2. Politieke vragen ex art. 41 van het RvO van het lid J.H. Haasnoot van 17 december 2020 inzake financieel perspectief gemeente Katwijk (1831384)

KiesKatwijk lokale politieke partij p/a Duinpad 10 2225 HN Katwijk www.kieskatwijk.nl 06-24717940

Politieke vragen ex artikel 41 RvO Aan: College van Burgemeester & Wethouders der gemeente Katwijk Betreft: Financieel perspectief gemeente Katwijk Datum: 17 december 2020.

Geacht College, Tijdens de recente behandeling van de bezuinigingsnota heeft onze fractie zijn teleurstelling uitgesproken over het gebrek aan heldere, geconcentreerde en overzichtelijke informatie betreffende het financiële perspectief van de gemeente, en vooral het ontbreken van de (financiële) gevolgen in het toekomstbeeld betreffende de impact van de gebiedsontwikkeling van de nieuwe wijk Vliegkamp. Ook zien we onvoldoende actieve politieke sturing van het college in het saneringsproces rond inkomsten en uitgaven. Voor een beter begrip van de situatie heeft onze fractie uit allerlei documenten cijfers gelicht en zelf in een overzicht1 samengebracht: Dekkingsplan B&W (incl. amendement gemeenteraad) A: Bezuinigingen Jaar: 2021 2022 2023 1 Pakket bezuinigingen (excl. lastenverzwaringen) € 996.190 € 1.750.440 € 2.343.440 2 Aftrek: n.a.v. amendement minder bezuinigen € -71.550 € -334.064 € -390.364 3 Optellen: dekkingsvoorstel amendement € 56.250 € 306.250 € 506.250 4 Temporisering investeringen € 2.000 € 147.000 5 Rente leningen/beinvl. Invest.

€ 32.000 6 Resulterend bezuinigingingspakket: € 980.890 58% € 1.724.626 57% € 2.638.326 B: Diverse lastenverzwaringen 7 OZB verhoging € 495.000 29% € 1.011.000 33% € 1.547.000 8 Toeristenbelasting verhogen € 45.000 3% € 45.000 1% 9 Verhoging pacht strandhuisjes € 100.000 6% € 100.000 3% € 100.000 10 Tarieven buitensportaccomodaties € 37.500 1% € 37.500 11 Tarieven binnensportaccomodaties € 32.750 2% € 32.750 1% € 32.750 12 Scootmobielen € 3.550 0% € 3.550 0% € 3.550 13 Energiesubsidies particulieren 0% € 20.000 1% 14 Verhoging WABO-leges € 34.510 2% € 34.510 1% € 34.510 15 Begraafrechten 0% € 16.250 1% € 16.250 16 Lastenverzwaringen in bezuinigingspakket: € 710.810 42% € 1.300.560 43% € 1.771.560 17 Totaal bezuinigingspakket: € 1.691.700 100% € 3.025.186 100% € 4.409.886 C: Tekorten op de begroting 18 Geactualiseerd begrotingssaldo € -1.666.000 € -1.541.000 € -2.094.000 19 Nieuwe (extra) uitgaven ("intensiveringen") € -912.000 25% € -1.024.000 29% € -785.000 20 Tekort uit bestuursrapportage € -1.000.000 € -1.000.000 € -1.000.000 21 Totaal tekort: € -3.578.000 100% € -3.565.000 100% € -3.879.000

22

1

1

RESULTEREND TEKORT na bezuinigingen :

€ -1.886.300

53% €

-539.814

15% €

530.886

€ € € € € 60% €

2024 2.647.440 -446.664 506.250 147.000 57.000 2.911.026

€ € € € € 56% €

2025 3.165.440 -502.964 506.250 1.749.000 454.000 5.371.726

65% 1+2+3+4+5

€

2.105.000

40%

€

2.684.000

32%

€ 1% € 1% € 0% €

100.000 37.500 32.750 3.550

35% 0%

€ 1% € 1% € 0% € 2%

0%

100.000 37.500 32.750 3.550

2%

0%

€ 0% € 40% € 1%

0%

0%

34.510 16.250 2.329.560

100% € 5.240.586 € -2.735.000 20% € -785.000 € -1.000.000

€ 0% € 44% € 1%

1% 0% 0% 0% 0%

34.510 16.250 2.908.560

0% 0%

35% 7 t/m 15 100% € 8.280.286 100% 6 + 16 € -5.236.000 17% € -785.000 € -1.000.000

11%

100% € -4.520.000 100% € -7.021.000 100% 18+19+20 -14% €

720.586

-16% € 1.259.286

Spreadsheet wordt meegeleverd zodat ambtelijk kan worden gecontroleerd of het overzicht correct is.

-18% 17+21

In dit overzicht is de situatie in beeld gebracht nadat het amendement van de gemeenteraad op de bezuinigingsvoorstellen is verwerkt. Op enigszins arbitraire wijze zijn in dit overzicht voorstellen gegroepeerd die direct leiden tot lastenverzwaringen van de inwoners. We zien dat dit geldt voor iets minder dan de helft van het totaal te bezuinigen bedrag. Tevens zien we dat slechts de helft van het totale voorziene tekort in het komende jaar op dit moment gedekt wordt met de door de gemeenteraad geaccordeerde beleidsaanpassingen. Er resteert naar onze mening nog een gat van 1,9 miljoen euro in de begroting van volgend jaar. Dat gat is groter dan het bedrag van 1,7 miljoen euro dat nu met veel moeite in 2021 bezuinigd wordt. Wat ons nog meer zorgen baart is dat met zekerheid te verwachten kostenposten in de toekomst nog buiten beeld zijn in de financiële overzichten van de gemeente. Er hoeft maar betrekkelijk weinig te gebeuren of de meerjarenbegroting is niet meer dekkend te krijgen. Dit is uitermate zorgelijk vanwege de continuïteit van onze gemeente en daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 1. Kloppen de door onze fractie bijeengesprokkelde cijfers ? Zo nee, kunt u dan een gecorrigeerde versie verstrekken ? 2.

In de zevende nota van beantwoording over bezuinigingsmaatregelen geeft u naar aanleiding van vragen van onze fractie twee zeer illustratieve tabellen betreffende inkomsten(bronnen) van de gemeente en de lastendruk van inwoners. Hiervoor hartelijk dank. a. Kunt u deze tabellen die de jaren 2016 tot 2021 bestrijken ook uitbreiden naar het bereik van de meerjarenbegroting ? b. Kunt u deze tabellen voortaan standaard opnemen in de begroting(sstukken) ? 3. In de bezuinigings- en intensiveringsvoorstellen die globaal zijn weergegeven in bovenstaande tabel zijn mogelijk al directe en indirecte gevolgen van de gebiedsontwikkeling op het voormalige Vliegkamp Valkenburg verwerkt. Echter er is geen integraal beeld en veel te verwachten kosten (en mogelijk opbrengsten) ontbreken nog. a. Bent u het met ons eens dat we momenteel niet beschikken over een voldoende betrouwbaar financieel perspectief voor de gemeente omdat de kosten en baten van de gebiedsontwikkeling op Valkenburg niet (volledig) in beeld zijn ? b. Bent u het met ons eens dat de huidige praktijk, om kosten en baten die direct en indirect gerelateerd zijn aan de gebiedsontwikkeling niet integraal en geconcentreerd te presenteren, maar deze versnipperd onder allerlei hoofdstukken en verschillende noemers onder te brengen, een ernstige handicap vormt voor het strategisch management en het bestuur van onze gemeente ?

2

4. Bent u in staat en bereid om op overzienbare termijn (zeg 6 weken) een kosten-baten overzicht in verschillende scenario’s op te stellen van de financiële gevolgen voor onze gemeente van de gebiedsontwikkeling op het voormalig Vliegkamp Valkenburg, en a. Bij deze scenario’s2 rekening te houden met mogelijke tegenslagen in het tempo van de ontwikkeling, en alle andere relevante variabelen die invloed kunnen uitoefenen op de financiële resultaten, zoals de uitkering uit het gemeentefonds; b. Bij deze analyse noodzakelijke investeringen te betrekken die zowel binnen als buiten het grondgebied van de gebiedsontwikkeling dienen plaats te vinden als gevolg van de nieuwe woonwijk; c. Bij deze analyse niet alleen directe maar ook indirecte kosten te betrekken, zoals kosten van personeel, huisvesting of materieel; d. In deze analyse alle kostencategorieën en alle kostenposten c.q. plaatsen die in de gemeentebegroting voorkomen te betrekken; e. Duidelijk voor de gemeenteraad in beeld te brengen welke invloed de uitkomsten van deze verschillende scenario’s op het meerjarige financiële beeld van de gemeente zullen hebben; 5. Op welk moment en op welke wijze bent u van plan om voorstellen te ontwikkelen of maatregelen te nemen om het nog resterende gat van 1,9 miljoen euro in de begroting van 2021 te dichten ? 6.

Op welke wijze gaat u de gemeenteraad bij deze kwestie betrekken ? Met vriendelijke groet, Jaap Haasnoot KiesKatwijk

2

Omdat het prognoses betreft met de kennis van nu en we het dus over schattingen hebben wordt gevraagd om twee of drie scenario’s zodat er enig zicht ontstaat op de bandbreedte van te verwachten kosten en opbrengsten.

3