.249,80 17.240,12 221.779,60

3.452.036,84

3.456.740,87

3.463.060,45

3.675.201,50

3.812.759,37

3.925.203,26

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 21 Oppervlakte bebouwing 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 22a Oppervlakte bebouwing woonkern 19 Oppervlakte binnenwater 20 Oppervlakte buitenwater 16 Oppervlakte land 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 39 Vast bedrag Subtotaal

61.001,20

61.001,20

61.001,20

62.526,23

62.526,23

62.526,23

803.267,40

806.356,89

809.446,38

834.162,30

849.609,75

861.967,71

177.687,74 76.874,80 594.089,60 6.309,66 10.749,96 101.878,40 66.687,20 1.642.301,61

178.276,11 76.874,80 596.374,56 6.308,00 10.749,96 101.853,60 66.687,20 1.556.792,72

178.864,48 76.874,80 598.659,52 6.308,00 10.749,96 101.853,60 66.687,20 1.560.899,60

184.159,81 78.796,67 616.939,20 6.308,00 10.749,96 101.853,60 66.687,20 1.607.387,20

187.690,03 78.796,67 628.364,00 6.308,00 10.749,96 101.853,60 66.687,20 1.636.591,68

190.631,88 78.796,67 637.503,84 6.308,00 10.749,96 101.853,60 66.687,20 1.659.864,00

1.383.062,49

1.386.211,47

1.389.868,35

1.431.262,20

1.457.266,68

1.477.989,00

249.629,29

250.081,99

250.082,20

250.073,33

250.073,33

250.073,33

56.290.659,31 56.259.001,57 56.316.420,13 56.812.596,74 57.573.010,21 58.189.258,09

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) Jaren

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Uitkeringsfactor

1,6230

1,6590

1,6680

1,6720

1,6780

1,6920

Subtotaal (B x C (=uf))

91.359.740,07 93.333.683,60 93.935.788,78 94.990.661,75 96.607.511,12 98.456.224,69

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf

2020

2021

2022

2023

2024

2025

56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

-98.662,00

-98.662,00

-98.662,00

-98.662,00

-98.662,00

-98.662,00

Subtotaal

-98.662,00

-98.662,00

-98.662,00

-98.662,00

-98.662,00

-98.662,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 183 Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 262 Schulden en armoede (DU) 266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) 274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 320 Verhoging taalniveau statushouders (DU) 383 Inburgering (IU) 384 Compensatie toeristen- en parkeerbelasting (DU) (compensatie corona)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

329.871,00

329.871,00

329.871,00

329.871,00

329.871,00

329.871,00

113.824,00

113.824,00

113.824,00

113.824,00

113.824,00

113.824,00

224.411,00 129.316,00 210.487,00 63.748,00 21.330,00 198.521,00 75.613,00 130.002,00

n.v.t. 101.292,00 208.035,00 n.v.t. 0,00 198.521,00 n.v.t. 87.447,00

n.v.t. 101.292,00 208.035,00 n.v.t. 0,00 198.521,00 n.v.t. 194.352,00

n.v.t. 101.292,00 208.035,00 n.v.t. 0,00 198.521,00 n.v.t. 213.811,00

n.v.t. 101.292,00 208.035,00 n.v.t. 0,00 198.521,00 n.v.t. 213.811,00

n.v.t. 101.292,00 208.035,00 n.v.t. 0,00 198.521,00 n.v.t. 213.811,00

508.000,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

385 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) 387 Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU) (compensatie corona) 388 Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU) (compensatie corona) 389 Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU) (compensatie corona) 390 Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) (DU) (compensatie corona) 393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 395 Cultuurmiddelen (DU) (compensatie corona) Subtotaal

17.628,00

32.051,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

98.648,00

80.871,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

96.193,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

96.460,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

61.334,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

9.000,00 296.840,00

9.000,00 n.v.t.

9.000,00 n.v.t.

9.000,00 n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

2.375.386,00 1.457.752,00 1.154.895,00 1.174.354,00 1.174.354,00 1.165.354,00

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein Maatstaf

2020

2021

2022

2023

2024

2025

260 Participatie (IU) 261 Voogdij/18+ (IU)

7.080.228,00 1.493.482,00

6.307.605,00 1.811.725,00

6.142.127,00 1.811.725,00

5.939.954,00 1.811.725,00

5.866.398,00 1.811.725,00

5.744.628,00 1.811.725,00

Subtotaal

8.573.710,00 8.119.330,00 7.953.852,00 7.751.679,00 7.678.123,00 7.556.353,00

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker Aanvullingen v/d gebruiker

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Gemeenteposten: voorzichtige banadering maatstaven Stelpost BCF onderschrijding extra middelen jeugdhulp vanaf 2022 stelpost nominale ontwikkeling

-150.000,00 0,00 0,00 0,00

-250.000,00 345.000,00 0,00 0,00

-350.000,00 345.000,00 0,00 -282.000,00

-450.000,00 345.000,00 1.050.000,00 -626.000,00

-550.000,00 345.000,00 1.050.000,00 -807.000,00

-550.000,00 345.000,00 1.050.000,00 -812.000,00

Subtotaal

-150.000,00

95.000,00

-287.000,00

319.000,00

38.000,00

33.000,00

Totaal

93.161.273,49 93.811.033,91 93.507.677,61 94.777.186,97 95.893.484,77 97.482.008,98