11. Voorbeeld nieuwe indeling programma 5 en 6 (3132097)
Tekst van het document
Bijlage Voorbeeld nieuwe indeling programma 5 en 6 o.b.v. teksten Begroting 2023 In de kadernota wordt onder andere voorgesteld de begroting voor het sociaal domein voor 2024 op te laten stellen volgens de in hoofdstuk 3 voorgestelde indeling in (deel)programma’s met onderliggende taakvelden: In het Sociaal Domein wordt steeds meer integraal gewerkt. Budgetten vanuit verschillende regelingen worden ingezet voor hetzelfde doel. Beleidsmatig sluiten we aan op wat onze inwoners zelf willen en kunnen. We zetten in op sterk voor alle inwoners bereikbare algemene voorzieningen. Verder versterken we signalering en preventie om gespecialiseerde zorg en ondersteuning te voorkomen of in duur te verkorten. Door de verkokerde indeling die het rijk bij de begrotingsindeling hanteert komen deze bewegingen niet goed tot hun recht bij de huidige indeling van de begroting. In de huidige indeling komt het sociaal domein terug in programma’s 4,5,6, en 7. Waarbij programma 7 bijvoorbeeld ook over Afval gaat. Ook de MAG is versnipperd terug te vinden in de begroting, waardoor er een aparte paragraaf MAG opgesteld moet worden om de samenhang in beeld te brengen. Veel gemeenten zijn daarom al overgegaan op een andere meer logische indeling van de begroting. Ook in Katwijk willen we die stap nu maken. Door deze indeling wordt de begroting zowel voor inwoners als voor raadsleden makkelijker leesbaar.
Dit betreft dus puur een andere opstelling voor een logischere samenhang van onderwerpen, waardoor de inhoud van de materie samenhangender kan worden gepresenteerd en daardoor begrijpelijker en duidelijk wordt. Financieel gezien verandert er dus niets. Wat wij vanaf de begroting 2024 vooral willen laten zien is de mate van integraliteit in de ontwikkelingen die wij voorstaan. Dit in tegenstelling tot de huidige ogenschijnlijk losstaande beleidsteksten, waarin hoofd- en bijzaken bovendien niet makkelijk te onderscheiden zijn. Voor de voorgestelde indeling van de begroting voor het sociaal domein hebben we een bijlage opgenomen om een en ander te verduidelijken. In deze bijlage hebben we geprobeerd om een voorbeeld te geven van de indeling voor de begroting van 2024. We doen dit op basis van de begrotingsteksten van 2023. Wat u hier aantreft is een voorbeeld van begroting 2023 als die zou zijn gemaakt op basis van de voorgestelde indeling van 2024. De uiteindelijke begroting van 2024 zal hiervan afwijken. De begroting 2024 zal een weergave zijn van de actuele visie van het College op het sociaal domein en welke richting en ontwikkeling wij daar als College in zien. Deze visie zal mede gebaseerd zijn op de ontwikkelingen die wij ook al in de kadernota geschetst hebben.
Programma 5 Ondersteuning en zorg Programmadoelstelling (nieuw) De gemeente Katwijk organiseert specialistische ondersteuning en zorg op maat. Als er sprake is van een beperking, van chronische, psychische of psychosociale problemen bij volwassenen en jeugdigen en/of als jeugdigen opgroeien in een onveilige situatie of een strafbaar feit hebben begaan, biedt de gemeente passende zorg, ook op het gebied van wonen (beschermd wonen en maatschappelijke opvang). Deze zorg is zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis, gaat uit van de individuele burger, leefeenheid of gezin en duurt niet langer dan nodig. De zorg heeft tot doel dat inwoners weer zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Deelprogramma Voorzieningen Volwassenen (taakvelden: 6.6 en 6.71abcd) Ontwikkelingen (gekopieerd vanuit / voorheen context en achtergronden) De ontwikkeling die is ingezet is naar meer algemene voorzieningen en minder maatwerkvoorzieningen, als blijkt dat de inwoners hun hulpvraag niet zelf kunnen oplossen en daarvoor passende ondersteuning van de gemeente nodig hebben. In de ondersteunende gesprekken met inwoners in de wijkteams staan eigen kracht, eigen netwerk en omgeving, eigen verantwoordelijkheid en algemene voorzieningen centraal.
Bij maatwerkvoorzieningen Wmo geldt sinds 2019 het abonnementstarief van 19 euro per maand dat, in combinatie met vergrijzing en extramuralisering van zorg, zorgt voor toename van hulpvragen. De maatwerkdienstverlening bij schulden ((Wet gemeentelijk schuldenbeleid (Wgs)) bieden we via het Budget Informatiepunt in samenwerking met netwerkpartners. Sinds 2021 is de wettelijke bepaling om vroegsignalering van betalingsachterstanden van huur, water, energie en zorgpremie op te pakken van kracht. Op basis van signalen van betalingsachterstanden bij vaste lastenpartners zoeken we contact met deze inwoners en doen indien gewenst een aanbod voor ondersteuning.
Wat willen we bereiken? Inwoners van Katwijk doen mee aan de samenleving, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen. 1. 2. 3. 4. 5.
Ouderen en mensen met een beperking blijven zo lang mogelijk actief en zelfstandig in hun eigen (woon- en) leefomgeving. Het vroegtijdig hulp en ondersteuning aanbieden met behulp van algemene voorzieningen zodat problemen niet verergeren en het gebruik van maatwerkvoorzieningen wordt verminderd. Inwoners van Katwijk doen zo lang mogelijk, in hun eigen leefomgeving, mee aan de samenleving, ongeacht eventuele lichamelijke, psychosociale, psychiatrische of verstandelijke beperkingen. Het vroegtijdig hulp en ondersteuning aanbieden met behulp van algemene voorzieningen zodat problemen niet verergeren en het gebruik van maatwerkvoorzieningen wordt verminderd. De financiële kwetsbaarheid van burgers verminderen en ervoor zorgen dat zij zelfredzaam zijn en blijven.
Wat gaan we daar in 2023 voor doen? 1. 2.
3.
Om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken worden regionaal de mogelijkheden voor respijtzorg verder vormgegeven. We richten ons niet alleen op respijtzorglogeerzorgplekken, maar ook op het realiseren van respijtzorgvormen (vervangende mantelzorg) aan huis. Vanuit het oogpunt van de maatwerkvoorzieningen wordt er actief deelgenomen aan overlegstructuren om levensbestendig wonen mogelijk te maken. Verder zal structureel met corporatie, zorginstellingen, welzijnsinstellingen en ontwikkelaars uitvoering worden gegeven aan het actieplan Wonen, Zorg en Welzijn, waarbij op basis van de woonzorganalyse een praktische aanpak wordt bepaald om de mismatch tussen de groeiende vraag en het bestaande aanbod aan woonzorgvormen voor senioren en kwetsbare doelgroepen te overbruggen. Hierbij worden ook zorginstellingen betrokken, ook als het gaat om de ontwikkeling van Valkenhorst. Zoals in het collegeakkoord beschreven gaan we met zorgaanbieders en regiogemeenten in gesprek om te bezien of het mogelijk is minder aanbieders van zorg te hebben, met behoud van keuzevrijheid. Hiervoor gaan we de maatwerkvoorziening dagbesteding en begeleiding herijken, waarbij wordt gekeken of de maatschappelijke winst kan worden gevonden in: hogere kwaliteit van de dienstverlening, lagere kosten en minder administratief werk voor de gemeente.
Dit leidt tot een voorstel om deze maatwerkvoorziening mogelijk anders vorm te geven en in te kopen.
4. 5.
6. 7.
Bewezen effectieve interventies worden ingezet om eenzaamheid te verminderen, door in te zetten op de juiste zorg op de juiste plek. Denk hierbij aan Welzijn op Recept, maatjesprojecten en gerichte cursussen zodat inwoners om kunnen gaan met hun eenzaamheidsproblematiek. Inwoners worden door het wijkteam en Wmo-consulenten gewezen op het activiteitenaanbod van de diverse verenigingen, inloophuizen en het begeleidingsaanbod van het Welzijnskwartier. Wanneer hier geen passend aanbod aanwezig is, omdat er intensieve professionele begeleiding nodig is, wordt de inwoner door het wijkteam en de Wmo-consulenten gewezen op de mogelijkheden van dagbesteding d.m.v. een maatwerkvoorziening. Via de MAG-opdrachten worden sociale partners geactiveerd om hun aanbod laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk te maken. Katwijk Rijdt mee wordt ingezet als lokale vervoersvoorziening uitgevoerd door Katwijkse vrijwilligers, zodat we een goedkoper en laagdrempelig alternatief hebben voor de duurdere regiotaxi.
Deelprogramma Voorzieningen Jeugd (taakvelden: 6.72abcd, 6.73abc, 6.74abc, 6.82ab) Ontwikkelingen (gekopieerd vanuit / voorheen context en achtergronden) In de afgelopen jaren hebben wij op het gebied van jeugdhulp in Katwijk een goede beweging in gang gezet. Ondanks de inspanningen in de afgelopen jaren zien we dat de druk op de financiën van het jeugdhulpstelsel ook in onze regio nog steeds groot is. Dit sluit aan bij het landelijk beeld, zoals onder andere blijkt uit het AEF-rapport dat begin 2021 is verschenen. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels vanuit het Rijk voor de komende jaren tijdelijke extra middelen ter beschikking worden gesteld voor de inzet van jeugdhulp en wordt op landelijk niveau door het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten (vertegenwoordigers, professionals en de VNG) samengewerkt aan de Hervormingsagenda Jeugd om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. Op zowel regionaal als lokaal niveau zullen wij ons blijven inspannen om de jeugdhulp verder te transformeren, de kwaliteit te waarborgen, de kosten beheersbaar te houden en dragen wij er zorg voor dat hulp beschikbaar is voor de jeugdigen en gezinnen die het echt nodig hebben.
Om dit te realiseren nemen gemeenten een sterkere regierol aan en maken wij jeugdhulpaanbieders medeverantwoordelijk voor het vormgeven van de transformatie binnen de financiële kaders die door gemeenten zijn vastgesteld. Met de nieuwe inkoopovereenkomsten die op 1 januari 2022 in werking zijn getreden en de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg zijn voor de gemeenten belangrijke randvoorwaarden gecreëerd om deze regierol goed op ons te kunnen nemen. Naast de nieuwe inkoop en daarmee samenhangende nieuwe governancestructuur die wij regionaal organiseren, verwachten wij met de doorontwikkeling van het wijkteam, de inzet op preventie en vroegsignalering vanuit de Maatschappelijke agenda en de Onderwijsagenda, de inzet van de Praktijk Ondersteuner Huisartsen GGZ Jeugd en de aanscherping van de richtlijnen voor toekenning van PGB’s de komende jaren steeds meer positieve resultaten te zien. Tenslotte leveren wij op landelijk niveau onze bijdrage door input te leveren voor de Hervormingsagenda Jeugd. Samen met de regiogemeenten wordt de inzet bepaald. Geëscaleerde zorg 18- is onderdeel van het Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 Duin- en Bollenstreek en het daaruit volgende Regionaal inkoopplan Jeugdhulp dat in 2020 is vastgesteld. Geëscaleerde zorg wordt ingekocht in de segmenten Behandeling met verblijf, Wonen en Veiligheid.
Het gaat daarbij om jeugdigen die vanwege hun eigen problematiek of de problematiek in hun gezinssituatie (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen of die situatie dreigt te ontstaan. Vanwege de zwaarte van de problematiek vraagt deze doelgroep veel investeringen, in hulpverlening en in financiën. Omdat het een relatief kleine doelgroep is, is het van belang aan te sluiten bij de bovenregionale en landelijke ontwikkelingen. In de afgelopen periode is het in de landelijke media veelal gegaan over de wens om gesloten vormen van jeugdhulp af te bouwen en in plaats daarvan meer kleinschalige verblijfsvoorzieningen en intensieve ambulante jeugdhulpvormen in te zetten. Deze beweging past volledig bij de opgave die wij als gemeente en jeugdhulpregio hebben om jeugdhulp zoveel als mogelijk thuis in te zetten of in een omgeving die zoveel mogelijk op thuis lijkt. Behandeling in een verblijfssetting willen we zoveel mogelijk voorkomen en waar hulp toch in een verblijfssetting geboden moet worden, zetten we in op een zo kort mogelijke verblijfsduur. Daarnaast hebben we als gemeente en jeugdhulpregio de opgave om zoveel mogelijk direct passende hulp in te zetten (‘first time right'). Ook ten aanzien van dit principe zetten we de komende periode belangrijke stappen om dit realiseren.
Wat willen we bereiken? 3
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Op regionaal niveau willen we meer regie op kwaliteit, klantstromen en financiën met betrekking tot jeugdhulp. Beweging in het systeem van jeugdhulp waarmee inwoners zoveel mogelijk een beroep doen op hun eigen kracht en netwerk, hulp afgeschaald wordt waar dat mogelijk en verantwoord is en snel hulp beschikbaar is voor de jeugdigen en gezinnen die dat echt nodig hebben. Alle jeugdigen groeien zoveel mogelijk gezond en veilig op. Als er geëscaleerde zorg nodig is, vindt dit zoveel mogelijk plaats in de eigen omgeving van de jeugdige of in een omgeving die zoveel mogelijk op de thuissituatie lijkt. Het realiseren van passende jeugdhulp voor gezinnen en kinderen die het écht nodig hebben. We willen meer sturing op de kwaliteit van de hulpverlening, de klantstromen en de financiën binnen de geëscaleerde zorg 18-.
Wat gaan we daar in 2023 voor doen? 1.
2.
3. 4.
5. 6.
Op regionaal niveau: a. sturen we via het accountmanagement (periodieke gesprekken met zorgaanbieders) op het realiseren van de inhoudelijke (transformatie)doelen die zijn afgesproken; b. wordt vanaf 2023 de nieuwe regionale governancestructuur (gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg) bekrachtigd voor de uitvoering van jeugdhulp in natura, waardoor gemeenten nog beter in positie komen om zelf regie te nemen en het overleg met jeugdhulpaanbieders te voeren; c. zetten we in op het terugdringen van wachtlijsten binnen de regio en onderzoeken we 93 de mogelijkheden om financieel nog beter te kunnen inspelen op de dynamiek van vraag en aanbod en de prioriteit te kunnen geven aan essentiële jeugdhulpvormen. Op lokaal niveau: a. creëren we voldoende preventieve voorzieningen om te voorkomen dat jeugdigen instromen in specialistische jeugdhulp, en om te zorgen dat ze daaruit ook sneller kunnen uitstromen (onder andere via de inzet van ons eigen wijkteam, de in 2021 gestarte coördinator jeugdpreventie en opdrachten via de Maatschappelijke Agenda); b. starten we met een nieuwe opzet van het lokaal netwerkoverleg, waardoor jeugdigen die dreigen af te glijden richting criminaliteit eerder gesignaleerd worden en er sneller hulp ingezet kan worden. We zetten in op een sterke lokale preventiestructuur om ervoor te zorgen dat zorgbehoefte zo min mogelijk escaleert.
Via inzet in de regionale inkoopsegmenten zorgen we voor voldoende aanbod in onze regio voor de hulpvragen die vallen onder geëscaleerde zorg. Als er hulp nodig is, dan gebeurt dat zoveel mogelijk in de eigen omgeving. We zetten hiervoor in op de ontwikkeling van kleinschalige woonvoorzieningen en intensieve ambulante alternatieven in de gemeente Katwijk en in de regio Holland Rijnland. Voor jeugdigen met een complexe hulpvraag wordt een Regionale Experttafel ontwikkeld om maatwerkaanbod te kunnen creëren en ervoor te zorgen dat deze jeugdigen zoveel mogelijk direct passende hulp ontvangen. Via een nieuwe regionale governancestructuur gaan we sterker sturen op de aanbieders van de jeugdhulp in de segmenten waarin geëscaleerde zorg 18- wordt geboden. Daarin worden ook de ontwikkelingen op bovenregionaal en landelijk niveau gevolgd en verwerkt.
Deelprogramma Opvang wonen en herstel (taakvelden: 6.81ab) Ontwikkelingen (gekopieerd vanuit / voorheen context en achtergronden) De Maatschappelijke Zorg (hieronder vallen beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg, verslavingszorg en –preventie) wordt landelijk m.i.v. 1 januari 2024 door gedecentraliseerd naar de gemeenten. In de regio Holland Rijnland is echter afgesproken de verantwoordelijkheid voor de doelgroep binnen de Maatschappelijke Zorg al m.i.v. 1 januari 2023 bij de gemeenten neer te leggen. Deze taken liggen nu bij centrumgemeente Leiden. De in 2022 gesloten contracten met zorgaanbieders gaan in per 1 januari 2023. De Maatschappelijke Zorg is ingekocht op het niveau van de Duin en Bollenstreek. De specialistische Maatschappelijke Zorg blijft bij de centrumgemeente en is op Holland Rijnland-niveau ingekocht en georganiseerd.
Wat willen we bereiken? 1.
Iedereen die een beroep doet op de Maatschappelijke Zorg, wordt in staat gesteld om deze ondersteuning zo lokaal, zo licht en zo kort mogelijk te ontvangen. We willen daarnaast sturing op de 4
kwaliteit van de ondersteuning, de klantstromen en de financiën binnen de Maatschappelijke Zorg.
Wat gaan we daar in 2023 voor doen? a. b. c. d.
Lokaal en (sub)regionaal uitvoeren van de taken die met de doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg naar de gemeenten komen. We zetten in op een sterke lokale preventiestructuur om ervoor te zorgen dat de zorgbehoefte zo min mogelijk escaleert. Via inzet in de subregionale inkoopsegmenten zorgen we voor voldoende aanbod in onze subregio voor de ondersteuningsvragen op het gebied van de Maatschappelijke Zorg. We versterken de procesregie rondom dak- en thuisloosheid. Hiervoor wordt een 0,5 fte toegevoegd aan de formatie.
Wat zijn de verbonden partijen? In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.
Naam Verbonden Partij
Deelprogramma
Holland Rijnland
Voorzieningen Volwassenen
GR Hecht
Voorzieningen Jeugd Opvang wonen en herstel
Kaders Kaderstellende nota’s en verordeningen Deelprogramma Nota of verordening Maatschappelijke Agenda 2019 Voorzieningen Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021 Duin- en Jeugd Bollenstreek versie Katwijk
5
Datum 23-5-2019 12-03-2020
Zaaknr. 1352967 1576834
Wat mag programma 5 kosten? Programma 5 Ondersteuning en zorg
Rekening
Begroting
2021
na wijzigingen 2022
bedragen x € 1.000
Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026
- = nadeel Deelprogramma Voorzieningen Volwassenen 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
X
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
N
6.71b Begeleiding (WMO)
N
6.71c Dagbesteding (WMO)
N
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
N
1.374
1.602
1.662
1.662
1.662
1.662
10.298
10.222
10.149
10.049
10.047
10.044
16.502
19.266
19.111
18.508
17.502
17.201
1.422
2.235
2.175
2.114
2.057
2.057
232
1.278
2.459
2.680
2.850
3.072
29.828
34.603
35.556
35.013
34.118
34.036
Deelprogramma Voorzieningen Jeugd 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
X
6.72a – Jeugdhulp begeleiding
N
6.72b – Jeugdhulp behandeling
N
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding
N
6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig
N
6.73a – Pleegzorg
N
6.73b – Gezinsgericht
N
6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig
N
6.74a – Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
N
6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
N
6.74c – Gesloten plaatsing
N
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
X
6.82a – Jeugdbescherming
N
6.82b – Jeugdreclassering
N
Deelprogramma Wonen en herstel 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
X
6.81a – Beschermd wonen (WMO)
N
6.81b – Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) N Totaal - Lasten Deelprogramma Voorzieningen Volwassenen 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
X
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
N
6.71b Begeleiding (WMO)
N
6.71c Dagbesteding (WMO)
N
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
N
2
0
0
0
0
0
422
389
389
389
638
642
158
0
60
60
60
60
147
473
1.609
1.830
2.052
2.274
729
862
2.058
2.279
2.750
2.976
-29.099
-33.741
-33.498
-32.734
-31.368
-31.060
Deelprogramma Voorzieningen Jeugd 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
X
6.72a – Jeugdhulp begeleiding
N
6.72b – Jeugdhulp behandeling
N
6.72c – Jeugdhulp dagbesteding
N
6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig
N
6.73a – Pleegzorg
N
6.73b – Gezinsgericht
N
6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig
N
6.74a – Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
N
6.74b – Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
N
6.74c – Gesloten plaatsing
N
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
N
6.82a – Jeugdbescherming
N
6.82b – Jeugdreclassering
N
Deelprogramma Wonen en herstel 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
X
6.81a – Beschermd wonen (WMO)
N
6.81b – Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) N Totaal - Baten Saldo exclusief mutaties reserves
X N
Taakveld vervalt i.v.m. gewijzigd BBV, 2023 is qua BBV-voorschriften een overgangsjaar. Nieuw taakveld miv 2023 i.v.m. gewijzigd BBV. De technische begrotingswijziging, waarin de baten en lasten op de oude taakvelden worden verdeeld naar de nieuwe taakvelden (in totaal budgettair neutraal), zit als bijlage bij de Kadernota 2024. Deze verdeling is o.a. gebaseerd op de aangeleverde gegevens van de Service Organisatie Zorg Holland Rijnland.
6
Toelichting verschillen Analyse ten opzichte van de begroting 2022. Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2023 worden vergeleken met 2022 en 2023 wordt vergeleken met de meerjarenraming. A. Analyse ten opzichte van de begroting 2022 Deelprogramma Voorzieningen Volwassenen (taakvelden: 6.6 en 6.71abcd) Taakveld 6.71 Lasten • Hulp bij huishouden: Het onderdeel Hulp bij huishouden wordt jaarlijks geïndexeerd o.b.v. de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA index). Voor dit doel is in de kaderbrief 2023 vooralsnog uitgegaan van een stijging met 3,87% (€ 164.000 n). In de begroting 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor de continuïteit meerkosten WMO. Via de decembercirculaire 2021 zijn voor dit doel rijksmiddelen ontvangen (€ 72.000 v). • Schuldhulpverlening: Corona lasten: via diverse tranches zijn via de circulaires door het rijk incidentele coronamiddelen beschikbaar gesteld voor het schuldenbeleid (€ 139.000 v). • Vervoersvoorzieningen: Als gevolg van raadsbesluiten over bezuinigingsmaatregelen op het gebied van lokaal vervoer en verstrekking van scootmobielen wordt in de begroting 2023 rekening gehouden met een verlaging t.o.v. 2022 (€ 53.900 v).
Deelprogramma Voorzieningen Jeugd (taakvelden: 6.72abcd, 6.73abc, 6.74abc, 6.82ab) Taakveld 6.72 Lasten • Individuele voorzieningen in natura jeugd: In de begroting 2022 is een incidenteel coronabudget opgenomen t.b.v. de continuïteit meerkosten jeugd (€ 91.000 v). Medio 2022 is de meerjarenbegroting regionale jeugdhulp aangeboden, voor Katwijk leidt dit tot lagere lasten t.o.v. de begroting 2022 (€ 100.920 v). Hierbij moet echter worden aangetekend dat in het najaar een bijgestelde meerjarenbegroting zal worden aangeboden waarin de lasten zijn geïndexeerd en rekening wordt gehouden met de effecten van het woonplaatsbeginsel. Eventuele hogere lasten kunnen (deels) worden gedekt uit de gereserveerde compensatiemiddelen die door het rijk zijn toegekend (zie ook raadsvoorstel meicirculaire 2022 en zaaknummer 2901066). • Inzet lokale jeugdhulp: In 2022 is een incidenteel coronabudget geraamd voor tijdelijke extra capaciteit voor jeugd ggz en trainingen lokale gezondheid (€ 172.000 v). Er zijn structurele lasten opgenomen voor de financiering van de praktijkondersteuner (POH) jeugd (€ 150.000 n). Taakveld 6.72 Baten • Individuele voorzieningen in natura jeugd: Een deel van de lasten van de gemeentelijke projectleider jeugd wordt doorbelast aan de Duin- en Bollenstreekgemeenten (€ 60.000).
Taakveld 6.82 Lasten • Jeugdreclassering: Medio 2022 is de meerjarenbegroting regionale jeugdhulp aangeboden, voor Katwijk leidt dit tot lagere lasten t.o.v. de begroting 2022 (€ 60.116 v). Deelprogramma Opvang wonen en herstel (taakveld 6.81ab) Taakveld 6.81 Lasten • Woonvoorzieningen beschermd wonen: In verband met de doordecentralisatie maatschappelijke zorg (zaaknr 56718) worden vanaf 2023 de bijbehorende lasten en baten in de begroting verwerkt. (zie ook baten) (€ 1.135.846 n). Taakveld 6.81 Baten • Woonvoorzieningen beschermd wonen: In verband met de doordecentralisatie maatschappelijke zorg (zaaknr 56718) worden vanaf 2023 de bijbehorende lasten en baten in de begroting verwerkt. (zie ook lasten) (€ 1.135.846 v).
B. Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2024-2026 Deelprogramma Voorzieningen Volwassenen (taakveld 6.6 en 6.71abc) Baten taakveld 6.71 • Hulp bij huishouden: Met ingang van 2025 worden hogere opbrengsten eigen bijdrage Hulp bij het huishouden geraamd op basis van de maatregelen die het Rijk in de meicirculaire 2022 heeft aangekondigd (€ 167.333 n). 7
•
Vervoer (niet collectief): Als gevolg van raadsbesluiten over bezuinigingsmaatregelen op het gebied van lokaal vervoer en scootmobielen wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een verlaging t.o.v. 2023 (€ 89.617 n).
Deelprogramma Voorzieningen Jeugd (taakvelden: 6.72abcd, 6.73abc, 6.74abc, 6.82ab) Lasten taakveld 6.72 • Individuele voorzieningen in natura jeugdhulp: hogere lasten regionale jeugdhulp - Op basis van de recent aangeboden meerjarenbegroting jeugdhulp 2023-2026 (zaaknr. 2901066) wordt rekening gehouden met een daling van de lasten jeugdhulp op lange termijn wat resulteert in een daling van onze meerjarenbegroting (€ 864.067 n). • Taakstelling besparing jeugdhulpcompensatie: In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een daling van de lasten van regionale jeugdhulp a.g.v. afspraken waarbij het rijk verantwoordelijk is om de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen (€ 472.313 n). Lasten taakveld 6.82 • Jeugdreclassering: hogere lasten regionale jeugdhulp - Op basis van de recent aangeboden meerjarenbegroting jeugdhulp 2023-2026 (zaaknr. 2901066) wordt rekening gehouden met een daling van de lasten jeugdhulp op lange termijn wat resulteert in een daling van onze meerjarenbegroting met gemiddeld € 98.189 (n). Deelprogramma Opvang wonen en herstel (taakveld 6.81ab) Lasten taakveld 6.81 • Woonvoorzieningen beschermd wonen: In verband met de doordecentralisatie maatschappelijke zorg (zaaknr 56718) worden vanaf 2023 de bijbehorende lasten en baten in de begroting verwerkt. (zie ook baten) (€ 443.241 v).
Baten taakveld 6.81 • Woonvoorzieningen beschermd wonen: In verband met de doordecentralisatie maatschappelijke zorg (zaaknr 56718) worden vanaf 2023 de bijbehorende lasten en baten in de begroting verwerkt. (zie ook baten) (€ 443.241 n).
8
Programma 6 Werk, inkomen en schulden Programmadoelstelling (nieuw) Alle inwoners, ook die met een uitkering, moeten kunnen meedoen in de samenleving door werk, opleiding of andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. De gemeente Katwijk ondersteunt als dat nodig is inwoners bij werk, inkomen en schulden. Mensen worden begeleid naar werk en ontvangen (tijdelijke) financiële ondersteuning als betaald werk niet of nog niet mogelijk is. Schulden kunnen een belemmering zijn om mee te doen in de maatschappij. De gemeente biedt brede ondersteuning bij (dreigende) schulden en het voorkomen ervan. Aan inwoners met een inkomen tot 130% van het bestaansminimum biedt de gemeente en financieel vangnet met diverse regelingen. Deelprogramma Werk (taakveld 6.4 en 6.5) Ontwikkelingen (gekopieerd vanuit / voorheen context en achtergronden) De gemeente Katwijk heeft de taakstelling om in 2022, voor zover daar behoefte aan is, ten minste 28 beschutte werkplekken te realiseren. De aantallen voor 2023 zijn nog niet bekend. De behoefte wordt bepaald door het aantal door UWV afgegeven positieve adviezen. In Katwijk zijn er ongeveer 18 werkplekken gerealiseerd door Provalu, onze uitvoeringsorganisatie. Het vermoeden is dat er meer mensen zijn die in aanmerking komen voor beschut werk, maar dat deze tot op heden nog onvoldoende worden gevonden/bereikt.
De gemeente Katwijk werkt samen met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek in een gemeenschappelijke regeling aan arbeidsparticipatie. Provalu (voorheen SPW en Maregroep) is de uitvoeringsorganisatie die voor de inwoners van Katwijk de re-integratie naar werk uitvoert. Daarnaast wordt samengewerkt in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland in het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland. De lokale rekenkamercommissie heeft in het najaar van 2022 een onderzoeksrapport over arbeidsparticipatie opgeleverd. In die periode ligt er ook een onderzoeksrapport over het functioneren van Provalu. Deze rapporten bieden handvatten voor de inzet in 2023.
Wat willen we bereiken? 1. 2. 3.
Mensen die daarvoor in aanmerking komen, maken gebruik van een beschutte werkplek. Een goed en op de verschillende doelgroepen afgestemd passend ondersteuningsaanbod. De deelname van werkloze en werkzoekende inwoners aan het arbeidsproces verbeteren.
Wat gaan we daar in 2023 voor doen? 1. 2. 3.
Er wordt intensiever samengewerkt tussen gemeente, Provalu en plekken waar de potentiële doelgroep zich bevindt (bijvoorbeeld praktijkonderwijs en dagbestedingslocaties). Met de doorontwikkeling van Provalu wordt verder ingezet op de ontwikkeling naar een breed ontwikkelbedrijf. Waarbij de komende periode duidelijk wordt aan welke knoppen er gedraaid kan worden om de (overhead)kosten voor beschut werk zoveel mogelijk te beperken. A. Doorontwikkeling van Provalu naar een ontwikkelbedrijf dat onze inwoners op maat en effectief begeleidt naar werk. Wij zetten daarbij in op prestatieafspraken zodat helder is wat Katwijk krijgt voor het geld dat naar Provalu gaat. B. Inzetten op een goede samenwerking en afstemming in de arbeidsmarktregio, zodat de werkgeversbenadering versterkt wordt en onze werkgevers goed bediend worden met kandidaten uit Katwijk en de andere gemeenten en het regionale werkgelegenheidsaanbod benut kan worden door onze inwoners. C. We stellen een nieuw beleidskader op voor re-integratie, waarbij ook aandacht is voor mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan, maar wel mee kunnen doen in de samenleving. De in het coalitieakkoord genoemde tegenprestatie maakt daar onderdeel van uit.
9
Deelprogramma Inkomen en schulden (taakveld 6.3) Ontwikkelingen (gekopieerd vanuit / voorheen context en achtergronden) Het leven in armoede staat vaak niet op zichzelf. Het hebben van weinig financiële middelen gaat vaker gepaard met het niet kunnen meedoen in de samenleving, kansenongelijkheid, beperkte basisvaardigheden, ongunstige levensomstandigheden en gezondheidsachterstanden. Voor inwoners met een laag inkomen zijn er in de gemeente Katwijk verschillende inkomensregelingen, zoals bijstand, Doe Mee! Regeling en collectieve zorgverzekering. Het kindpakket bestaat uit Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld. In 2021 is samen met partners de Uitvoeringsagenda Armoede 2021-2024 opgesteld. Energiearmoede In het afgelopen jaar zijn de prijzen van energie en levensonderhoud flink gestegen. Huishoudens, voornamelijk met een laag inkomen, kunnen moeilijk rondkomen door deze stijgende energieprijzen. Zij hebben moeite met het betalen van de energierekening en lopen het risico op schulden. De stijgende energieprijzen hebben echter niet alleen gevolgen voor inwoners met een laag inkomen. Ook degenen met net meer dan een laag inkomen hebben moeite met rondkomen en het betalen van de energierekening. Vaak worden deze huishoudens onder in de groep van de middeninkomens geschaard. Door de stijgende energiekosten groeit de groep huishoudens met energiearmoede elke dag.
De kans is reëel dat dit tot grote problemen in de winter leidt. Het college had de opgave en aanpak om een einde te maken aan energiearmoede reeds als topprioriteit benoemd voor de komende periode. Tegelijk is de inzet ook om juist de komende winter hands on de problemen aan te pakken voor zover mogelijk. De gemeentelijke capaciteit wordt benut om gericht eerst de huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen en daarna die met het grootste energieverlies te isoleren. In de begroting is ruimte gecreëerd voor extra capaciteit en werkbudget voor de aanpak van energiearmoede. Aangezien onvoorspelbaar is hoe hard en hoe langdurig de energieprijzen zullen stijgen en hoeveel huishoudens daardoor in de financiële problemen komen, is de kans aanwezig dat de nu opgenomen extra capaciteit en middelen niet toereikend zijn of dat het Rijk met aanvullende maatregelen komt. In dat geval overweegt het college een begrotingswijziging in te dienen voor meer middelen. Ook worden andere landelijke ontwikkelingen op dit onderwerp op de voet gevolgd en waar nodig verwerkt in het lokale beleid. Tot slot geldt ook hier dat de uitdagingen rond voldoende materialen en vakmensen de gemeente voor keuzes kunnen stellen in de volgordelijkheid van de aanpak.
Wat willen we bereiken in 2023? 1.
2. 3.
We willen de financiële kwetsbaarheid van huishoudens verminderen en de economische, educatieve en sociale zelfredzaamheid vergroten (zodat iedereen naar vermogen kan meedoen). Er is hierbij aandacht voor kinderen uit huishoudens met een laag inkomen. Dit betekent ook dat zoveel mogelijk mensen de kans op werk krijgen bij een reguliere werkgever, ook als zij een beperking hebben. Er wordt rechtmatig gebruik gemaakt van de inkomensregelingen. Zoals in het coalitieakkoord staat omschreven is het topprioriteit om in deze raadsperiode een einde te hebben gemaakt aan energiearmoede (zie hiervoor ook programma 7, taakveld 7.4 Milieubeheer en paragraaf 8 Energie en duurzaamheid).
Wat gaan we daar in 2023 voor doen? 1.
2. 3.
a. Samen met partners armoede integraal en preventief aanpakken (uitvoeren Uitvoeringsagenda Armoede 2021-2024). b. Zorgen dat burgers zelfredzaam zijn, o.a. door het bevorderen van de uitstroom via het reintegratiebeleid (in samenwerking met Provalu). Handhaven van de rechtmatigheid van de uitkering en aanvullende inkomensregelingen. Daarbij wordt de menselijke maat (barmhartigheid) gehanteerd. Er wordt uitvoering gegeven aan de brede aanpak om energiearmoede te voorkomen en te bestrijden. Daarbij worden de beschikbare middelen voor isolatie juist ingezet voor bestrijding van energiearmoede. De aanpak bevat diverse onderdelen zoals het van Rijkswege toekennen van de energietoeslag aan huishoudens net boven het sociaal minimum, het inzetten van energiecoaches en bespaartips, en het inzetten op isoleren. Ook zal meer hands on bekeken worden welke maatregelen nodig zijn om de directe nood aan te pakken.
10
Wat zijn de verbonden partijen? In de onderstaande tabel staan de verbonden partijen die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen. Naam verbonden partij
Deelprogramma
GR Kust-, Duin- en Bollenstreek
Werk (taakveld 6.4 en 6.5)
Kaders Nvt Wat mag programma 6 kosten? Programma 6 Werk, inkomen en schulden
Rekening
Begroting
2021
na wijzigingen 2022
bedragen x € 1.000
Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026
- = nadeel Deelprogramma Werk 6.4 Begeleide participatie
6.234
6.873
6.323
6.304
6.247
6.193
6.5 Arbeidsparticipatie
1.000
1.957
1.851
1.844
1.836
1.833
6.3 Inkomensregelingen
19.592
20.889
18.445
18.419
18.450
18.450
Totaal - Lasten
26.826
29.719
26.619
26.567
26.533
26.476
0
264
264
264
264
264
Deelprogramma Inkomen en schulden
Deelprogramma Werk 6.5 Arbeidsparticipatie Deelprogramma Inkomen en schulden 6.3 Inkomensregelingen
15.477
13.001
13.001
13.001
13.001
13.001
Totaal - Baten
15.477
13.265
13.265
13.265
13.265
13.265
Saldo exclusief mutaties reserves
-11.349
-16.454
-13.354
-13.302
-13.268
-13.211
Toelichting verschillen Analyse ten opzichte van de begroting 2022. Het betreft afwijkingen groter dan € 50.000 op taakveldniveau en politiek, relevante mutaties. De cijfers 2023 worden vergeleken met 2022 en 2023 wordt vergeleken met de meerjarenraming. A. Analyse ten opzichte van de begroting 2022 Deelprogramma Werk (taakveld 6.4 en 6.5) Taakveld 6.4 Lasten • Sociale werkvoorziening: de exploitatiebijdrage aan Provalu is gekoppeld aan rijksmiddelen die via de circulaires worden ontvangen t.b.v. de participatiewet, door verlaging rijksmiddelen daalt ook lastenbudget (€ 597.980 v). Taakveld 6.5 Lasten • Werkgelegenheidsbevordering: hogere bijdrage werkgeversservicepunt re-integratie doordat additionele middelen door het Rijk zijn toegekend (€ 62.600 n). • Wet inburgering: Via de najaarsbestuursrapportage 2021 zijn incidentele middelen overgeheveld (€ 185.000 v). Deelprogramma Inkomen en schulden (taakveld 6.3) Taakveld 6.3 Lasten • Uitvoering aanpak armoede: In 2022 zijn via de voorjaarsbestuursrapportage 2021 incidentele budgetten geraamd voor ondersteuning tijdens de coronaperiode (€ 73.000 v). 11
• •
Energietoeslag: via de meicirculaire 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld t.b.v. de energietoeslag (€ 2.579.000 v). Bijstandsbesluit zelfstandigen: In 2022 is een incidenteel coronabudget geraamd voor corona compensatie. Dit budget vervalt in 2023 (€ 297.000 v).
B. Analyse ten opzichte van de meerjarenraming 2024-2026. Deelprogramma Werk (taakveld 6.4 en 6.5) Taakveld 6.4 Lasten • Sociale werkvoorziening: Verlaging budget hangt samen met mutaties in toekenning van het Rijk als gevolg van dalend aantal SW-ers (€ 63.478 n). Deelprogramma Inkomen en schulden (taakveld 6.3) Taakveld 6.3 Lasten • Uitvoering minimabeleid: Er zijn middelen opgenomen t.b.v. de uitvoeringsagenda armoede (€ 133.333 v). • Uitvoering aanpak armoede: In 2022, 2023 en 2024 is een dalend incidenteel coronabudget geraamd voor corona compensatie. Dit budget vervalt in 2025 (€ 139.667 n).
12