13. Raadsvoorstel Meekoppelkansen busbaan Duinvallei (2787061) (versie 16 februari 2022)

Aan de gemeenteraad

Kenmerk Programma Onderwerp

: Z2787061D2787065 : Verkeer, vervoer en waterstaat : Raadsvoorstel Meekoppelkansen busbaan Duinvallei

Katwijk, 17 januari 2022

Aanleiding en doel De provincie Zuid-Holland realiseert een busbaan langs Valkenhorst en de Duinvallei in het kader van het R-netprogramma. De provinciale budgetten zijn toereikend voor de aanleg en inpassing van de busbaan, bushaltes en een nieuwe fietstunnel onder de N206. In het plan van aanpak dat provincie en gemeente gezamenlijk hebben opgesteld, is vastgelegd dat in het ontwerptraject zogenaamde meekoppelkansen worden onderzocht. Meekoppelkansen zijn zaken die buiten de scope van het HOV-project vallen en de kwaliteit of functionaliteit van het gebied verbeteren. Ook is vastgelegd dat partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor financiële dekking voor de realisatie van de meekoppelkansen. Er blijken zich op dit moment unieke meekoppelkansen voor te doen op het gebied van geluidswerende voorzieningen en de versterking van de groenstructuur. Dit zijn elementen die direct ten goede komen aan de omgeving en die door het ‘meeliften’ met de activiteiten voor de busbaan kostenefficiënt kunnen worden gerealiseerd. De totale investeringslasten voor het realiseren van de meekoppelkansen bedragen € 4 miljoen, waarvan een bijdrage van de gemeente Katwijk van € 1,5 miljoen is voorzien. De realisatie van de busbaan is voorzien in 2024, gekoppeld aan de oplevering van de eerste woningen in Valkenhorst.

Het is dan ook noodzakelijk nu (raadsbehandeling in februari 2022) een besluit te nemen over een financiële bijdrage om de meekoppelkansen te kunnen verzilveren. Indicatoren (facultatief) Motivering voorstel Duinvallei is onderdeel strategische hoofdgroenstructuur De Duinvallei vormt een schakel in de noord-zuid georiënteerde hoofdgroenstructuur maar dient wel te worden versterkt om als zodanig te kunnen functioneren. Vanuit het recent vastgestelde Groenstructuurplan is de Duinvallei aangemerkt als ‘strategisch groenproject’. Het doel van een dergelijk project is het voornemen om e.e.a. te realiseren voor het einde van de planperiode van het Groenstructuurplan (dat is 2030). Echter, de beschikbare middelen binnen het groenbeleid zijn 2

onvoldoende om deze versterking te realiseren. Door te kiezen voor deze meekoppelkans wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van de strategische doelen van het Groenstructuurplan. Aandacht voor groen is een prominent thema in de burgerparticipatie De provincie heeft inmiddels een tweetal informatiebijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten uitten veel omwonenden hun zorgen over de omvang en de kwaliteit van de groenvoorzieningen door de aanleg van de busbaan. Ook werd gevraagd om comfortabele en prettige wandelroutes. De versterking van de groenstructuur met een parkstructuur maakt deze wandelroutes mogelijk. Versterking groenstructuur vereenvoudigt toekomstige ontwikkeling Duinvallei De Duinvallei is aangemerkt als toekomstige woningbouwlocatie. De groenstructuur in de omgeving van de busbaan functioneert tevens als wijkgroen van de Duinvallei en vormt een buffer tussen de wijk en de provinciale infrastructuur. De groenstructuur maakt daarmee de toekomstige ontwikkeling van de Duinvallei eenvoudiger. Geluidsmaatregelen juridisch niet noodzakelijk; wel zeer gewenst De aanleg van de busbaan en kleine aanpassingen van de N206 maken het plaatsen van nieuwe geluidschermen (voor de wijk Tranendal), bovenop de reeds aanwezige geluidsmaatregelen, in strikt juridische zin niet noodzakelijk.

Echter, met name de bewoners aan de Baron van Wassenaerlaan en omgeving ervaren al lange tijd veel geluidsoverlast van de provinciale weg. Een geluidsonderzoek heeft aangetoond dat aan deze zijde van de weg de geluidsbelasting op de gevels zodanig hoog is dat deze locatie in aanmerking komt voor subsidie in het kader van het provinciale Actieprogramma Geluid. Door de aanleg van de busbaan te combineren met de aanleg van een geluidsscherm, zal dit de acceptatie van alle maatregelen ten goede komen. De geluidsschermen worden direct in de berm van de provinciale weg aangelegd en blijven eigendom van de provincie. Omvangrijke maatregelen mogelijk tegen relatief beperkte bijdrage in de investeringskosten De term ‘meekoppelkans’ is niet willekeurig gekozen. Door de maatregelen te laten uitvoeren om het moment dat een projectorganisatie operationeel is, procedures worden doorlopen en aannemers in het gebied aan het werk zijn, worden kosten bespaard en kunnen de maatregelen kostenefficiënt worden gerealiseerd. Daarnaast is de provincie bereid € 1,5 miljoen toe te voegen aan het projectbudget om de meekoppelkansen samen met de gemeente te kunnen realiseren. Tezamen met de toegezegde bijdrage van het rijk van € 0,5 miljoen en de subsidie vanuit het Actieprogramma geluid van € 0,5 miljoen ontstaat een totaalbudget van € 4,0 miljoen voor de meekoppelkansen.

Tijdige besluitvorming noodzakelijk door planning Valkenhorst Rijk, provincie en gemeente zijn overeengekomen de woningbouw in Valkenhorst voortvarend ter hand te nemen zodat de eerste woningen in 2024 kunnen worden opgeleverd. Uit het verkeersonderzoek voor het bestemmingsplan Valkenhorst is gebleken dat de aanleg van de busbaan noodzakelijk is als mitigerende maatregel om het effect van de nieuwe woningen in Valkenhorst op de verkeerssituatie op de N206 te compenseren. In de bestuursovereenkomst voor Valkenhorst tussen gemeente en provincie is dan ook vastgelegd dat de busbaan eind 2024 moet worden opgeleverd. Concreet betekent dit dat medio 2022 de procedure voor het Provinciaal Inpassingsplan moet starten en vooruitlopend daarop het voorlopig ontwerp voor alle maatregelen moet worden opgeleverd. Deze planning maakt het noodzakelijk in februari een besluit door de gemeenteraad te laten nemen welke meekoppelkansen in het project worden meegenomen. Het besluit over de gemeentelijke bijdrage is daarin noodzakelijk. 3

Kanttekeningen Besluit beperkt investeringsruimte Met dit besluit daalt het saldo van de reserve Strategische investeringen. Er is daardoor minder vrije ruimte beschikbaar voor andere strategische investeringen. Vooralsnog worden de afschrijvingslasten dus gedekt uit deze reserve, maar afhankelijk van de mogelijkheden binnen de investeringsagenda kunnen de lasten eventueel worden betrokken bij de integrale afweging binnen deze agenda. Groenstructuur levert structurele lasten voor beheer en onderhoud Na oplevering van alle maatregelen blijft de provinciale infrastructuur, waaronder de busbaan, de bermen en de haltes in beheer bij de provincie. De overige groenstructuur en de fiets- en wandelpaden worden aangelegd op de gronden die nu reeds in bezit zijn van de gemeente Katwijk. Dit betekent een uitbreiding van het groenareaal en daarmee een verhoging van de lasten voor beheer en onderhoud. In de basisvariant zijn deze kosten ook voor rekening van de gemeente. In het besluit is uitgegaan van de maximaal te verwachten onderhoudslasten, tijdens het verdere ontwerpproces worden de definitieve kosten duidelijk. Boekwaarde gronden Duinvallei Aan de realisering van de HOV-busbaan en daarop aanvullend de meekoppelkansen zijn consequenties voor de thans opgenomen boekwaarde voor de Duinvallei verbonden.

Wijziging van de bestemming naar busbaan, groenstrook of geluidswal brengt een andere boekwaarde met zich mee. Wij gaan ervan uit dat sprake zal zijn van een geringe verlaging van de thans opgenomen boekwaarde. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat wordt dat met uw raad gedeeld. Voorstel voor raadsbehandeling (facultatief) Aanpassingen naar aanleiding van commissiebehandeling (facultatief) Middelen De gemeentelijke bijdrage van € 1,5 miljoen is een zogenaamde bijdrage in activa van derden. Het hiervoor beschikbaar te stellen krediet wordt afgeschreven in 20 jaar en deze afschrijving wordt gedekt uit de reserve Afschrijvingen. Volgend op de realisatie in 2024 bedragen de kapitaallasten (afschrijving en rente) met ingang van 2025 € 91.500. Deze lasten worden bij de actualisatie van de investeringsagenda en de begroting 2023-2026 verwerkt. De verwachte bijbehorende onderhoudslasten groen van € 77.000,- voor jaarschijf 2025 en verder, worden verwerkt in de kaderbrief en begroting 2023 ten laste van het begrotingssaldo. Vervolgtraject Provincie en gemeente gaan de voorgenomen maatregelen uitwerken in een nader ontwerp dat onderdeel zal zijn van een te sluiten realisatieovereenkomst. De formele procedure zal plaatsvinden via een provinciaal inpassingsplan. De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd over het ontwerpproces.

Voorafgaand aan het vaststellen van de realisatieovereenkomst zal een concept realisatieovereenkomst voor wensen en bedenkingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

4

Uitvoering De realisatie van de maatregelen en de financiële afhandeling worden vastgelegd in een realisatieovereenkomst tussen gemeente en provincie. In de eerste helft van 2022 worden de maatregelen uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp vormt de basis voor het provinciaal inpassingsplan, waarin de aanleg planologisch wordt vastgelegd. Juridisch advies De beschikbaarstelling van de 1,5 miljoen in dit voor voorstel valt binnen de juridische afspraken die met de provincie zijn gemaakt in het kader van de realisatie van de HOV. Communicatie Naar aanleiding van het besluit van het college zal er een persbericht worden opgesteld. Bijlage(n) - Notitie inventarisatie meekoppelkansen busbaan Duinvallei. - Begrotingswijziging 14 van 2022

Burgemeester en wethouders van Katwijk, De secretaris De burgemeester

5

Raadsbesluit Kenmerk Programma Onderwerp

: Z2787061D2787065 : Verkeer, vervoer en waterstaat : Raadsvoorstel Meekoppelkansen busbaan Duinvallei

De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 17 januari 2022; gelet op artikel 147:2 en 192 van de Gemeentewet;

BESLUIT: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Een krediet ter grootte van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor een bijdrage aan een investering van de Provincie Zuid Holland ten behoeve van de versterking van de groenstructuur in de Duinvallei en van het realiseren van geluidswerende voorzieningen t.b.v. de Baron van Wassenaerlaan; Deze investering buiten de komende integrale afweging van de investeringsagenda te houden en dus met zekerheid deze investering te doen op voorwaarde dat de cofinanciering van zowel het Rijk en de provincie doorgaan; Deze investering te dekken uit de reserve Strategische investeringen, waardoor het saldo van deze reserve per 1-1-2022 € 26,5 miljoen bedraagt en na aftrek van voorlopige reserveringen € 5,3 miljoen vrije ruimte resteert; Ten behoeve van de dekking van de afschrijvingslasten vanuit de reserve Strategische investeringen deze € 1,5 miljoen te doteren aan de reserve Afschrijvingen, waardoor het saldo van deze reserve per 1-1-2022 € 14,9 miljoen bedraagt; De kapitaallasten, die voor het eerst verwacht worden in 2025, te verwerken bij de actualisatie van de investeringsagenda en de begroting 2023-2026; De verwachte bijbehorende onderhoudslasten groen van € 77.000,- voor jaarschijf 2025 en verder, structureel te verwerken in de kaderbrief en begroting 2023 ten laste van het begrotingssaldo; De bijbehorende begrotingswijziging 14-2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van 17 februari 2022 De griffier

De voorzitter

6