2. Integraal voorstel inzet coronamiddelen 2021-2022 (2779026)

Voorstel Aan

: Burgemeester en Wethouders

Kenmerk

:

Status

: Openbaar

Datum

: 13 december 2021

Afdeling

: Financiën

Raad

: Ter kennisname

Medewerk(st)er

: Marco Kleijhorst : 06 22 96 04 26

Or

: nee

: A.Z. van Helden :2

Evaluatie

: nee

Telefoonnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) Onderwerp:

Integraal voorstel verdere inzet coronamiddelen 2021 - 2022 + Subsidieregeling Coronasteun maatschappelijke organisaties en herstelpakket cultuursector Katwijk 2021/2022 Samenvatting: Het Rijk stelt de gemeenten via diverse corona-steunpakketten in staat om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het college heeft eerder op advies van de organisatie besloten (23 februari, 30 maart, 26 april en 13 juli) om deze middelen voor diverse doeleinden in te zetten. In dit voorstel wordt inzicht gegeven in de besteding van de middelen tot nu toe en er wordt een voorstel gedaan voor verdere inzet van deze middelen in 2022. De organisatie is wederom gevraagd voorstellen te doen voor verdere besteding van deze middelen in 2022. Daarnaast wordt in dit voorstel afzonderlijk ook voorgesteld om als vervolg op de per 1 november verlopen subsidieregeling financiële steun non-profit organisaties coronacrisis Katwijk 2020/2021 de nieuwe “Subsidieregeling Coronasteun maatschappelijke organisaties en herstelpakket cultuursector Katwijk 2021/2022” vast te stellen. In dit voorstel wordt gevraagd de niet uitgegeven en nog niet bestemde middelen bij de jaarrekening 2021 over te hevelen naar 2022 in een nieuw op te zetten bestemmingsreserve coronamiddelen, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor dit doel.

Een voorstel tot het vormen van de reserve coronamiddelen ligt 20 januari 2022 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De budgettaire consequenties van dit voorstel te verwerken bij het opstellen van de jaarrekening 2021 en in de voorjaarsbestuursrapportage 2022. Gevraagde beslissing:

1. In te stemmen met de inzet van de coronamiddelen conform overzicht 2 van dit voorstel; 2. De niet bestede middelen uit 2021 bij het opstellen van de jaarrekening 2021 over te hevelen naar 2022 in een nieuw op te zetten Bestemmingsreserve Coronamiddelen. 3. Deze middelen in 2022 weer beschikbaar te stellen voor de doelen genoemd in overzicht 2 van dit voorstel; 4. De subsidieregeling Coronasteun maatschappelijke organisaties en herstelpakket cultuursector Katwijk 2021/2022 vast te stellen conform bijlage 1; 5. Voor de uitvoering van deze regeling kunnen de kosten in 2021 gedekt worden binnen de bestaande middelen en voor 2022 een bedrag van € 350.000,- beschikbaar te stellen; 6. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een symbolisch bedrag van € 500 aan alle horecaondernemers en sportverenigingen in de gemeente Katwijk als tegemoetkoming in de kosten en/of inspanning om uitvoering te geven aan de controle en naleving van coronatoegangsbewijzen die plaatsvinden in de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021; 7. De budgettaire consequenties te verwerken bij het opstellen van de jaarrekening 2021 en in de voorjaarsbestuursrapportage 2022; Afgestemd met

23 december 2021

BSL, BFL, Financiën, Dir. JZ

Extern advies

Besluit:

Deze versie is met portefeuillehouder afgestemd op: 13 december 2021 Kenmerk Programma Onderwerp

: : Alle : Integraal voorstel inzet coronamiddelen 2021-2022

Aanleiding en doel Het Rijk stelt de gemeenten via diverse corona-steunpakketten in staat om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het college heeft eerder op advies van de organisatie besloten (23 februari, 30 maart, 26 april en 13 juli) om deze middelen voor diverse doeleinden in te zetten. In dit voorstel wordt inzicht gegeven in de besteding van de middelen tot nu toe en er wordt een voorstel gedaan voor verdere inzet van deze middelen in 2022. De organisatie is wederom gevraagd voorstellen te doen voor verdere besteding van deze middelen in 2022. Daarnaast wordt in dit voorstel afzonderlijk ook voorgesteld om als vervolg op de per 1 november verlopen subsidieregeling financiële steun non-profit organisaties coronacrisis Katwijk 2020/2021 de nieuwe “Subsidieregeling Coronasteun maatschappelijke organisaties en herstelpakket cultuursector Katwijk 2021/2022” vast te stellen. In dit voorstel wordt gevraagd de niet uitgegeven en nog niet bestemde middelen bij de jaarrekening 2021 over te hevelen naar 2022 in een nieuw op te zetten bestemmingsreserve coronamiddelen, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor dit doel. Zoals we op dit moment ondervinden is corona nog niet voorbij. Een voorstel tot het vormen van de reserve coronamiddelen ligt 20 januari 2022 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

De budgettaire consequenties van dit voorstel te verwerken bij het opstellen van de jaarrekening 2021 en in de voorjaarsbestuursrapportage 2022. Motivering voorstel 1.1 Armoede In de door het college vastgestelde Uitvoeringsagenda Armoede is aangegeven wat er aan middelen nodig is: € 35.000 voor 2021, € 90.000 euro voor 2022, € 125.500 voor 2023 en € 119.000 voor 2024 en verder. Bij dat collegebesluit is aangegeven dat de benodigde middelen voor 2021 via de najaarsbestuursrapportage worden verwerkt in de begroting en de resterende coronamiddelen voor de TONK voor de uitvoering van deze agenda voor de jaren 2021 en 2022 worden ingezet. Tevens is toen aangegeven dat de middelen voor 2023 en verder budgettair neutraal worden verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2022 – 2026, dat de structurele dekking hiervoor wordt gevonden binnen Programma 6 sociaal domein en dat dit in de kaderbrief 2023 concreet wordt uitgewerkt. Inmiddels is er door de komst van de septembercirculaire 2021 een andere invulling voor de jaren 2023 en 2024 mogelijk. De bedragen voor 2021 en 2022, zoals hierboven beschreven, worden gedekt uit het reeds bestemde geld voor de TONK (collegebesluiten 23/2 en 13/7 2021). De bedragen voor 2023 en 2024 kunnen worden gedekt uit de via de septembercirculaire beschikbaar gekomen middelen voor de TONK: € 574.144.

Van dit bedrag wordt € 374.500 gevraagd voor de volgende bestemmingen: - € 125.500 voor activiteiten 2023 uit de uitvoeringsagenda armoede - € 119.000 voor activiteiten 2024 uit de uitvoeringsagenda armoede - € 30.000 voor trajectbegeleiders jongerenperspectieffonds (actie uit uitvoeringsagenda armoede waarvoor nog geen financiering is) 23 december 2021

2

- € 100.000 voor plus scenario armoede (toezegging aan de raad) Het resterende bedrag van € 199.644 wordt meegenomen naar 2022 als buffer voor ondersteuning van mensen die in financiële problemen dreigen te komen als gevolg van de nieuwe corona-maatregelen van het Rijk. 1.2 Meerkostenregeling Wmo Het Rijk heeft € 70.000 beschikbaar gesteld om Wmo aanbieders te compenseren voor extra gemaakte kosten als gevolg van corona. Er is voor € 29.132 gedeclareerd door Wmo-aanbieders. Het college wordt verzocht dit bedrag te bestemmen voor de dekking van de gedeclareerde kosten door Wmoaanbieders. Het resterende bedrag van € 40.868 wordt meegenomen naar 2022 als buffer voor eventuele extra inzet/kosten op de Wmo als gevolg van de nieuwe corona-maatregelen van het Rijk. 1.3 Buurthuizen Het Rijk heeft via de septembercirculaire € 31.028 beschikbaar gesteld voor dorps- en buurthuizen. Het voorstel is hiervan € 17.500 beschikbaar te stellen voor twee wijkverenigingen die zonder deze bijdrage hun activiteiten in 2022 niet zouden kunnen voortzetten. Zij hebben een activiteitenplan voor deze bedragen ingediend. De resterende middelen worden meegenomen naar 2022 om mogelijk extra ondersteuning te kunnen geven aan dorps- en buurthuizen nu corona aanhoudt. 1.4 Jeugd en jongeren Het Rijk heeft € 222.080 beschikbaar gesteld voor jeugd en jongeren.

Daarvan is € 162.080 nog niet bestemd en is de in juli 2021 bestemde € 10.000 voor onderzoek niet nodig gebleken. Het voorstel is deze € 172.080 in te zetten voor tijdelijke extra capaciteit op terrein van jeugd GGZ (€ 127.080) en voor trainingen positieve gezondheid (€ 45.000). Jeugdhulp Gedurende de coronaperiode zijn de psychische klachten onder jeugdigen toegenomen. Het gaat daarbij om het absolute aantal jeugdigen met lichte psychische klachten, denk aan eenzaamheidsproblematiek en depressieve gevoelens. Hoewel het een trend is die al langer wordt gezien, hebben de lockdowns en de beperkingen in de hoeveelheid sociaal contact hier zeker een rol in gespeeld. Diverse jeugdhulporganisaties die ondersteuning kunnen bieden bij dit soort klachten zitten aan hun maximum, zowel qua bestedingsruimte als qua personele capaciteit. Er is inmiddels sprake van lange wachtlijsten voor dit type hulp. Dit soort problematiek werd eerder ook binnen het Wijkteam opgepakt, individueel en waar mogelijk collectief. Ook binnen het wijkteam zijn er wachtlijsten. Naast bovenstaande ontwikkelingen is er ook een toename in de zwaarte van de problematiek. Door een wachttijd bij Veilig Thuis én de William Schikker stichting blijft casuïstiek te lang in het Wijkteam omdat de zaken niet of niet tijdig worden overgenomen.

De gemeente blijft echter wel verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid binnen het gezin. Dit zorgt ervoor dat het wijkteam niet meer goed toekomt aan de preventieve taak die normaal wordt ingezet bij psychische klachten bij jongeren. De vanuit het Rijk beschikbaar gestelde coronamiddelen worden dan ook gebruikt om tijdelijk extra capaciteit (2 fte voor 1 jaar) in te zetten bij het wijkteam, specifiek voor het oplossen van de wachtlijsten, waaronder die bij de jeugd ggz. De reden dat dit geld wordt ingezet bij het wijkteam en niet bij een jeugdhulpaanbieder is dat de gemeente in een regionale inkoopstructuur zit waarbij organisaties regionaal gecontracteerd worden. Als het geld beschikbaar wordt gesteld aan een regionaal gecontracteerde zorgaanbieder, is er minder zicht op de besteding van de middelen en is onvoldoende duidelijk of deze ten goede komen aan Katwijkse kinderen. Positieve gezondheid Corona heeft diverse gevolgen voor al onze inwoners. Met name jongeren worden beperkt in hun ontwikkeling. Mensen zijn zich meer bewust geworden van hun kwetsbaarheid of moeten leren omgaan met ongezondheid. Maar gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Het gaat onder andere over vitale lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks functioneren.

Met die bredere benadering wordt bijgedragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Hiervoor is het nodig dat alle 23 december 2021

3

professionals in zorg en welzijn in Katwijk dit bredere gesprek kunnen voeren. Door hen een training Positieve gezondheid te laten volgen, zijn zij beter in staat om dit te doen en daarmee jongeren en volwassenen beter te begeleiden en de juiste hulp aan te bieden. 1.5 Kwetsbare groepen Voor de nog beschikbare middelen voor kwetsbare groepen wordt voorgesteld deze te besteden aan steunmaatregelen voor mensen met psychosociale problematiek die door corona in een nog moeilijkere situatie (meer isolement, eenzaamheid, angst, etc.) zijn gekomen. Partners worden gevraagd met plannen hiervoor te komen. Hier is maximaal een bedrag van € 51.261 beschikbaar. 1.6 Werk en inkomen Voor re-integratie en heroriëntatie van zelfstandigen is door het Rijk € 222.000 respectievelijk € 20.276 beschikbaar gesteld. Heroriëntatie zelfstandigen Het rijk heeft € 20.276 beschikbaar gesteld om zelfstandigen te helpen oriënteren ander werk omdat de coronacrisis met name gevolgen heeft voor zelfstandigen. In Katwijk wordt voor de heroriëntatie zelfstandigen capaciteit/ adviesgesprekken via het Instituut Midden- en Kleinbedrijf ingekocht en zijn er extra (light) onderzoeken levensonderhoud nodig om de bijzondere bijstand zelfstandigen (Bbz) aanvragen te kunnen beoordelen, dan wel ondernemers naar het Regionaal Mobiliteitsteam door te verwijzen voor een baan in loondienst (en eventueel benodigde opleiding).

Voor de uitvoering wordt het geheel beschikbare bedrag van gevraagd. Indien het te weinig blijkt te zijn, wordt bekeken of aanvullende financiering uit het aanvullend pakket re-integratie wordt gehaald (zie volgende punt). Aanvullend pakket en impuls re-integratie Voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden heeft het rijk voor 2021 in totaal € 222.000 beschikbaar gesteld. In 2022 komt daar nog eens € 74.395 bij. Het bedrag van € 222.000 wordt gebruikt om aanvullende maatregelen te nemen om jeugdwerkloosheid, laaggeletterdheid en het aantal bijstandsgerechtigden terug te dringen. Maatregelen als het tijdelijk uitbreiden van de capaciteit van consulenten, kwaliteitsmedewerkers en jobcoaches Participatie en Inkomen, het beter inzage krijgen in het bestaande bestand en wat daarvoor nodig is en het vergroten van de deskundigheid in het signaleren van laaggeletterdheid. 1.7 Culturele sector Het Rijk heeft via diverse circulaires € 469.467 beschikbaar gesteld voor cultuur. In eerdere voorstellen is daarvan € 420.000 beschikbaar gesteld voor o.a. de subsidieregeling financiële steun non-profit organisaties en de pilot Cultuur op recept. Het voorstel is om het resterende bedrag beschikbaar te stellen om het subsidieplafond voor de nieuwe subsidieregeling coronasteun maatschappelijke organisaties en herstelpakker cultuursector Katwijk 2021/2022 aan te vullen tot maximaal € 350.000.

1.8 Economie De nog steeds voortdurende Corona-crisis heeft een enorme impact op de ondernemers in Katwijk. Verschillende ondernemingen, winkeliers en de horeca worden nog steeds hard getroffen. De gemeente heeft, zowel bestuurlijk als ambtelijk, regelmatig overleg met vertegenwoordigers van verschillende branches en individuele ondernemers over de gevolgen van de maatregelen. Daar waar mogelijk zet de gemeente zich in om de getroffen branches te ondersteunen. Verschillende maatregelen en middelen worden daarbij ingezet. Naast de regelingen vanuit het Rijk heeft het college sinds het begin van de Corona-crisis diverse besluiten genomen, die zowel financieel als niet financieel van aard zijn. Dit betreft onder andere: • Verruimingen terrassen met 25% • Terrassen het gehele jaar toestaan • Gratis parkeren 1e en 2e uur in parkeergarages • Toeristenmarkt mogelijk gemaakt • Overwintering seizoensgebonden strandpaviljoens mogelijk gemaakt 23 december 2021

4

•

Het ondersteunen van campagnes zoals ‘Koop lokaal’ en het online verkooplokaal ‘Warenhuisaanzee.nl’

Ook in 2022 zal de gemeente daar waar mogelijk ondernemers ondersteunen en mogelijk ook financieel compenseren. Voorstellen voor steun zijn afhankelijk van de dan geldende situatie en omstandigheden. Een inschatting daarvan is op dit moment nog niet te maken, want dit is afhankelijk van welke maatregelen worden getroffen. Voor dekking van de voorstellen zal een beroep worden gedaan op de gemeentelijke Corona-middelen. 4.1 Subsidieregeling Coronasteun maatschappelijke organisaties en herstelpakket cultuursector Katwijk 2021/2022 De non-profit organisaties zijn van groot belang voor de sociaal maatschappelijke en culturele infrastructuur in Katwijk. De nieuwe subsidieregeling wordt ingezet ter nivellering van de maatschappelijke en economische effecten van de coronacrisis, om zo deze organisaties te stimuleren activiteiten van maatschappelijk belang gericht op cultuur, sport en welzijnswerk toegankelijk te maken en te houden voor inwoners van de gemeente Katwijk. 4.1.1 De subsidieregeling draagt bij aan het behouden van de sociaal maatschappelijke en culturele infrastructuur in Katwijk. Het gaat om een tijdelijke subsidieregeling met een subsidieplafond die ervoor moet zorgen dat de sociaal maatschappelijke en culturele infrastructuur in Katwijk zoveel als mogelijk in coronatijd op niveau blijft.

Dit zodat non-profit organisaties tijdens de coronacrisis, maar ook daarna hun belangrijke functie kunnen blijven uitvoeren. 4.1.2. De exploitatie van veel non-profit organisaties staat vanwege de coronacrisis onder druk. Veel non-profit organisaties zijn afhankelijk van inkomsten uit horeca/bar, kaartverkoop, deelnemersbijdragen, sponsoring van evenementen, contributie of opbrengsten van verhuur om hun exploitatie dekkend te krijgen. Deze inkomsten zijn sinds maart 2020 geheel of gedeeltelijk weggevallen door de landelijke en/of regionale en/of lokale maatregelen waardoor de exploitatie onder grote druk is komen te staan en voor veel organisaties het water aan de lippen staat. 4.1.3. De subsidieregeling geeft kaders om de non-profit organisaties financieel te ondersteunen. De intentie is om maatwerk te leveren per aanvraag. Daarbij is wel van belang dat er geen willekeur ontstaat. Om die reden is een tijdelijke subsidieregeling opgesteld waarin een subsidieplafond is opgenomen en waar de spelregels worden geschetst ten aanzien van de subsidieverdeling. Ook wordt duidelijk benoemd aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiële steun. 4.1.4 De subsidieregeling zorgt dat de culturele sector mogelijkheden heeft om wendbaar en weerbaar de nieuwe tijd in te gaan. De coronacrisis is een katalysator voor vernieuwing.

Een deel van de noodsteun is hard nodig voor overbrugging maar een groot deel kan nu al worden besteed aan het aanjagen en versnellen van net zo nodige transities. De culturele infrastructuur is onderhevig aan lang-cyclische processen. Muziekverenigingen repeteren maanden voor een concert en exposities worden soms wel jaren van tevoren opgetuigd om bijvoorbeeld bruiklenen te kunnen organiseren. Al die lang-cyclische processen zijn door de crisis ruw verstoord. Reeds gedane investeringen in producties en evenementen zijn weg en in veel gevallen is herhaling of herkansing onmogelijk. Het ontbreekt ook aan opgebouwde reserves om nieuwe investeringen te kunnen doen. Vernieuwing hoeft niet altijd baanbrekend te zijn: wat voor de een nieuw is, brengt de ander al goed in praktijk. Het is dan ook van belang om eveneens uitwisseling en verspreiding van ervaringen te stimuleren. De subsidieregeling voorziet de lokale culturele sector van mogelijkheden om naar de nieuwe werkelijkheid te bewegen.

23 december 2021

5

4.1.5 In de septembercirculaire is een compensatiebijdrage in de Algemene Uitkeringen gestort voor coronaschade t.b.v. buurt- en dorpshuizen, vrijwilligersorganisaties jeugd en lokale culturele instellingen. In de subsidieregeling is een subsidieplafond opgenomen van € 350.000,-. Dit bedrag zou voldoende moeten zijn om de non-profit organisaties in Katwijk financieel te ondersteunen en om culturele organisaties te stimuleren om door innovatie voor te bereiden op de lange termijn gevolgen van de coronacrisis. 6.1. Het kabinet heeft financiële middelen beschikbaar gesteld, via de veiligheidsregio, waar de gemeente Katwijk gebruik van kan maken om horecaondernemers en sportverenigingen te ondersteunen die inspanningen hebben geleverd (inzet van personeel, externe bureaus of vrijwilligers) om het coronatoegangsbewijs te controleren. In totaal kan de gemeente Katwijk aanspraak maken op € 65.289. Aangezien het een beperkt bedrag is wordt voorgesteld om alle horeca ondernemers en sportverenigingen tegemoet te komen met een symbolisch bedrag van € 500. Een tegemoetkoming in de kosten die zijn gemaakt en/of inzet die is gepleegd die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van de Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren, en onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

Kanttekeningen Sinds 6 november 2021 zijn er weer verzwaarde landelijke coronamaatregelen van kracht en met ingang van 28 november zijn deze nog verder aangescherpt. Afhankelijk van de ontwikkelingen en het aantal besmettingen is nog onduidelijk wat de gevolgen van deze maatregelen zijn en of er mogelijk nieuwe steunpakketten beschikbaar gesteld worden. Het ligt wel in de verwachting dat er aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld. Derhalve wordt geadviseerd een bestemmingsreserve coronamiddelen te vormen, waarin de (nog) niet bestemde/uitgegeven coronamiddelen kunnen worden gereserveerd en dus beschikbaar blijven voor dit doel. Een voorstel tot het vormen van een reserve coronamiddelen ligt 20 januari 2022 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De middelen die verbonden zijn nieuwe steunpakketten worden aan deze reserve toegevoegd zodat de gemeente de (financiële) schade als gevolg van corona zoveel mogelijk kan opvangen. 6.1. In de gemeente Katwijk zijn meer dan 130 horecaondernemers en sportverenigingen met voorzieningen die op grond van de Tijdelijke regeling verplicht zijn om toegangsbewijzen te controleren met als gevolg dat de gemeente Katwijk naast het aanspraak maken op de € 65.289 ook aanspraak maakt op de middelen uit het corona steunpakket die ontvangen zijn via de verschillende circulaires.

De gemeente Katwijk heeft echter de keuze gemaakt om het symbolische bedrag niet te verlagen op basis van het aantal horecaondernemers en sportverenigingen, maar € 500 per horecaondernemer en sportvereniging, gevestigd in Katwijk, beschikbaar te stellen. 6.2. Het risico bestaat dat de veiligheidsregio het bedrag van € 65.289, waar de gemeente Katwijk aanspraak op kan maken, niet beschikbaar stelt. Om aanspraak te maken op de vergoeding dient de gemeente Katwijk uiterlijk 14 januari 2021 declaratieformulieren aan te leveren bij de veiligheidsregio voor de gemaakte kosten in de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 die horecaondernemers en sportverenigingen hebben gemaakt op grond van de Tijdelijke regeling waarin is opgenomen dat horecaondernemers en sportverenigingen verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen in of nabij de voorzieningen te controleren. De gemeente Katwijk heeft ervoor gekozen om alle horecaondernemers en sportverenigingen financieel te ondersteunen met een symbolisch bedrag en niet op basis van het declareren van kosten die in de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 zijn gemaakt om het coronatoegangsbewijs te controleren. Dit vanwege het feit dat er ook een groot aantal sportverenigingen de controle van de coronatoegangsbewijzen hebben georganiseerd met de inzet van vrijwilligers.

23 december 2021

6

Middelen In 2021 zijn er door middel van diverse collegevoorstellen middelen gevraagd om ondersteuning te bieden aan inwoners en organisaties in Katwijk die dit nodig hebben. In overzicht 1 treft u een overzicht aan van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen, de aangevraagde middelen door de organisatie en de besteding hiervan tot 1 december. Overzicht 1:

Overzicht stand van zaken besteding coronamiddelen tm 1 december 2021 Toegekende en ontvangen coronamiddelen 3e tranch corona steunpakket 4e tranch coronasteunpakket Coronamiddelen septembercirculaire 2021 Coronamiddelen decembercirculaire 2021

Totaal ontvangen Coronamiddelen via de AU

860.000 778.530 771.000 -

860.000 778.530 771.000 - De decembercirculaire 2021, wordt in zijn geheel in 2022 opgenomen. Conform systematiek decemcirculaire 2020. 2.409.530 2.409.530

Aangevraagde middelen via collegevoorstellen Budget Werkelijk Collegebesluit 23-2 Sociaal Domein Gemeentelijk schuldenbeleid 132.000 9.747 Rest van 132.000 in 2022 nodig voor uitvoering wettelijk verplichting Bijzondere bijstand 46.000 - Niet bekend, is niet gespecificeerd. Subtotaal Perspectief jeugd en jongeren 50.000 35.650 TONK 2021 (zie ook collegebesluit 13-7) 150.000 Bedrag nodig voor uitvoeringsagenda armoede: 2021 en 2022 Meerkostenregeling WMO (continuïteit van zorg) 17.822 Collegebesluit 30-03 (financiën) Derving marktgelden Collegebesluit 26-4 (intgraal voorstel) Compensatie huur gemeentelijk vastgoed commerciële organisaties Precariobelasting 2020 niet opleggen

19.000

18.500

420.000

65.179 Er worden nog enkele compensaties verwacht in 2021

35.000

35.000 Nadeel is opgenomen in begrotingsresultaat, derhalve verrekenen met coronamiddelen. 90.000 Nadeel is opgenomen in begrotingsresultaat, derhalve verrekenen met coronamiddelen.

1e 2 uur gratis parkeren (tot 1 juli)

90.000

Collegebesluit 13-7 Sociaal Domein Cultuurmiddelen (VJB 2021) Subtotaal jeugd overig TONK 2021 (zie ook collegebesluit 23-2) Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021

300.000 10.000 38.923 124.923

Extra begeleiding kwetsbare groepen

75.150

Totaal aangevraagde middelen Restant coronamidden

1.490.996

78.999 Verwacht € 200k overhevelen naar 2022 38.216 141.527 Voorlichting/communicatie - ontmoeting, eenzaamheid en toegankelijkheid na corona 530.640

918.534 1.878.890

Aan de organisatie is gevraagd om inzicht te geven in de nog te verwachten uitgaven in 2021 en het aandragen van (nieuwe) voorstellen voor inzet van de middelen in 2022. Hierbij zijn met name voorstellen gedaan door de directie Inclusieve Samenleving. 23 december 2021

7

Op de volgende pagina treft u in overzicht 2 een overzicht aan van de aangedragen voorstellen. Tevens wordt inzicht gegeven van het verloop van de beschikbare middelen. Het saldo van de baten minus de lasten is het saldo van de nieuw te vormen bestemmingsreserve coronamiddelen. Alle aanvragen passen binnen de beschikbare middelen. Overzicht 2

23 december 2021

8

Voorgesteld wordt de budgettaire consequenties te verwerken bij het opstellen van de jaarrekening 2021 en in de voorjaarsbestuursrapportage 2022. Decemberbcirculaire 2021 Dinsdag 14 december is de decembercirulaire 2021 uitgekomen. In deze circulaire zijn aanvullende coronamiddelen beschikbaar gesteld voor in totaal € 817.753,-. Dit is (afgerond) als volgt opgebouwd: € 268.000 compensatie inkomstenderving 2020. Voor 2021: meerkosten jeugd € 90.000, meerkosten WMO € 72.000, lokaal cultuuraanbod € 144.000 en participatie € 154.000. Voor 2022: gemeenteraadsverkiezingen € 90.000. Conform de systematiek zoals die gehanteerd is bij de decembercirculaire 2020, wordt het bedrag over 2021 ook verantwoord in 2022. Over de verdere uitwerking van de decembercirculaire wordt het college binnenkort afzonderlijk geïnformeerd. Bestemmingsreserve coronamiddelen Vorig jaar was nog de hoop dat Corona ons in deze periode van het jaar grotendeels verlaten zou hebben, maar helaas niets is minder waar. Op dit moment gelden er weer strikte maatregelen. Omdat erg onzeker is hoe lang en streng deze maatregelen blijven gelden adviseren wij een bestemmingsreserve coronamiddelen te vormen van de (nog) niet bestede middelen uit de steunpakketten van het Rijk, zodat de middelen bestemd blijven voor dit doel.

Ook middelen uit eventueel toekomstige coronasteunpakketten kunnen hier geplaatst worden zolang er nog geen bestemming aan is gegeven. Daarnaast is de huidige methode van werken arbeidsintensief en kost het veel tijd om de coronamiddelen te monitoren. Door de middelen centraal te plaatsen zijn de baten en lasten van de coronamiddelen goed te en eenvoudig te volgen. De reserve werkt conform de reserve sociaal domein. De raad beslist in de P&C-documenten definitief over de mutaties in de reserve. Naar verwachting zal de reserve de komende jaren nodig zijn om de effecten van deze crisis op te kunnen vangen. Indien blijkt dat deze reserve niet meer nodig is, kan het saldo worden toegevoegd aan de algemene reserve. 23 december 2021

9

Een voorstel tot het vormen van een reserve coronamiddelen ligt 20 januari 2022 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Overige corona gerelateerde kosten Zoals u heeft kunnen lezen zijn in de najaarsbestuursrapportage 2021 meerdere corona gerelateerde meer- en minderkosten gemeld. Deze kosten zijn niet ten laste of ten gunste gekomen van de beschikbaar gestelde rijksmiddelen, maar gedekt binnen de eigen begroting. Uitvoering Met betrekking tot de Subsidieregeling Coronasteun maatschappelijke organisaties en herstelpakket cultuursector Katwijk 2021/2022 zal een ambtelijke werkgroep de aanvragen toetsen op volledigheid, beoordelen op inhoud en vervolgens beschikkingen opstellen ter besluitvorming. Van groot belang is te vermelden dat dit tijd en inzet vergt van de ambtelijke organisatie. Er moet tijd en inzet worden geleverd vanuit het team beleid sociale leefomgeving, team beleid fysieke leefomgeving, team financiën en team juridische zaken. Het beschikbaar stellen van het symbolische bedrag van € 500 als tegemoetkoming voor de kosten en/of inzet om het coronatoegangsbewijs te checken in of nabij een voorziening zal gebeuren op basis van de in bijlage 2 lijst met horecaondernemers en sportverenigingen. Deze lijst is niet 100% compleet.

Middels een persbericht wordt openbaar gemaakt dat horecaondernemers en sportverenigingen met een voorziening, waar de Tijdelijke regeling op van toepassing is, een symbolisch bedrag ontvangen. Mocht een horecaondernemer of sportvereniging niet op de lijst voorkomen, maar op basis van het besluit van het college wel in aanmerking komen voor het symbolisch bedrag, dan kan de horecaondernemer of sportvereniging het symbolische bedrag aanvragen door een mail te sturen naar corona@katwijk.nl. Juridisch advies De subsidieregeling is tot stand gekomen in samenwerking met de juridisch adviseur van team Juridische Zaken. Communicatie Het besluit van de subsidieregeling zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website en verder via de gebruikelijke (sociale) mediakanalen bekend worden gemaakt. Organisaties kunnen via een formulier op de gemeentelijke website de subsidieaanvraag indienen. Bijlage(n) 1. Subsidieregeling Coronasteun maatschappelijke organisaties en herstelpakket cultuursector Katwijk 2021 – 2022; 2. Overzicht horecaondernemingen en sportverenigingen.

23 december 2021

10