20. Presentatie tweede businesscase RDOG 2024 voor informatieve bijeenkomst van 9 maart (1883033)
Tekst van het document
Tweede businesscase RDOG2024
maart 2021
Agenda 1. Missie RDOG 2. Proces en planning
3. Ambitie 4. Resultaten 5. Kosten en baten 6. Discussie en vragen
Onze missie
• © TwynstraGudde
Ons handelingsprincipe
• © TwynstraGudde
Corona in 2020 • Iedereen in de RDOG heeft bijgedragen aan de pandemiebestrijding: - 250.000 Corona-testen - Bron- en contactonderzoek bij ca. 45.000 positieve burgers - Voorbereiding vaccinatie-proces (7 locaties in de regio) - Informatiecentrum voor burgers en instellingen (55.000 telefoontjes) - Dagelijkse duiding van de pandemie voor de regio
• RDOG heeft laten zien welke impact wij kunnen maken als het nodig is - Landelijke patiënten spreiding en paraatheid (RAV) - Bijdrage aan coördinatie tussen rood/wit/blauw (GHOR) - Extra aandacht voor scholen, jongeren, consultatiebureau, rijksvaccinatieprogramma, veiligheid in gezinssituaties (ZVH, JGZ) • © TwynstraGudde
Proces en planning Tweede businesscase
Zienswijze op begroting 2022 incl. businesscase
Maart
April
Mei
Juni
Informatieve bijeenkomsten
Algemeen bestuur
Gemeenteraden
Algemeen bestuur
Tweede businesscase
Begroting 2022
• © TwynstraGudde
Programma RDOG2024
Ambitie
Aanleiding • Toegenomen takenpakket terwijl benodigde inkomsten in sommige gevallen zijn achtergebleven • Bezuinigingen op de bedrijfsvoering waardoor ontwikkelingen
niet zijn bijgehouden • Onvoldoende ruimte voor innovatie, strategieontwikkeling en digitalisering
• © TwynstraGudde
Urgentie • RDOG is een kwetsbare organisatie geworden blijkt uit het accountantsverslag van 2018 • De kloof tussen het dienstverleningsniveau en de verwachtingen
en behoeften van burgers en gemeenten anderzijds wordt de komende jaren groter • Een groot aantal kansen nu onbenut om de dienstverlening te verbeteren en de kosten te beheersen
• © TwynstraGudde
Ambitie RDOG2024 In 2024 is de RDOG HM een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie. Zij kan meebewegen met veranderingen in de
maatschappij en met integrale gezondheidsdeskundigheid blijven bijdragen aan een gezonder en veiliger Hollands Midden. Daarbij is extra oog voor inwoners in kwetsbare situaties.
Programma RDOG2024
Resultaten 2020
Wat hebben we al bereikt? • Herijking bestuurlijke governance • Nieuwe gemeenschappelijke regeling • Nieuwe organisatie inrichting gericht op resultaatverantwoording • Missie en visie die medewerkers verbindt • Gedegen, concrete plannen met meetbare resultaten • Kostenbesparingen door efficiënt werken in het programma • Herinrichting softwarepakket administratieve processen • Versterking van HRM processen • Digitaal werken in Corona-tijden (fase 1 van digitaal werken) • © TwynstraGudde
Wat gaan we nog doen? • Betere toegankelijkheid en vindbaarheid voor burgers • Dienstverlening op basis van behoefte • Meetbaar maken van de impact van onze dienstverlening • Versterken wendbaarheid door accountteams te verbeteren • Management Development traject opstarten • Bijbrengen van vereiste competenties in teams • Werken aan een transparante bedrijfsvoering en kostenbewustzijn • Verdere implementatie van digitaal werken en E-health • Verbeteren Strategische personeelsplanning en employer branding • © TwynstraGudde
Doelen van het programma • De doelen worden gerealiseerd • We liggen op schema qua planning en realisatie
• We geven minder geld uit dat vooraf geraamd • De samenwerking tussen deelnemende gemeenten en RDOG verloopt steeds beter - Ambtelijke betrokkenheid zorgt voor borging van de gewenste ontwikkelingen - Wij gaan investeren in lokaal maatwerk • © TwynstraGudde
Programma RDOG2024
Kosten en baten
Baten
Baten voor de burger • Burgers kunnen gemakkelijk bij relevante informatie - Informatie is helder en toegankelijk - Digitaal waar gewenst, andere mogelijkheden voor wie dat nodig is
• Het is voor burgers en gemeenten duidelijk waar de RDOG onderdelen wel en niet van zijn - Duidelijke en zichtbare profielen - Moderne dienstverlening op maat • Burgers en instellingen in de regio ervaren de RDOG onderdelen als open, deskundig, klantgericht en betrouwbaar
- Betrouwbare en dienstbare overheid - In samenhang met gemeenten en zorg/welzijnspartners • © TwynstraGudde
Kwalitatieve baten • De RDOG is in control - Betrouwbare registraties - Meer inzicht en betere beslissingsinformatie - Meer en gemakkelijk gebruik van data • Gemeenten zijn tevreden over de samenwerking met de RDOG - Effectievere samenwerking opdrachtgever-opdrachtnemer - Meer resultaat- en klantgericht werken
- Meer overzicht en regie op aanvullende diensten en bijbehorende werkafspraken • Gemeenten zijn tevreden over de informatievoorziening
- Meer zichtbare, herkenbare en aanspreekbare RDOG HM merken - Betere presentatie van informatie en gegevens • © TwynstraGudde
Financiële baten • Efficiënter werken door digitalisering en automatisering - Betere processen met minder medewerkers - Natuurlijk verloop en arbeidsmarktproblematiek opvangen
• Goedkoper werken door toepassing digitale hulpmiddelen - Besparen op portokosten - Uniform gebruik van applicaties
• Aanpakken van het ziekteverzuim - Doel: RDOG-HM in landelijke top-5 best presterende GGD-en - Terugdringen verzuimpercentage naar 5%
• © TwynstraGudde
Structurele baten € 3.000.000
€ 2.500.000 € 2.403.000
€ 2.433.000
€ 2.000.000 € 1.938.000
€ 1.500.000
€ 1.000.000
€ 500.000
€0
€ 552.000
€0 2020
2021
2022
2023
• © TwynstraGudde 2024
Kosten
Kosten Eerste businesscase (maart 2020), zoals: - Werven van ontbrekende functionarissen - Herinrichting software administratieve processen - Programmamanagement Tweede businesscase (april 2021), zoals: - Office 365 - Management Development - Employer Branding
• © TwynstraGudde
Incidentele en structurele kosten € 4.000.000
€ 3.500.000 € 1.476.000 € 3.000.000
€ 2.500.000
€ 2.000.000 € 1.529.000
€ 1.923.000 € 1.500.000
€ 1.000.000
€ 1.571.000
€ 1.615.000
€ 203.000
€ 206.000
2023
2024
€ 252.000 € 1.249.000
€ 500.000 € 445.000 €0 2020
2021
2022 Incidentele kosten
Structurele kosten
• © TwynstraGudde
Kosten eerste en tweede businesscase € 4.000.000
€ 3.500.000 € 1.266.000 € 3.000.000
€ 2.500.000
€ 2.133.000
€ 2.000.000
€ 958.000 € 1.500.000
€ 759.000
€ 806.000
€ 1.015.000
€ 1.015.000
€ 1.015.000
2022
2023
2024
€ 1.505.000 €0
€ 1.000.000
€ 500.000
€0 2020
2021 Eerste businesscase
Tweede businesscase
• © TwynstraGudde
Tweede businesscase € 3.000.000
€ 2.000.000
€ 2.403.000
€ 2.433.000
€ 629.000
€ 612.000
2023
2024
-€ 1.774.000
-€ 1.821.000
€ 1.938.000
€ 1.000.000
€0
€0 2020
€ 552.000
-€ 35.000
2021
2022
-€ 1.000.000 -€ 1.505.000 -€ 2.000.000
-€ 1.973.000
-€ 1.505.000 -€ 2.847.000
-€ 3.000.000
-€ 3.399.000
-€ 4.000.000 Kosten
Baten
Resultaat
• © TwynstraGudde
Met andere woorden… …de kost gaat voor de baat uit: • De kosten voor 2020 en 2021 zijn opgenomen in de begroting • Vanaf 2022 zijn de baten ongeveer gelijk aan de kosten • De investering in het programma is in 2027 terugverdiend. De gemeentelijke bijdrage als gevolg van deze businesscase niet omhoog.
• © TwynstraGudde
Discussie en vragen