11. Brief van het college van 7 oktober 2021 inzake financiële Impactanalyse Gebiedsontwikkeling Valkenhorst (2717127)

Postbus 589 – 2220 AN Katwijk

Contactpersoon:

Gemeenteraad van Katwijk

Loes van Maarseveen Afdeling:

Concernzaken en Advies Te bereiken op:

071- 406 5000 l.vanmaarseveen@katwijk.nl Ons kenmerk:

Z2717127D2717188 2 (vertrouwelijk) Bijlage(n): Verzenddatum: 07-10-2021 Uw kenmerk: Onderwerp: Financiële Impactanalyse Gebiedsontwikkeling Valkenhorst

Katwijk, 28 september 2021

Geachte raadsleden, Om zicht te hebben op de consequenties van de gebiedsontwikkeling Valkenhorst voor onze gemeente, hebben we een (financiële) impactanalyse uitgevoerd. Aan de hand daarvan willen wij u zoals toegezegd inzicht geven in de financiële impact van de woningbouw en aanverwante ontwikkelingen in Valkenhorst en de omliggende gebieden. Met deze brief brengen we u op de hoogte van de resultaten van deze analyse. We wijzen er met nadruk op dat een dergelijke analyse op dit moment globaal en indicatief is. We staan aan het begin van een ontwikkeling die 20 jaar in beslag zal nemen. De planvorming is nog pril. De bandbreedtes zijn nog groot, maar dat geldt ook voor de nog aanwezige stuurruimte en het handelingsperspectief. In de analyse gaan we daar nader op in en schetsen we u het vervolgtraject voor de komende maanden en de periode daarna en hoe we deze analyse verder uitwerken. In het handelingsperspectief beschrijven we de mogelijke keuzes over ambities, prioritering en de sturing op uitgaven en inkomsten. Daarover gaan we graag met u in gesprek. De resultaten zijn neergelegd in een model, dat we gaandeweg nog verder zullen verfijnen en ook gebruiken bij de control op de gebiedsontwikkeling. De impactanalyse bevat de algemene beschouwing en voornaamste conclusies. In deze brief beperken we ons tot de hoofdlijn, conclusies en handelingskader.

Specificaties en cijfermatige onderbouwing zijn opgenomen in een bijlage, die nu nog vertrouwelijk moet zijn in verband met nog lopende onderhandelingen en bedrijfsinformatie.

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: www.katwijk.nl, (T) 071 - 406 5000, (F) 071 - 406 5065, IBAN: NL13BNGH0285120271, BIC: BNGHNL2G, KvK: 27.37.09.56 Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.katwijk.nl en www.overheid.nl

*2717188*

Ons kenmerk:

2/9

Z2717127D2717188

1.

Inleiding

Valkenhorst Met de ontwikkeling van het voormalige vliegkamp Valkenburg tot de wijk Valkenhorst met 5.600 woningen levert Katwijk een belangrijke bijdrage aan de woningbehoefte in dit deel van de Randstad. Het gebied wordt ontwikkeld tot een moderne toekomstbestendige inclusieve kern, waar het goed wonen en leven is. Waar in karakter, ontwerp en uitvoering rekening is gehouden met de schaal van Katwijk. Waar ook oog is voor leefbaarheid en duurzaamheid. Een deel van de woningen wordt gebouwd in het sociale en betaalbare segment. Valkenhorst levert goede woonkansen aan zowel woningzoekenden in onze gemeente als aan mensen in de regio. Met Valkenhorst en enkele toekomstige beperktere uitbreidingen en inbreidingen groeit Katwijk tot een gemeente met ongeveer 85.000 inwoners. Daarin liggen kansen voor het voorzieningenniveau van de gemeente, maar daarin ligt ook een opgave om deze schaalsprong beheersbaar en haalbaar te laten verlopen. Daarin ligt er een uitdaging voor bestuur, organisatie en plaatselijke samenleving.

1.1 Aanleiding en samenvatting De gemeente Katwijk wil op de bouwlocatie Valkenhorst een mooie, moderne en klimaatvriendelijke woonkern realiseren. Hiermee levert Katwijk een belangrijke bijdrage aan de woon-, werk- en recreatievoorziening van haar inwoners en in de regio. Het is belangrijk dat er snel gebouwd wordt op Valkenhorst. Daarmee dragen we een flinke steen bij aan de oplossing van de woningnood in onze omgeving. Daarin ligt een behoorlijke uitdaging. Om zicht te houden op de impact van de gebiedsontwikkeling heeft het college een impactanalyse uitgevoerd. Deze analyse biedt ook de mogelijkheid om invulling te geven aan de toezegging aan de gemeenteraad om in gesprek te gaan over de (financiële) impact van de woningbouwlocatie Valkenhorst op de huishouding van de gemeente Katwijk op het moment dat Valkenhorst volledig is ontwikkeld (prognose 2038). De ontwikkeling van de bouwlocatie Valkenhorst wordt in samenhang gezien met de doorontwikkeling van omringende gebieden en enkele randvoorwaardelijke projecten. Dit alles is samengebracht in het programmaplan Katwijk-Gebiedsontwikkeling Valkenhorst (verder te noemen programmaplan GOV). Het programma heeft een lange doorlooptijd (2038) en er zijn veel financiële middelen mee gemoeid. Het programmaplan is nog niet financieel sluitend. Voor alle ambities (investeringen en exploitatie) moeten nog keuzes worden gemaakt.

Binnenkort zijn de eerste keuzes concreet aan de orde, bijvoorbeeld als het gaat om het vaststellen van het Ontwerp-Bestemmingsplan Valkenhorst. Voor nu is er voor Valkenhorst een scheiding gemaakt tussen de wettelijke/contractueel vastgelegde besluiten voor de woningbouwlocatie en de ambities en wensen die nog nader moeten worden uitgewerkt en besloten. De ontwikkeling van de woningbouwlocatie zelf kan voor de gemeente vrijwel kostenneutraal plaatsvinden. Er zijn echter investeringen die wettelijk aan de gemeente toevallen of die te maken hebben met de genoemde ambities en wensen, bijvoorbeeld in de omliggende gebieden. Er zijn diverse risico’s in de gebiedsontwikkeling van Valkenhorst te benoemen die effect kunnen hebben op het uiteindelijke resultaat, zoals het uitlopen in tijd, aanpassingen in de planvorming of het achterblijven van inkomsten. Deze risico’s worden systematisch gemonitord en vastgelegd in een risicodossier. Deze risico’s vormen onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen van de P&C cyclus.

3/9

Ons kenmerk: Z2717127D2717188

De bandbreedte voor aanvullende investeringen wordt gesteld op een basisvariant van €41 miljoen tot een maximale variant van €120 miljoen. In het basisscenario zou er zonder maatregelen in 2038 een exploitatietekort van circa € 2,5 miljoen per jaar kunnen ontstaan. Afhankelijk van de aanvullende keuzes kan dit oplopen tot € 7,8 miljoen. Er is nu nog geen zicht op een volledig financieel sluitend geheel. Daarvoor is een handelingsperspectief noodzakelijk. 1.2 Doel Doel van deze impactanalyse en het overleg met uw raad is om met elkaar voldoende beeld en gevoel te krijgen in deze complexe gebiedsontwikkeling. Dit vraagt nu om een financiële impactanalyse, gebaseerd op een verantwoord besluitvormingsproces. Bovendien is de impactanalyse een onderlegger voor de besluitvorming over het (ontwerp) bestemmingsplan Woningbouwlocatie Valkenhorst en de vastlegging van de afspraken in contracten met de samenwerkingspartners. 1.3 Context Deze impactanalyse gaat primair over de woningbouw Valkenhorst, maar reikt dus verder. Het is goed om het gehele programmaplan GOV ook te plaatsen in de brede context waar de gemeente Katwijk voor staat. De feitelijke ontwikkeling van de woningbouwlocatie wordt vooral door de markt opgepakt. Dit vraagt echter wel de nodige begeleiding en sturing vanuit de organisatie. We bereiden ons daarop voor.

Gelet op de ambities die wijzelf voor Valkenhorst hebben en die voor een groot deel beslag zullen krijgen in de omliggende gebieden, zoals Mient Kooltuin, Valkenburgse Meer en Zijlhoek/De Woerd, zullen we wel keuzes moeten maken. Een aantal van de keuzes komt voort uit de beleidsontwikkeling voor onze gehele gemeente. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de bredere keuzes en consequenties op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit, het noodzakelijke voorzieningenniveau van de groeiende gemeente en de consequenties van de klimaatakkoorden. Deze bredere context vormt de achtergrond waartegen besluiten over het programmaplan GOV nu en in de toekomst moeten worden geplaatst. Het is evident dat de uitkomsten van deze analyse invloed zullen hebben op meerdere toekomstige besluiten. We onderkennen dus dat de invloed van keuzes in beleid en uitvoering voor Valkenhorst zich niet alleen beperkt tot de nieuwe wijk. Deze keuzes vragen om stapsgewijze, verantwoorde en integrale afwegingen. Impliciet gaat de analyse ook over de financiële positie van de gemeente Katwijk, waar met inzet van de BSI in de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in het voorzieningenniveau van de gemeente. Die middelen raken uitgeput. Dit maakt dat we in de komende jaren scherpe keuzes moeten maken in de realisatie van onze ambities (scholen, energietransitie, klimaat, sport, groen).

Dit vraagt er ook om het financiële kader waarbinnen we gewend zijn te opereren tegen het licht te houden en een handelingskader voor de toekomst te formuleren. Het beperken van de uitgaven, bevorderen van efficiency in de eigen organisatie, bevorderen van de samenwerking met derden, aanboren van externe financiering en waar nodig verhogen van de algemene lasten zijn de voor de hand liggende denkrichtingen om het geheel financieel sluitend te houden. Ook daarvoor is deze analyse een aanzet. 1.4 Handelingskader Voor dit handelingskader is het van belang om de volgende factoren vooraf goed in beeld te hebben:

4/9

Ons kenmerk: Z2717127D2717188

Macro-economische ontwikkelingen Aangezien de ontwikkeling een behoorlijk aantal jaar in beslag zal nemen, zijn er nu nog veel onzekerheden over bijvoorbeeld de macro-economische ontwikkelingen, de vergrijzing en gezondheid. Om die reden gaan we in het proces uit van de wettelijke en contractuele basis, die kan worden aangevuld met ontwikkelingen waarover voldoende zekerheid is ingebouwd. Schaalsprong Niet alleen in financiële zin zijn de ontwikkelingen in Katwijk ingrijpend. Een groei van 67.000 naar 85.000 inwoners (25%!) vraagt op alle niveaus (buurt, wijk, lokaal, regionaal maar ook in de organisatie) om een visie op de benodigde schaalsprong. Voor de gemeentelijke organisatie is de groei op Valkenhorst slechts een deel van de verwachtte groei. Ook de binnenstedelijke verdichtingsopgave en de decentralisaties in de zorg zullen grote invloed hebben op de benodigde kwaliteit en omvang van de organisatie. De ervaring van de afgelopen twee jaren leert ons dat we nog niet op alle terreinen klaar zijn voor de grootstedelijke opgaven waarvoor Katwijk zich gesteld ziet. Met forse cijfers voor ‘inhuur’ en, bij tijden, hoge werkdruk tot gevolg. De geprognosticeerde woningbouwopgave op Valkenhorst in combinatie met de verdichtingsopgave zullen structurele effecten hebben op de taken en werkzaamheden van het ambtelijk apparaat.

Daarbij zullen we ook blijvend moeten leren omgaan met nieuwe grootstedelijke problematiek en complexe bovenregionale ontwikkelingen, zonder de unieke en directe band tussen gemeente, bedrijven, verenigingen, instellingen en inwoners verloren te laten gaan. In de komende periode zal de organisatieontwikkeling erop gericht zijn om blijvend te kunnen anticiperen op deze groeiende en veranderende vraag. Voortgangsbewaking De voorziene tekorten, krapte in financieringsmogelijkheden en grote onzekerheidsfactoren (met name op langere termijn) vragen om voortdurende analyse en bijstelling van het meerjarenbeeld (1520 jaar). Het opgestelde model zal daartoe moeten worden ingericht zodat jaarlijks op dit niveau een analyse kan plaats vinden en meegenomen in de P&C-cyclus. Ook zal een verbreding van het model wenselijk zijn om ook andere grote ontwikkelingen (bijvoorbeeld energietransitie, verdichting en maatschappelijke ontwikkelingen) vanuit dit perspectief te kunnen beschouwen. Beperken van de investeringsomvang Katwijk heeft de ambitie om een volwaardige en duurzame woonwijk te realiseren. Het stedenbouwkundig raamwerk, het kwaliteitsboek, het bestemmingsplan en de samenwerkingsovereenkomsten met RVB en BPD, garanderen de kwaliteit van de woningbouwopgave op Valkenhorst en de daarvoor noodzakelijke maatregelen daaromheen (waterberging, ontsluiting, overkluizing, etc.).

Dit is de basis. Daarnaast zullen keuzes moeten worden gemaakt rond de sanitatie, de investeringen in warmte-koude, aanvullende ontsluiting en de aanvullende voornemens in en rond Mient Kooltuin, Zijlhoek/de Woerd en het Valkenburgse Meer. We streven ernaar om het model zodanig in te richten en in te zetten dat we daarmee op een beheersbare manier besluiten over deze investeringen kunnen nemen. Benutten volume De noodzaak om op Valkenhorst voorzieningen te realiseren biedt ook kansen. Door slimme keuzes te maken kunnen deze voorzieningen van nut zijn voor heel Katwijk (bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur en recreatie) en daardoor elders tot besparingen leiden. Andersom geldt ook dat de toekomstige bewoners op Valkenhorst gebruik kunnen maken van reeds bestaande sport- en cultuurvoorzieningen in Katwijk. Rol van de gemeente, partners en relatiebeheer Ook kan de rol van de gemeente tegen het licht worden gehouden en kan er (meer) worden ingezet op het zoeken naar partners bij de realisatie van de (maatschappelijke) voorzieningen. En in bredere

Ons kenmerk:

5/9

Z2717127D2717188

zin is het nodig om (nog meer) in te zetten op het smeden van allianties om daarmee gezamenlijke lobby voor subsidies en bijdragen van derden te bevorderen. Ontwikkeling lokale lasten Het resultaat van de impactanalyse laat de noodzaak zien om in verschillende denkrichtingen financiële oplossingen te vinden voor de investeringen en het beheer en onderhoud van de voorzieningen en de openbare ruimte. We zullen dan ook verschillende scenario’s verkennen voor de lokale lasten, waarbij de vergelijking met andere gemeenten een norm voor eventuele stuurruimte kan zijn. Samenwerking Meer dan ooit zal Katwijk bij het ontwikkelen van een betaalbare, duurzame en gezonde leefomgeving afhankelijk zijn van regionale- en publiek-private samenwerking (overheid, ondernemingen, onderwijs). Ook hiervoor is actief relatiebeheer onontbeerlijk. Om tot een sluitend geheel te komen zijn de volgende logische stappen benoemd, waarbij in eerste instantie de keuzes inhoudelijk, financieel en beleidsmatig worden beoordeeld en nader onderzocht. Vervolgens wordt onderzocht waar kansen, medefinanciering of efficiency liggen. Tenslotte komen meer ingrijpende keuzes voor financiering (leencapaciteit of verhogen gemeentelijke belastingen) aan de orde. Uitgaven en inkomsten Hieronder wordt de basis van het handelingskader van de uitgaven en inkomsten opgebouwd.

Handelingskader uitgaven Wettelijk en contractueel (basis) Nader onderzoek ontwikkeling investeringen, beheer en exploitatie Benutten volume gemeente-brede voorzieningen, kansen medegebruik bestaande faciliteiten Plus na aanvullende afweging, inclusief afweging meer-minder Aanpassen kwaliteitsniveau

Handelingskader inkomsten Benutten tijdcomponent, uitsmeren over tijd heen, eerste scope op 10 jaar Ontwikkeling algemene uitkering, nota kostenverhaal Realiseren inkomsten uit leges en bijdragen en subsidies partners Uitbreiden leencapaciteit Verhogen belastingen

Ons kenmerk:

6/9

Z2717127D2717188

2.

De financiële impactanalyse

2.1

Rekenmodel en validatie

Voor de financiële impactanalyse hebben we gewerkt met een rekenmodel. Hierbij is de volgende driedeling aangehouden: 1. Het faciliterend grondbeleid: de kosten die gepaard gaan met de gemeentelijke begeleiding van en samenwerking met de partijen die direct betrokken zijn bij ontwikkeling (RVD, BPB, provincie, buurgemeenten, etc.) 2. De investeringen: de kosten die gepaard gaan met voorbereiding en realisatie van de benodigde fysieke investeringen 3. De exploitatie: de financiële gevolgen van de gebiedsontwikkeling op de toekomstige exploitatie. Een impactanalyse in deze fase van gebiedsontwikkeling heeft nog een hoog abstractieniveau en ruime marges en bandbreedtes. We gebruiken aannames op basis van kengetallen, lokale ervaring en extrapolatie van bestaande situatie en financieel beleid. De onzekerheid geldt vooral de effecten en investeringen die verder in de tijd liggen en waarover nog geen besluiten zijn genomen en mogelijke risico’s die kunnen optreden gedurende de realisatie van Valkenhorst. Het resultaat van de impactanalyse is een schatting van de structurele effecten op de begroting vanaf het moment dat Valkenhorst volledig kan zijn gerealiseerd (vanaf 2038). Deze uitkomsten moeten in dit stadium dan ook vooral als indicatie en richting worden gezien.

De impactanalyse biedt wel een onderbouwde indicatie van de ontwikkeling van kosten en inkomsten rond de gebiedsontwikkeling Valkenhorst. Op een strategisch niveau kan dit helpen om de richting te bepalen bij het maken van keuzes en de financiële consequenties daarvan voor het investerings- en begrotingsbeleid. Daarmee vergroot de analyse onze mogelijkheden om op langere termijn op een dynamische manier de beheersbaarheid en betaalbaarheid van onze investeringen te garanderen.

2.2

Kaders

Bij het opstellen van de verschillende ontwikkelingen is rekening gehouden met de volgende documenten:     

De Meerjarenbegroting 2021 – 2024, De Samenwerkingsovereenkomsten (SOK-en) met het RVB en de BPD, Het Stedenbouwkundig raamwerk Valkenhorst Het Kwaliteitsboek woongebied Valkenhorst, Het Ontwerp-Bestemmingplan Valkenhorst.

Deze documenten vormen de basis van de wettelijke en contractueel vastgestelde investeringen voor de woningbouw op Valkenhorst en de voorzieningen die daarvoor binnen een wettelijk of vastgelegd kader zijn afgesproken. Dit betreft:   

de scholen, met bewegingsonderwijs, de investering in Mient Kooltuin voor de waterberging (een verplichting voor BPD op basis van de Milieueffectrapportage) en één overkluizing (van de N206) om de minimaal vereiste toegang tot het gebied mogelijk te maken.

Ons kenmerk:

7/9

Z2717127D2717188

Over alle andere mogelijke investeringen en ontwikkeling van de exploitatie moeten de komende periode nog besluiten worden genomen. In de afbeelding is een overzicht gegeven van het plangebied en de verschillende ontwikkelen en keuzes die aan de orde zijn of komen. 2.3 Verantwoord besluitvormingsproces Deze besluiten kunnen alleen op basis van een nieuw helder (financieel) afwegingskader met een verantwoord besluitvormingsproces worden genomen. Dat afwegingskader wordt gaandeweg ontwikkeld en het zal uiteindelijk ook integraal relevant zijn voor alle nieuwe ontwikkelingen in de gemeente Katwijk. Binnen dat kader worden ook de risico’s van de verschillende keuzes afgewogen, zowel qua financiële impact als ten aanzien van het ambitieniveau en kwaliteit. Het Besluit Begroting en Verantwoording, onze eigen kaders en de financiële richtlijnen van de provincie Zuid-Holland zijn daarbij leidend. Dit om de financiële beheersbaarheid te kunnen blijven borgen en duidelijke kaders te kunnen stellen voor de financiering van alle ontwikkelingen in de gemeente Katwijk. Bij de behandeling van de Begroting 2022 worden deze kaders herijkt. Daarom zijn we ook gestart met de herprogrammering van de investeringsagenda tegen de achtergrond van de beschikbare investeringsruimte en de (bredere) gemeentelijke opgaven.

Als basis voor het verantwoord besluitvormingsproces is voor de gebiedsopgave Valkenhorst gekozen voor een opbouw met eerst uitsluitend de wettelijke en/of contractueel vastgelegde investeringen (de basis). In tijd kunnen dan goede afspraken worden gemaakt over wenselijke investeringen, waarbij integraal steeds gekeken wordt naar de financiële haalbaarheid (bijdragen van derden, subsidies, realistische plannen en structurele dekking). Daarbij komt dat deze aanpak helpt om ook andere ambities in de gemeente steeds periodiek in de P&C cyclus structureel te kunnen volgen en afwegen. Hiermee wordt de wendbaarheid vergroot. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden naar een optimalisatie van (maatschappelijke) voorzieningen in de hele gemeente.

3.

Conclusies en richting voor vervolg

3.1 Conclusies In de financiële doorkijk is een model gepresenteerd met een focus op de eindsituatie in 2038. De analyse sluit zonder aanvullende keuzes en maatregelen op een mogelijk exploitatietekort na realisatie van circa € 2,5 miljoen bij de noodzakelijke investeringen voor de woningbouwlocatie, oplopend tot ongeveer € 7,8 miljoen bij het zelf realiseren van alle ambities. De uitgevoerde benaderingswijze is globaal en het beeld is dat alle onderdelen in enige mate stuurbaar zijn. Om dit mogelijke tekort te beheersen zijn er in principe drie hoofdrichtingen:

Ons kenmerk:

8/9

Z2717127D2717188

Uitgaven (bijstellen eigen investeringen)

Inkomsten (bijdragen, belastingen, c.a.)

Herprioritering eigen exploitatie en investeringen

De sturingsmogelijkheden voor wat betreft de uitgaven en inkomsten hebben we ook in onder punt 1 van deze brief al aangegeven. ‘Herprioritering’ legt ook de keuze in breder verband voor, in relatie tot de prioriteitstelling binnen het totaal van onze beschikbare middelen. De verhouding tussen deze hoofdrichtingen moet nog worden bepaald. Duidelijk is dat de ontwikkeling van Valkenhorst een grote impact heeft op onze gemeente en organisatie. We maken als Katwijk een schaalsprong. Daarin zitten voordelen zoals op het gebied van het woonklimaat, voorzieningen en economische ontwikkeling. Maar daarin liggen ook uitdagingen. De opgave tot een goed maatschappelijk en recreatief voorzieningenniveau te komen. De opdracht om de gemeentelijke organisatie te ontwikkelen voor een groeiend en groter inwoneraantal. Uitgangspunt voor handeling is om – bij welke keuze dan ook – zoveel mogelijk te werken naar een neutraal resultaat. Daarvoor zijn ingrijpende keuzes noodzakelijk, maar wel vanuit het perspectief dat we samen bouwen aan een moderne toekomstbestendige inclusieve kern voor onze gemeente.

3.1

Globale planning voor vervolg

De komende periode werken we de impactanalyse verder uit, werken we het afwegingskader uit en wegen we de te maken keuzes en te nemen maatregelen af. Daarvoor hanteren we de volgende planning. Planning

Omschrijving

27 oktober

Raad informatief

Q4 2021

Raad oordeelsvormend Nader onderzoek/specificatie beheer en onderhoud Openbare Ruimte/Fysiek Domein Nader onderzoek/specificatie exploitatie Sociaal Domein Onderzoek ontwikkeling leges Verwerken besluitvorming Woningbouwimpuls Besluitvorming Warmte-Koude-net en nieuwe sanitatie

Q1 2022

Besluitvorming Bestemmingsplan Aanpassing Nota Kostenverhaal

Ons kenmerk:

9/9

Z2717127D2717188

Q2 2022

Financiële kaders (o.a. leencapaciteit, ontwikkeling Algemene Uitkering) Herprioritering Investeringsagenda Update Impactanalyse Kadernota 2023

4. Aanvullende aanbevelingen Vanuit de uitgevoerde impactanalyse komen aanvullend nog de volgende aanbevelingen voor het vervolg. Control op de schaalsprong is nodig We leggen in de komende tijd een nauwe verbinding tussen de control van het programma en van de lijn. De portfolio, inclusief de noodzakelijke inzet aan capaciteit en middelen zal in samenhang worden bestuurd en gemonitord. Ambities en de juiste afweging We ontwikkelen een afwegingskader voor de aanvullende investeringen. Dat doen we in het kader van de herziening van de totale investeringsagenda. Daarmee houden we ook relatie met de bredere ambities en opgaven van onze gemeenten. Impact Valkenhorst op begroting heeft financiële kaders nodig. We werken in het voorjaar van 2022 de knoppen van het handelingskader verder uit, zodat we zowel aan de uitgaven als de inkomstenkant van de opgave kunnen sturen (zie hiervoor ook de planning in het vorige hoofdstuk). Daarin stellen we kaders aan de ontwikkeling over de scope, het saldo, de ambities en de gevolgen voor de exploitatie. We verwerken de variabelen in het rekenmodel zodat we kunnen bepalen onder welke condities uitvoering mogelijk is. Klaar voor kansen: verhaalsinstrumentarium op orde We houden de ontwikkelaars aan de overeengekomen kwaliteit, voorzieningen en bijdragen, zoals we die in de huidige afspraken hebben neergelegd.

We actualiseren de nota kostenverhaal aan de hand de bijgestelde investeringsagenda. Die actualisatie passen we toe in de volgende fase van de gebiedsontwikkeling. In het eerste kwartaal van 2022 komen we terug met een update van de impactanalyse. We gaan ervan uit dat we de daarbij gekozen richtingen kunnen meenemen in de Kadernota 2023. Het model van de impactanalyses van GOV zullen we ook daarna blijven gebruiken. We hebben de ambitie en het vertrouwen dat we de uitdagingen van de ontwikkeling van Valkenhorst kunnen realiseren. Wij gaan ervan uit dat we u hiermee voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd en gaan graag het gesprek met u aan over de impactanalyse.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Katwijk, de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek

ir. C.L. Visser