11. Brief van het college van 6 juli 2023 inzake aanpassing procesvoorstel investeringsagenda vervolg richting begroting 2024 (3129725)

Postbus 589 – 2220 AN Katwijk

Contactpersoon:

Gemeenteraad Katwijk

José Prins-Heemskerk Afdeling:

Financiën Te bereiken op:

Ons kenmerk:

Z3129725D3189654 geen Bijlage(n): Verzenddatum: 6 juli 2023 Uw kenmerk: Onderwerp: Aanpassing procesvoorstel investeringsagenda vervolg richting begroting 2024 Katwijk, 6 juli 2023 Geachte leden van de raad, In mei heeft u een brief ontvangen met een procesvoorstel van de investeringsagenda vervolg richting begroting 2024 en herijking P&C. Herijking Planning & Control (P&C) Voor de herijking P&C zijn diverse voorstellen gedaan voor verbetering. De discussie ging met name over een nieuwe programma-indeling voor het sociaal domein en het autorisatieniveau van budgetten op (deel) programma. Deze onderdelen hangen met diverse verbeteringenvoorstellen samen. U heeft bij de kadernota 2024 besloten om de gewijzigde programma-indeling in te voeren per 2024, zodat de begroting 2024 conform deze indeling kan worden opgesteld. Het vraagstuk omtrent het autorisatieniveau van budgetten wordt bij de actualisatie van de financiële verordening behandeld. Deze staat in de Lange Termijn Agenda als volgt gepland: I-sessie op 2 november, O-sessie 23 november en Raad 7 december. Investeringsagenda vervolg richting begroting 2024 Op 20 april jl. is een oordeelsvormende sessie gehouden waarvoor een geactualiseerde investeringsagenda met u is gedeeld. Uit het debat van deze sessie is gebleken dat keuzes maken lastig is.

Zoals beloofd zal het college voorstellen doen om keuzes te maken in de investeringsagenda. Keuzes zijn noodzakelijk vanuit realisatie oogpunt (capaciteit), maar ook vanuit financieel oogpunt. Hiervoor is het college met de organisatie aan de slag gegaan om voorstellen te doen om zo een realistischer volume per jaar in de investeringsagenda te plannen. Dit traject kost meer tijd dan verwacht. Het voorstel was om eind augustus de uitkomsten met uw raad te bespreken, echter is dit niet haalbaar. Wij stellen voor om deze sessie te verplaatsen naar 28 september a.s. zodat het college een gedragen uitkomst met scenario’s kan aanbieden aan uw raad en dit goed kan worden voorbereid. U wordt nog steeds tijdig genoeg meegenomen in de overwegingen van de totstandkoming van de investeringsagenda die verwerkt wordt in de begroting.

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: www.katwijk.nl, (T) 071 - 406 5000, (F) 071 - 406 5065, IBAN: NL13BNGH0285120271, BIC: BNGHNL2G, KvK: 27.37.09.56 Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.katwijk.nl en www.overheid.nl

*2846680*

2/2

Ons kenmerk: Z2839123D2846680

Als u een ander scenario voor u ziet (dus niet het scenario van het college) dan heeft u de mogelijkheid om dit zoals eerder gemeld via een amendement op de begroting te verwerken.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Katwijk, de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek

ir. C.L. Visser