10. Raadsvoorstel DIM en gebiedsvisie Hoornes (37947) (versie 14 februari 2022)

Aan de gemeenteraad

enmerk Programma Onderwerp

: Z37947D2763297 : Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling : Vaststelling Doelen- Inspanningen-Middelenmatrix en gebiedsvisie Hoornes

Katwijk, 21 december 2021

Aanleiding en doel In het kader van de invoering van de Omgevingswet heeft de gemeenteraad in januari 2017 als ambitie vastgesteld in te zetten op zoveel mogelijk gebiedsgericht beleid. Dit betekent dat de gemeente gebieden en wijken in zal delen naar een beperkt aantal functies (bv wonen, werken, natuur, industrie, recreatie) waarvoor de gewenste omgevingskwaliteit wordt omschreven. Hierbij wordt tevens de sociale component meegenomen zoals zorg en welzijn, onderwijs en cultuur. Met de beoogde kwaliteit van het gebied als uitgangspunt voor het beleid wordt een gezamenlijke integrale afweging gemaakt over functies en kwaliteiten, zowel vanuit het fysieke domein als de Maatschappelijke Agenda. In januari 2018 is als volgende stap een plan van aanpak voor de wijze van uitvoering van het gebiedsgericht werken vastgesteld, is het opdrachtgeverschap bepaald en heeft er een strategische omgevingsanalyse plaatsgevonden van de Hoornes. De resultaten hiervan zijn basis geweest voor de vaststelling in december 2018 van de startnotitie Integraal Gebiedsgericht Werken Hoornes eerste fase door de raad. In deze notitie is de opdracht beschreven om de ambities, die zijn vastgelegd in Omgevingsvisie voor Katwijk (februari 2018) en de Maatschappelijke Agenda (mei 2019) in de Hoornes te concretiseren en tot stand te brengen.

Dit heeft geresulteerd in het project Hoornes Samen in Beweging (HSIB) als pilot voor een gebiedsgerichte aanpak in co-creatie met stakeholders. Het project beoogt als resultaten het leren en experimenteren met co-creatie, de oplevering van een Doelen-Inspanningen-Middelenmatrix (hierna DIM), een gebiedsvisie en een uitvoeringsprogramma. Er is gekozen voor de Hoornes, omdat deze wijk verschillende opgaven kent in herstructurering, die ook raken aan de ambities van de Omgevingsvisie. De ouderdom van deze wijk en de ontwikkelingen op het gebied van demografie en voorzieningen maken het noodzakelijk om richting de toekomst een duidelijke visie neer te zetten voor de kwalitatieve ontwikkeling van de leefomgeving, mede tegen de achtergrond van de uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en energie. Met elf strategische partners1 zijn de vastgestelde ambities voor Katwijk op het niveau van de wijk Hoornes in concrete doelen en inspanningen vertaald. Partijen hebben zich verbonden om dit samen te realiseren. In dit traject hebben de partners gebruik gemaakt van elkaars expertise en zijn meekoppelkansen gezocht en benut. Doordat er met meerdere actoren is gewerkt zijn er veel ideeën en suggesties aangedragen en oplossingen bedacht voor problemen.

Door de brede vertegenwoordiging van de partners in de wijk en uitgebreide participatie konden de wensen en behoeften van de lokale bevolking worden meegenomen. Via een integraal gebiedsgerichte aanpak op zowel maatschappelijke als fysieke verbeteringen in de leefomgeving ligt er thans als resultaat een breed gedragen aanpak voor een toekomstbestendige Hoornes, dat is uitgewerkt in een zogenaamde Doelen-Inspanningen-Middelenmatrix (hierna DIM) en een gebiedsvisie. Op het resultaat heeft in- en externe participatie plaatsgevonden en waar nodig heeft 1 De partners HSIB zijn: Dunavie, Baptistengemeente, Tripodia, DSV, Winkeliersvereniging Hoornespassage, basisscholen De

Krulder en De Windvang, De Brug, Pnielkerk, Welzijnskwartier en de gemeente. 2

prioritering van de voorgestelde inspanningen plaatsgevonden. Het uiteindelijke resultaat van deze activiteiten wordt u thans door de partners ter vaststelling aangeboden en treft u aan als bijlage 1. Doelen- Inspanningen – Middelenmatrix De DIM geeft de lezer inzicht in welke veranderingen voor de wijk worden voorgesteld om deze gereed te maken voor de toekomst. Iedere ambitie is vertaald in operationele doelstellingen. Per operationeel doel worden inspanningen genoemd die bijdragen aan het realiseren van de beoogde ambities. Per inspanning is aangegeven welke partner(s) taakeigenaar zijn voor de uitvoering van de inspanning voorzien van een globale indicatie van de kosten en het tijdvak van uitvoering. De DIM is een breed en veelomvattend document geworden, waarin de ambities uit de Omgevingsvisie en de Maatschappelijke Agenda zijn samengebracht in vier hoofdthema’s voor de wijk Hoornes, namelijk: 1. Samen bouwen aan een toekomstbestendige wijk! De eerste ambitie is van een andere orde dan de andere drie ambities. De inspanningen onder deze ambitie zijn gericht op de toekomstige organisatie van de samenwerking in de wijk, de verbinding met en tussen de partners en andere stakeholders in de wijk, draagvlak en de samenhang tussen de verschillende initiatieven in de wijk.

Feitelijk gaat het over de wijze waarop “HSIB” wordt gecontinueerd na afronding van het project en de wijze waarop wordt geborgd dat de voorgestelde inspanningen ter verbetering van de wijk tot uitvoering worden gebracht. 2 Sociale, Vitale en Inclusieve Samenleving De tweede ambitie is gericht op sociale inclusie in de wijk. Hiervoor zijn acht doelen geformuleerd en worden er 26 verschillende inspanningen voorgesteld die er op gericht zijn dat iedereen in de wijk mee kan doen. Denk aan het bestrijden van eenzaamheid, het stimuleren van ontmoetingsmomenten, meer bewegen en het bestrijden van laaggeletterdheid 3 Veilige en Toegankelijke Omgeving De derde ambitie is er op gericht om van de Hoornes een veilige en toegankelijke wijk te maken waar iedereen zich thuis voelt en mee kan doen. Voor een veilige omgeving worden er doelen en inspanningen voorgesteld die verkeerveiligheid, sociale veiligheid en sociale cohesie vergroten en criminaliteit verminderen. Onderzocht is wat er nodig is om de voorzieningen, ontmoetingsplekken en de openbare ruimte beter toegankelijk te maken voor alle bewoners van de wijk en hoe we dit in toekomstige projecten kunnen oppakken en borgen.

4 De Hoornes is energieneutraal en klimaatbestendig in 2050 Deze ambitie is onder andere gericht op het bereiken van CO2 neutraliteit, energiereductie, klimaatadaptie, terugdringen van hittestress en bevordering van het openbaar vervoer in de wijk. Het betreft in het algemeen de grotere opgaven. Het taakeigenaarschap van deze inspanningen ligt voornamelijk bij de grotere stakeholders, zoals Dunavie en de gemeente. De partners van HSIB vinden de voorgestelde inspanningen op dit thema van belang, echter hun betrokkenheid bevindt zich meer op het terrein van bewustwording, houding en gedrag van bewoners en henzelf jegens de doelen van deze ambitie. Samenhang fysiek en sociaal-maatschappelijk In de gebiedsgerichte aanpak is gestreefd naar het bevorderen van de sociale en maatschappelijke samenhang en leefbaarheid in de wijk. Zorgdragen voor aantrekkelijke plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten is daar een voorbeeld van. De inspanningen, die worden voorgesteld in de DIM zijn daarom in onderlinge samenhang bezien en dragen bij aan het gereed maken van de Hoornes voor de toekomst. Dit heeft geleid tot vijf speerpunten voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk, namelijk:

3

Hoornes met de omgeving verbinden

Groene randen versterken en naar binnen trekken

Oversteken / oversteekplaatsen Hoornes- en Biltlaan verbeteren en op strategische plaatsen verbinden

Ontmoetingsplaatsen Huizen en tuinen van de wijk

Verbindende route langs ontmoetingsplaatsen en voorzieningen

In deze speerpunten komen meerdere doelen en inspanningen samen, die bijdragen aan de verbetering van zowel het fysieke als het sociale domein. Belangrijke thema’s die in de speerpunten naar voren komen zijn, verbinden (in de wijk en met de omgeving), ontmoeten en het creëren van een gezonde en prettige leefomgeving. Dit zijn ook de belangrijke thema’s die in de gesprekken met de bewoners en stakeholders naar voren zijn gekomen. Uitvoeringsprogramma DIM (bijlage 2) In de DIM worden meer dan 100 inspanningen voorgesteld, waarvan de uitvoering bijdraagt aan verbetering van de leefomgeving en een toekomstbestendige Hoornes. Er wordt daarin onderscheid gemaakt tussen inspanningen, die op korte termijn (binnen een jaar), in het volgende tijdvak (2022-2026) en daarna tot uitvoering kunnen worden gebracht. Daarnaast wordt bij iedere inspanning aangegeven de taakeigenaar, een globale indicatie van de kosten en of er (ten dele) budget voor de uitvoering beschikbaar is. Gebiedsvisie Gelijktijdig aan het proces om te komen tot de DIM is gewerkt aan de realisatie van de gebiedsvisie (bijlage 3). De gebiedsvisie geeft richtlijnen en kaders voor de toekomstige ontwikkeling van de Hoornes met het oog op het verbeteren en toekomstbestendig maken van de wijk.

Het is een ruimtelijk uitwerking van de ambities uit de Omgevingsvisie (fysiek domein) en de Maatschappelijke Agenda (sociaal domein) in concrete voorstellen voor de openbare ruimte. De inspanningen uit de DIM, die een ruimtelijke weerslag hebben in de wijk, zijn in de gebiedsvisie verwerkt. De concrete voorstellen om de structuur en de openbare ruimte van de wijk te verbeteren zijn uitgewerkt in kaarten en doorsnedes. De fysieke inspanningen worden omschreven en uitgetekend op strategisch niveau om een goed ruimtelijk beeld te scheppen van wat er nodig is om de wijk te verbeteren. Hierdoor geeft de gebiedsvisie de mogelijkheid om de voorgestelde verbeteringen als gemeente op te pakken en ten uitvoer te brengen. Daarnaast moeten de verschillende projecten die in de wijk spelen of gaan plaatsvinden zoveel mogelijk binnen de kaders, ideeën en in de visie voorgestelde structuur ontwikkeld en ontworpen worden. Plan van aanpak gebiedsvisie In de gebiedsvisie is een Plan van aanpak en prioritering Hoornes opgenomen, waarin de voorgestelde ingrepen uit de gebiedsvisie in de Hoornes zijn uitgewerkt in concrete voorbeelden. Prioritering inspanningen Voor de meeste voorgestelde inspanningen zijn financieringsbronnen beschikbaar.

Daar waar de middelen op dit moment (ten dele) ontbreken hebben de partners geprioriteerd in de uitvoering van de inspanningen op basis van hiervoor ontwikkelde stappenplannen binnen het ambitieveld “Sociale, vitale en inclusieve samenleving” en dat van de fysieke inspanningen. Bij de prioritering van de sociaal-maatschappelijke inspanningen is rekening gehouden met de belangen van elke partner vanuit de gedachte dat iedere partner in staat wordt gesteld succesvol te zijn bij het realiseren van de doelen. En dat de inspanningen ook in de tijd, bij voorkeur in evenredige mate, ten uitvoer kunnen worden gebracht. Daarnaast is er bij de prioritering rekening gehouden met randvoorwaarden zoals financiën/budget en is er gekeken of de inspanningen bijdragen aan verschillende doelen of dat de uitvoering op korte termijn leidt tot zichtbare en merkbare verbeteringen in de wijk. Bij de prioritering van de fysieke inspanningen is er naar een aantal aspecten gekeken die belangrijk zijn om de openbare ruimte van de wijk en het leefmilieu voor de bewoners van de Hoornes te verbeteren. 4

Omdat het realiseren van de fysieke inspanningen (bijvoorbeeld het aanleggen van wandelpaden of het creëren van ontmoetingsplekken) veel tijd en geld kosten, is er naast het draagvlak van de bewoners ook gekeken naar de financiële en technische haalbaarheid op een bepaalde termijn. Het kan dus zo zijn, dat sommige inspanningen uiteindelijk niet gerealiseerd worden vanwege gebrek aan middelen of draagvlak. In het uitvoeringsprogramma DIM (bijlage 2) treft u de uitkomsten van de prioritering van de sociaal maatschappelijke inspanningen aan. De uitkomsten van de prioritering van de fysieke inspanningen, die op korte en middellange termijn kunnen plaatsvinden, treft u aan in het “Plan van aanpak en prioritering Hoornes” dat onderdeel uitmaakt van de gebiedsvisie. Wat heeft het Integraal gebiedsgericht samenwerken opgeleverd en hoe is het ervaren? In het project is in de afgelopen 2,5 jaar inhoud gegeven aan het integraal gebiedsgericht werken in de Hoornes. In co-creatie met interne en externe partijen is de opgave voor de Hoornes uitgewerkt in concrete doelen en inspanningen in de DIM, de gebiedsvisie en de daarbij behorende uitvoeringsprogramma’s. De samenwerking met de stakeholders heeft gezorgd voor onderlinge afstemming en verbindingen tussen de verschillende al lopende of voorgenomen initiatieven in de wijk.

De interne gemeentelijke samenwerking is door de gebiedsgerichte aanpak in het gebied aanzienlijk verbeterd. Het georganiseerde raakvlakkenoverleg en het kernteamoverleg voorzien in een integrale samenwerkingsbehoefte. Met de maatschappelijke partners is een basis gelegd om koppelkansen te verzilveren voor de lopende en startende projecten in de Hoornes, zoals IGA Kalkoven, herinrichting Hoornesplein, Integraal Kindcentrum Plus, Multifunctionele Accommodatie Hoornes, Hoornes Aardgasvrij, Hoornes- Noordoost en straks de Torenflats. De ervaringen die zijn opgedaan met de inhoudelijke ontwikkelopgaven op gebiedsniveau kunnen worden gebruikt bij de verdere uitrol in de organisatie en de uitwerking van het Omgevingsplan Hoornes en de uitvoeringsprogramma’s. Vanwege de corona maatregelen heeft het proces met de partners om te komen tot de DIM en gebiedsvisie meer tijd nodig gehad en daardoor is er geen gelegenheid geweest om een visie voor te bereiden op de aanpak van het wijkgericht werken in andere wijken van Katwijk. In de organisatie ontwikkeling van de unit communicatie & wijkregie wordt op dit moment gewerkt aan een notitie “Wijkgericht werken aan de opgave van Katwijk”, dat een opmaat kan zijn voor een visie op het gebiedsgericht werken. In juni 2021 heeft een kleinschalige evaluatie plaatsgevonden van de samenwerking HSIB.

Bestuurders en hun ambtelijke vertegenwoordigers hebben elkaar op zeven hoofdthema’s van de samenwerking geïnterviewd. Dankzij deze evaluatie is er een goed beeld ontstaan van hoe ieder de samenwerking tot dat moment heeft ervaren. In bijlage 5 treft u een samenvatting aan van de conclusies van deze tussentijdse evaluatie. Co-creatie geeft de omgeving (inwoners, partners) direct invloed op het beleid en de resultaten hiervan en draagt bij aan effectieve en relevante oplossingen. Bij een aantal partners leefde andere verwachtingen over de nieuwe relatie tussen overheid en samenleving. In HSIB heeft dit soms geleid tot een spanningsveld tussen de gemeente als co partner en onze rol van beoordelaar / toetser van aanvragen voor voorzieningen in de openbare ruimte. Deze ervaringen zijn voorbeelden waarvan de gemeente kan leren. Samen met de partners zal nog een slot evaluatie / kickoff bijeenkomst plaatsvinden, waarin de aanpak, resultaten en leerpunten integraal gebiedsgericht werken in de Hoornes worden geëvalueerd, zodat we de uitkomsten kunnen inzetten om het gebiedsgericht werken te verbeteren en ook kunnen inzetten in andere wijken. Toekomstige samenwerking HSIB Het samenwerken in de wijk is niet klaar. Met de vaststelling van DIM en gebiedsvisie kan nu daadwerkelijk worden gestart met de uitvoering en kunnen merkbare en zichtbare verbeteringen in de wijk worden bereikt. 5

Vijf van de partners2 hebben aangegeven voor zichzelf een blijvende rol te zien in HSIB. Deze partners hebben voorkeur uitgesproken om samen te werken in een netwerkorganisatie, waarin partijen - na een aanloopperiode van een half jaar met ondersteuning van een onafhankelijke procesbegeleider - op basis van gelijkwaardigheid verder willen samenwerken in de wijk. Het is belangrijk dat de (toekomstige) MAG opdrachten de gebiedsgerichte aanpak van deze partners ondersteunen. In de DIM worden hiervoor onder de ambitie: Samen bouwen aan een toekomstbestendige wijk” concrete voorstellen voor gedaan. Naast het kernteam HSIB, dat aanstuurt op de uitvoering van de DIM is er een communicatieteam bestaande uit communicatiemedewerkers van de partners en worden er doe-teams ingesteld, waarin ook andere stakeholders uit de wijk betrokken kunnen worden en gelegenheid krijgen om bij te dragen aan de realisering van (onderdelen van) de DIM naar interesse en betrokkenheid. Hier is ook een rol weggelegd voor het lopende initiatief van #Ontmoeten in de Hoornes. De gemeente wordt als een van de partners vertegenwoordigd in het netwerk door een ambtelijke vertegenwoordiger, die het netwerk onderhoudt. Als bijlage 4 treft u een organogram aan van de toekomstige organisatieopzet. De gemeente heeft een wezenlijk belang bij de ontwikkeling van de Hoornes en de kwaliteit ervan op de langere termijn.

Ter bevordering van een integrale benadering van de vraagstukken in onze organisatie, wordt er een gemeentelijk gebiedsteam Hoornes samengesteld met vertegenwoordigers van de bij de uitvoering betrokken clusters en het project Omgevingsplan Hoornes. De wijkregisseur van Katwijk Noord zal gaat functioneren als gebiedscoördinator voor de Hoornes. Deze persoon is de linking pin tussen de verschillende spelers in het gebied (inwoners, bedrijven, instellingen, projectontwikkelaars, etc.) en de interne organisatie. Daarnaast is er een raakvlakkenoverleg, waaraan de in het gebied actieve projectleiders en beleidsmedewerkers deelnemen. In dit overleg worden de lopende en toekomstige projecten en beleidsontwikkelingen afgestemd. Denk bijvoorbeeld aan het IGA Kalkoven, Warmtenet Hoornes, IKC+, Hoornes NO en de Multifunctionele accommodatie. Het raakvlakkenoverleg draagt bij aan integrale samenwerking. Hier kunnen koppelkansen in het gebied worden ontdekt en genomen, conflicten worden voorkomen of verminderd en communicatie en participatie worden afgestemd en waar mogelijk gecombineerd. Afronding project en overdracht aan de lijn In het coalitieakkoord 2019-2022 is besloten dat we gaan oefenen en experimenteren met de Omgevingswet in de pilot Hoornes. Het project loopt nu 2,5 jaar.

Met de oplevering van de DIM en gebiedsvisie komt het moment dat de projectresultaten zijn bereikt en kan een nieuwe fase worden ingeluid. De DIM en gebiedsvisie zijn het vertrekpunt voor de volgende fase van samenwerking in cocreatie. Het project wordt afgesloten en de overdracht vindt plaats aan het gebiedsteam Hoornes als activiteit in de lijn. Dan breekt een periode aan, waarin wordt geoefend en ervaringen worden opgedaan met het gebiedsgericht werken in de lijn. Het is van belang, dat functies die te maken hebben met gebiedsontwikkeling samenwerken en dat hen de ruimte / faciliteiten wordt gegeven om bij te dragen aan de ontwikkeling van het gebied. Dit zal naar verwachting meer energie van de lijnorganisatie vergen. De wijkregisseur zal als voorbeeld in zijn rol van gebiedscöordinator meer tijd besteden (± 8 uur per week) aan het gebiedsgericht werken in de Hoornes. Anderzijds worden met een gebiedsgerichte aanpak ook efficiëntie voordelen bereikt. Door de strategische samenhang kan deze aanpak er voor zorgen dat onderlinge strijdigheid van initiatieven wordt verminderd en aanwezige kansen (werk met werk, onderlinge versterking) worden verzilverd. Ook de samenwerking met partners in de wijk draagt bij aan het bereiken van de gedeelde ambities voor de Hoornes.

2 DSV, Dunavie, Welzijnskwartier, Baptistengemeente/ Tripodia en de gemeente)

6

Jaarlijks (in 2022 in Q1) wordt een gebiedsuitvoeringsplan opgesteld op basis waarvan de meest betrokken clusters capaciteit en uren leveren voor het gebiedsteam en afspraken worden vastgelegd voor de wijze waarop afstemming in de organisatie plaatsvindt als er iets speelt in de wijk. Ook het opdrachtgeverschap zal daarin worden geregeld. De precieze verhouding tussen de opbrengsten en de inzet vanuit de organisatie is nog niet duidelijk. De praktijk zal moeten uitwijzen wat het gebiedsgericht werken in de lijn extra van onze organisatie vraagt. De inschatting is, dat het opdoen van ervaringen een tot twee jaar beslag zal nemen. Na deze periode worden de opgedane ervaringen meegenomen in de uitwerking van de visie op het gebiedsgericht werken. Als blijkt dat de toename substantieel is en er extra middelen nodig zijn, dan wordt u een voorstel gedaan hoe hier mee om te gaan. Daarbij dient rekening te worden gehouden, dat onze gemeente veel ambities heeft en dat er weinig middelen beschikbaar zijn. De extra benodigde middelen voor de gebiedsgerichte aanpak zullen in de afwegingen betrokken moeten worden en dat kan betekenen dat er geen prioriteit wordt gegeven aan de verdere uitrol van het gebiedsgericht werken in de andere wijken en in de Hoornes.

Indicatoren (facultatief) Motivering voorstel 1.1 DIM is resultaat van co-creatie De DIM en gebiedsvisie zijn het resultaat van intensieve co-creatie met partners en hebben daarmee breed draagvlak in de wijk. Er is energie ontstaan en het is belangrijk om daar gevolg aan te geven. Partners zouden het vertrouwen in de gemeente als partner kunnen verliezen als de gemeente nu geen/onvoldoende gevolg geeft aan HSIB. 1.2 De voorgestelde doelen en inspanningen zijn gericht op / dragen bij aan de verbetering van de leefomgeving van de Hoornes in 2040. De partners hebben samen het gezamenlijk overstijgend verlangen voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk bepaald. De in de DIM voorgestelde inspanningen zijn gericht op het bereiken van deze doelen en dragen bij aan verbetering van de leefomgeving in de Hoornes. 1.3 Gebiedsvisie als kader voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk Met vaststelling van de gebiedsvisie worden er richtlijnen voor de toekomstige ontwikkeling van de Hoornes gegeven. De verschillende projecten die in de wijk spelen of gaan plaatsvinden moeten binnen de kaders en ideeën van de visie ontwikkeld en ontworpen worden. Met die ideeën en kaders kunnen ruimtelijke en sociaal maatschappelijke opgaven met elkaar verbonden worden en elkaar versterken.

Ook geeft de gebiedsvisie de mogelijkheid om de voorgestelde verbeteringen als gemeente op te pakken en ten uitvoer te brengen. Hierdoor kan er de komende decennia op een constructieve manier aan de ontwikkeling en verbetering van de wijk gewerkt worden en kunnen de plannen die samen met de belangrijke stakeholders uit de wijk zijn gemaakt ten uitvoer gebracht worden. 1.5. Voorbehoud van het verkrijgen van afdoende financiële middelen Voor de uitvoering van de DIM en gebiedsvisie zijn middelen nodig ter dekking van de gewenste ingrepen in de openbare ruimte. Voor een groot deel van de inspanningen kan (ten dele) dekking kan worden gevonden in de lopende projecten van de gemeente en/of de partners, de toegekende opdrachten/ subsidies vanuit de MAG of in de begroting van een van de partners, waaronder de gemeentelijke begroting. Naar verwachting zullen er voor de uitvoering meer middelen nodig zijn. Daarom wordt het verkrijgen van afdoende financiële middelen als voorbehoud voorgesteld. Kanttekeningen 1.1 Dekking inspanningen uit de MAG opdrachten van tijdelijke aard In de DIM worden diverse inspanningen voorgesteld, waarvoor de taakeigenaar de uitvoeringskosten dekt uit de toegekende subsidies vanuit de MAG opdrachten. Alhoewel een aantal MAG opdrachten voor meerdere jaren zijn uitgezet, zijn er ook opdrachten die een looptijd hebben van 1 jaar. Hier kan voor de 7

taakeigenaar een onzekerheid liggen of hij meerjarig kan bijdragen aan het bereiken van de gewenste doelen in de Hoornes. 1.2 Taakeigenaarschap inspanningen HSIB behoeft nadere afspraken partners In de DIM is bij iedere inspanning is aangegeven wie de taakeigenaar is, welke kosten naar verwachting met de uitvoering gemoeid zijn en het tijdvak waarin de inspanning tot uitvoering kan worden gebracht. Van een aantal inspanningen ligt het taakeigenaarschap bij HSIB. Het gedeelde taakeigenaarschap is een nieuwe rol voor de partners van HSIB en hierin schuilt het risico dat de uitvoering stagneert of blijft liggen omdat niet direct duidelijk is wie de actiehouder is. In de volgende fase zullen de partners concrete afspraken moeten maken over de uitvoering deze inspanningen. De procesbegeleider zal hier specifiek aandacht aan besteden. 2.1. Tijdelijk volledige inzet stelpost wonen leefbare wijken voor de Hoornes Voor de uitvoering van de DIM en de gebiedsvisie zijn middelen nodig. Hiervoor zullen de komende jaren voorstellen worden gedaan bij de vaststelling van de Investeringsagenda en / of Kaderbrief. Om op korte termijn een start te kunnen maken met de uitvoering van de DIM en gebiedsvisie wordt er voorgesteld het jaarlijks beschikbare bedrag uit het Coalitieakkoord wonen voor leefbare wijken in de jaren 2022 en 2023 volledig in te zetten voor de Hoornes.

Omdat er voor de andere wijken nog geen concrete plannen zijn, is het te rechtvaardigen om dit tijdelijk volledig in te zetten voor de Hoornes. Een periode van twee jaar is te overzien en geeft het ruimte om aan de verbetering van de leefbaarheid in de Hoornes een impuls te geven. Voorstel voor raadsbehandeling (facultatief) Aanpassingen naar aanleiding van commissiebehandeling (facultatief) Bij de behandeling van het voorstel in de oordeelsvormende sessie op 3 februari 2022 is voorgesteld een knip aan te brengen in de besluitvorming over de inzet van het structurele budget ad € 100.000 uit de stelpost coalitieakkoord wonen voor leefbare wijken ad € 100.000 voor de realisering van inspanningen in de Hoornes in de jaren 2022 en 2023 en de inzet ervan vanaf 2024 en volgende jaren. In dat kader is toegezegd, dat eind 2023 een evaluatie van HSIB plaatsvindt en een voorstel aan de raad zal worden voorgelegd over het structureel inzetten van middelen voor de Hoornes vanaf 2024. De budgettaire consequenties worden in de begroting verwerkt middels bijgaande gewijzigde begrotingswijziging 10/2022.

Middelen In de DIM wordt per inspanning een aanname gedaan voor de hoogte van de uitvoeringskosten. Deze uitvoeringskosten zijn indicatief. In de kostenraming is rekening gehouden met vier verschillende bandbreedtes in de kosten namelijk kleiner dan € 10.000, tussen € 10.000 en € 50.000, tussen € 50.000 – en € 100.000 en meer dan € 100.000. Uitgaande van deze globale ramingen is er bezien of en welke budgetten beschikbaar zijn voor de uitvoering van de inspanningen bij de gemeente en partners. Het taakeigenaarschap van de uitvoering van de fysieke ingrepen in de omgeving ligt veelal bij de gemeente. Voor een groot aantal van deze inspanningen is vastgesteld dat (ten dele) de dekking voor de uitvoering kan worden gevonden: -

in de lopende projecten van de gemeente en/of de partners de toegekende opdrachten/ subsidies vanuit de MAG in de begroting van een van de partners, waaronder de gemeentelijke begroting.

Voor de uitvoering van de inspanningen als genoemd onder ambitie 1. “Samenwerken aan een toekomstbestendige Hoornes” dienen de partners in de volgende fase in het in te richten kernteam nadere afspraken te maken over de kosten van die samengaan met de daar voorgestelde inspanningen om te 8

komen tot een professionele netwerkorganisatie. Het is wenselijk de partners in deze omslag te ondersteunen met inzet van een procesbegeleider. Van de inspanningen, die onder de ambitie 2. Sociale, Vitale en Inclusieve Samenleving worden voorgesteld, hebben de meeste dekking vanuit de MAG opdrachten (subsidies). De MAG opdrachten zijn veelal aan een bepaalde looptijd verbonden, waardoor dit op langere termijn een onzekere dekkingsbron is. De fysieke ambities voor de wijk met betrekking tot de herinrichting van de openbare ruimte en duurzaamheid (ambities 3 en 4) zoals uitgewerkt in de DIM en gebiedsvisie vragen naar verwachting meer budget dan waarmee thans is rekening gehouden in de lopende of op te starten projecten of in de begroting van de gemeente. Het lopende IGA project in Kalkoven als voorbeeld is in principe bedoeld voor het verrichten van onderhoud. Als we bij de uitvoering ook de ambities voor de verbetering / herinrichting van de wijk willen uitvoeren is het nodig hiervoor extra middelen uit te trekken. Ter indicatie van de kosten is daarvoor een opslagpercentage van 6% op de reeds geraamde kosten gehanteerd. Uitgaande van dit percentage en een investering van € 4.5 miljoen voor bovengrondse activiteiten in Kalkoven is er € 270.000 extra nodig gedurende een uitvoeringperiode van 6 jaar.

Deze wensen zullen worden meegenomen bij de integrale afwegingen binnen de investeringsagenda. Voor de ontwikkeling van Hoornes West wordt overwogen om een IGA project in te stellen, dat vanaf 2026 in de investeringsagenda zal worden opgevoerd. Op basis van voorlopige berekeningen, waarin nog geen rekening is gehouden met andere belangrijke ontwikkelingen in het gebied zoals de planvorming rond de torenflats, wordt indicatief uitgegaan van een bedrag van € 9 mln voor bovengrondse aanpassingen in Hoornes West. Uitgaande van genoemd opslagpercentage 6% betekent dit dat er ongeveer € 550.000 (afgerond) extra nodig is om de fysieke inspanningen uit de DIM/gebiedsvisie in dat deelgebied van de Hoornes te kunnen realiseren. Dit kan dan gelijktijdig aangevraagd worden bij de investeringsaanvraag als ambitie bovenop het noodzakelijke onderhoud. Voordat de uitvoering van de DIM en de gebiedsvisie daadwerkelijk wordt opgepakt zal voor de nieuwe inspanningen, die een relatief grote investering van de gemeente vragen en die een relatie hebben met de Katwijkse Agenda Mobiliteit en met energie en klimaatmaatregelen, op basis van SSK ramingen worden doorberekend wat er daadwerkelijk nodig is aan middelen om deze ambities te realiseren.

Vanuit de clusters zullen hiervoor concrete voorstellen worden voorbereid voor opname in de investeringsagenda en deze zullen later aan u separaat ter besluitvorming worden voorgelegd. Als blijkt, dat er geen of onvoldoende middelen in enig jaar beschikbaar zijn, zal de uitvoering worden getemporiseerd of worden uitgesteld tot het moment dat er voor de uitvoering voldoende middelen beschikbaar komen. Gezien de nog bestaande onzekerheden stellen wij u voor de DIM en Gebiedsvisie Hoornes als kader voor toekomstige ontwikkelingen vast te stellen, onder het voorbehoud van het verkrijgen van afdoende financiële middelen ter dekking van de gewenste ingrepen in het openbaar gebied. Bij de overdracht van het gebiedsgericht werken aan de lijn breekt een periode aan, waarin wordt geoefend en ervaringen worden opgedaan. Omdat de precieze verhouding tussen de opbrengsten van en de extra inzet voor het gebiedsgericht werken nog niet duidelijk is, zullen eerst ervaringen op moeten worden gedaan. Als dan blijkt dat de toename substantieel is en er extra middelen nodig zijn, dan wordt bij de visie op integraal gebiedsgericht werken een voorstel gedaan hoe hier mee om te gaan. De eventueel extra benodigde middelen voor deze aanpak zullen integraal afgewogen worden tegen andere ambities en dat kan betekenen dat het gebiedsgericht werken dan eindigt.

Dekkingsmiddelen start uitvoering DIM 2022 en 2023 en vanaf 2024 structureel In de stelpost Coalitieakkoord wonen; leefbare wijken is er jaarlijks een bedrag van € 100.000 beschikbaar, waarover kan worden beschikt via de reserve nog uit te voeren activiteiten. Dit bedrag is bedoeld voor de vijf wijken van Katwijk, € 20.000 hiervan is bedoeld voor de Hoornes. Omdat er op dit moment nog geen programma is ontwikkeld voor de andere wijken en dit naar verwachting ook niet op korte termijn zal plaatsvinden, stellen wij u voor: 9

• •

Het structurele budget ad € 100.000 uit de stelpost in de jaren 2022 en 2023 volledig beschikbaar te stellen voor de realisering van inspanningen in de Hoornes en Vanaf 2024 van dit budget € 20.000,- structureel beschikbaar stellen voor de Hoornes.

Uitvoering Nadat de DIM en de gebiedsvisie zijn vastgesteld zal gestart worden met de uitvoering van de DIM en gebiedsvisie. Tevens wordt een slot evaluatie / kickoff bijeenkomst van het project HSIB georganiseerd met de partners waarbij de vraag centraal staat wat de leereffecten van deze pilot zijn ter verbetering van het integraal werken in onze organisatie. Juridisch advies Geen Communicatie In december wordt een persbericht verstuurd. Hierin wordt het voorstel inhoudelijk toegelicht en de communicatiemomenten aangekondigd. In januari 2022 wordt huis aan huis in de Hoornes een (nieuwjaars) kaart verspreid, waarin bewoners worden uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen op 19 januari in Tripodia (met in achtneming van de dan geldende coronamaatregelen). Deze bijeenkomst wordt door de partners van Hoornes samen in beweging georganiseerd over de doelen-inspanningenmiddelenmatrix voor de gemeenteraadsleden. Tevens wordt een videofilm gemaakt voor geïnteresseerden die geen gelegenheid hebben om deze bijeenkomst bij te wonen. Deze video wordt geplaatst op www.hoornessameninbeweging.nl en verspreid via de social media kanalen van de partners. Bijlage(n) 1. Doelen- inspanningen – Middelenmatrix 2. Uitvoeringsprogramma DIM 3. Gebiedsvisie 4. Organogram netwerkorganisatie HSIB 2022 5. Samenvatting conclusies tussentijdse evaluatie samenwerking 6. BW 10/2022

Burgemeester en wethouders van Katwijk, De secretaris De burgemeester

10

Raadsbesluit Kenmerk Programma Onderwerp

: Z37947D2763297 : Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling : Vaststelling Doelen- Inspanningen-Middelenmatrix en gebiedsvisie Hoornes

De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 21 december 2021; gelet op artikelen 147 lid 2 en 192 van de Gemeentewet

BESLUIT:

1. De Doelen- inspanningen – middelenmatrix “Hoornes Samen In Beweging” en de gebiedsvisie Hoornes als kader voor toekomstige ontwikkelingen vast te stellen met als speerpunten a. Hoornes met de omgeving verbinden, b. Groene randen versterken en naar binnen trekken, c. Oversteken / oversteekplaatsen Hoornes- en Biltlaan verbeteren en op strategische plaatsen verbinden, d. Ontmoetingsplaatsen Huizen en tuinen van de wijk, e. Verbindende route langs ontmoetingsplaatsen en voorzieningen, 2. Het structurele budget ad € 100.000 uit de stelpost coalitieakkoord wonen voor leefbare wijken in de jaren 2022 en 2023 beschikbaar stellen voor de realisering van inspanningen in de Hoornes. 3. Eind 2023 na evaluatie van HSIB een besluit nemen over het beschikbaar stellen van middelen voor 2024 en volgende jaren. 4. De budgettaire consequenties van punt 2. in de begroting te verwerken middels bijgaande begrotingswijziging 10/2022.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van De griffier

De voorzitter

11