3. Advies bij Begroting 2023 over raadsvoorstellen en doelmatigheid (2953020)

Advies bij Programmabegroting 2023: raadsvoorstellen en doelmatigheid (2953020) 14 oktober 2022 Griffie ============================================================================== Inleiding Het college heeft op 13 oktober de begroting 2023 aangeboden aan de raad. Dit advies richt zich op: •

de voorstellen die het college in 2023 aan de raad aanbiedt;

• de in 2023 te houden doelmatigheidsonderzoeken. De aanbevelingen voor de raad staan cursief vermeld en zijn genummerd. Aangekondigde raadsvoorstellen Het college kondigt in de begroting diverse raadsvoorstellen aan. Gelet op de betekenis van de begroting, namelijk de autorisatie door de gemeenteraad van baten en lasten en de daarbij behorende activiteiten in 2023, mag worden aangenomen dat de belangrijkste voorstellen in de begroting zijn vermeld. Een totaaloverzicht van te verwachten voorstellen, voorzien van een planning en een vermelding of vooraf de raad een startnotitie ter vaststelling ontvangt, ontbreekt in de begroting. Een eenvoudig overzicht is als bijlage aan dit advies toegevoegd. Een totaaloverzicht geeft de raad de mogelijkheid bij de algemenen beschouwingen middels amendementen en moties prioriteiten te benoemen en om aan te geven waarover de raad graag eerst een startnotitie of nota van uitgangspunten wenst vast te stellen. Het resultaat zou het college via de Langetermijnagenda vervolgens actueel kunnen houden. 1. Het is aan te bevelen dat de raad het college verzoekt een compleet overzicht te verstrekken van de in 2023 aan te bieden raadsvoorstellen, voorzien van een planning en vermelding van een eventueel voorafgaande startnotitie of nota van uitgangspunten.

Doelmatigheidsonderzoeken Lid 1 van artikel 213a van de Gemeentewet bepaalt: “Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover”. De verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Katwijk bepaalt:“ Artikel 2. Onderzoeksfrequentie Het college voert jaarlijks twee onderzoeken uit in het kader van deze verordening. Artikel 3. Onderzoeksprogramma 1.Het college stelt jaarlijks een programma op voor onderzoeken in het kader van artikel 213a Gemeentewet. 2.Gelijktijdig met het aanbieden van de programmabegroting wordt het onderzoeksprogramma jaarlijks ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad.

14 oktober 2022

Advies bij Programmabegroting 2023: raadsvoorstellen en doelmatigheid (2953020)

Blad 1 van 4

3.De onderzoeken in het onderzoeksprogramma worden per onderzoek globaal uitgewerkt, aan de hand van de volgende punten: a. Probleemstelling; b. Doelstelling; c. Kernvragen van het onderzoek; d. Onderzoeksproces 4.In de paragraaf Bedrijfsvoering van de programmabegroting wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.” Het college heeft bij het aanbieden van de programmabegroting 2023 geen programma voor onderzoeken in het kader van artikel 213a Gemeentewet aan de raad aangeboden. De paragraaf Bedrijfsvoering geeft niet aan welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken. De paragraaf bevat overigens wel een tekst die van toepassing zou kunnen zijn, op pagina 156, over onderzoeken naar efficiency van de huisvesting. 2. Het is aan te bevelen dat de raad het college verzoekt een programma aan te bieden voor de twee in 2023 bij verordening voorgeschreven onderzoeken in het kader van artikel 213a Gemeentewet. 3. Het is aan te bevelen na te gaan hoeveel middelen in het meerjarenbeeld zijn opgenomen voor onderzoeken in het kader van artikel 213a Gemeentewet.

14 oktober 2022

Advies bij Programmabegroting 2023: raadsvoorstellen en doelmatigheid (2953020)

Blad 2 van 4

Bijlage Raadsvoorstellen in de begroting 2023 Pag. 11 12

31

35 51

51 55 57

80

82

82

91

117

Raadsvoorstel In 2023 werken we aan de verdieping van de impactanalyse laadvermogen dat eind 2022 wordt opgeleverd. In het voorjaar van 2023 willen we de gemeenteraad het herziene participatiebeleid ter besluitvorming aanbieden. (pagina 35: We herzien het participatiebeleid. Voor de zomer van 2023 biedt het college dit herziene beleid ter besluitvorming aan, aan de gemeenteraad.) Zodra de beheerplannen geactualiseerd zijn en de nieuwe investeringen daar onderdeel van uitmaken, worden de structurele dotaties aan de voorzieningen opnieuw berekend. In het bijbehorende raadsvoorstel zal dan worden voorgesteld om de gevormde buffer in deze reserve voor de gerealiseerde investeringen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. We evalueren samen met de wijkraden ons systeem van wijkraden. Landelijke, inspirerende initiatieven zijn de aanleiding voor deze evaluatie. Herzien van het evenementenbeleid voor het volgende evenementenseizoen (Uitgangspunten formuleren richting organisatoren, Aanscherpen vergunningverleningsproces, financieel gezond, samenwerking met partners verbeteren). Herzien van de APV Katwijk. We komen voor het zomerreces van 2023 met een voorstel om opvolging te geven aan de in januari 2022 gedeelde rapportage ‘Effect voorrang fietsers op rotondes’. Evaluatie parkeerbeleid.

Afhankelijk van de uitkomsten van besluitvorming over de evaluatie van het parkeerbeleid (2022), voeren we de aanbevelingen en maatregelen uit deze evaluatie door in het beleid en/of de uitvoeringsregels (Nadere regels parkeren en Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen). Omdat er nog steeds punten op de Uitvoeringsagenda van de Erfgoedvisie staan die lopen en/of opgepakt kunnen worden, is het de intentie om de Erfgoedvisie, na een evaluatie, door de raad te laten verlengen. Naar aanleiding van de evaluatie van het ecologisch maaibeleid 2021 scherpen we het bestaande maaibeleid aan en zoeken we naar mogelijkheden om het areaal kruiden- en faunarijk grasland verder uit te breiden. Er zal een inventarisatie worden uitgevoerd van geschikte locaties om dit areaal verder uit te breiden. In 2023 zal dit in het beheer worden geëffectueerd. Om de uitdagingen van de woningbouwopgave en biodiversiteit te verankeren zal naar aanleiding van de motie ‘Natuurinclusief bouwen’ een nota natuurinclusief bouwen worden aangeboden. Zoals in het collegeakkoord beschreven gaan we met zorgaanbieders en regiogemeenten in gesprek om te bezien of het mogelijk is minder aanbieders van zorg te hebben, met behoud van keuzevrijheid.

Hiervoor gaan we de maatwerkvoorziening dagbesteding en begeleiding herijken, waarbij wordt gekeken of de maatschappelijke winst kan worden gevonden in: hogere kwaliteit van de dienstverlening, lagere kosten en minder administratief werk voor de gemeente. Dit leidt tot een voorstel om deze maatwerkvoorziening mogelijk anders vorm te geven en in te kopen. Na digitalisering van het straatparkeren in 2021 en 2022, gaan we in 2023 aan de slag met de resterende acties uit de Nota parkeerbeleid, zoals actualisering van het parkeren op eigen terrein (POET) en fiscalisering van vergunning gebieden. Ook vindt in 2023 een evaluatie plaats van de al uitgevoerde beleidswijzingen. In deze evaluatie wordt onder andere de tarifering meegenomen.

14 oktober 2022

Advies bij Programmabegroting 2023: raadsvoorstellen en doelmatigheid (2953020)

Blad 3 van 4

Pag. 137

144

175

Raadsvoorstel Beleidsnota vastgoed 2017 – 2020. In de beleidsnota vastgoed zijn de kaders, voor de wijze waarop exploitatie, beheer, onderhoud, transacties en ontwikkeling van gemeentelijke gebouwen en objecten moet worden uitgevoerd, opgenomen. De nota wordt in het najaar van 2022 geactualiseerd. De nota kostenverhaal dient te worden geactualiseerd. Hiervoor zijn de volgende getrechterde processtappen nodig: Investeringsprogramma => Uitvoeringsprogramma voor de gemeentelijke omgevingsvisie => Nota kostenverhaal. Op grond van deze volgordelijkheid kan de geactualiseerde Nota kostenverhaal begin 2023 ter vaststelling worden aangeboden. In 2023 zal een voorstel worden gedaan voor een lokaal hitteplan in aanvulling op de nationale en regionale plannen.

14 oktober 2022

Advies bij Programmabegroting 2023: raadsvoorstellen en doelmatigheid (2953020)

Blad 4 van 4