1. Bijlage 1.3 Risico analyse januari 2021 ((1788174))
Tekst van het document
1865215 Bijlage 1.3 risico analyse januari 2021
Risicoanalyse Hoornes Aardgasvrij
01-01-2021
Omschrijving project / wijzigingen t.o.v. vorige keer 20190205 uitgevoerde risico inventarisatie Hoornes aardgasvrij. Update/aanvulling risico's per 26-02-2019. update/aanvulling risico's per 24-9-2019 in risicosessie kernteam. 21-1-2020 update risico's PL en MPB. 18-06-2020: Update risico's MG, JR 25-06-2020 update risicoregister MG, JR
€ €
Maximale omvang risico's van alle fasen (zonder kansen) : Benodigde weerstandscapaciteit : Uit de berekeningen volgt dat 90% zeker is dat risico's die kunnen optreden in de Ontwerpfase kunnen worden afgedekt met een bedrag van:
900.000 172.250
Let op: Kolommen L t/m O bevatten formules nr 1
#Naris
1a
2
13
R1017
R1031
16
Risicogebeurtenis
Oorzaak
Gevolg
%
G
T
ontwerpfase en voorbereiding; financieel
De geselecteerde partij ziet af van aanleg / kiest voor exit na verdere uitwerking van de plannen
De aan het warmtebedrijf verstrekte informatie was onjuist, waardoor er onvoldoende afnemers zijn voor aansluiting
Het project eindigt; de geselecteerde 3 partij moet worden betaald voor de overeengekomen voorbereidingskosten
3
3
voorbereidings- en uitvoeringsfase
De Wet Collectieve Warmtevoorziening pakt anders uit dan we nu voorzien
De samenwerkingsconstructie Gemeente of warmteleverancier krijgt 2 met de warmteleverancier wordt te maken met onverwachte risico's of door nieuwe wetgeving kosten aangepast, waardoor de voorgenomen verdeling van taken en risico's wijzigen.
4
3
alle fasen: sociaalmaatschappelijk
consument ziet de nut en noodzaak niet van de energietransitie waardoor er onvoldoende draagvlak is
veronderstelling dat er aardgas als Kalkoven niet lukt dan heeft het 4 voldoende is, andere oplossingen ook een negatief effect op de andere beschikbaar komen (waterstof, wijken groen gas, kernenergie) en een bewoners geven geen akkoord om aversie tegen de extra kosten en over te stappen. Gevaar van optreden overlast die met de energie armoede veranderingen gemoeid gaan; mensen ervaren het overstappen als dwang. interesse en financiele draagkracht van de bewoners in de wijk (hoog percentage sociale huurwoningen
1
4
slecht vertrouwen van potentiele onvoldoende aansluitingen waardoor 3 afnemers in de haalbaarheid van het in andere het financieel niet haalbaar is. stadsverwarmingsgebieden project en de noodzaak ervan heerst onvrede over de manier van aanpak, de resultaten voor de consument en de vertragingen die ontstaan in de vergelijkende projecten afhankelijkheid tarieven van de regelgeving verandert waardoor De opbrengsten zijn onvoldoende 2 vigerende regelgeving (ACMer een andere verdeling ontstaat tarieven) tussen vaste kosten warmtenet vs. Vaste kosten huidige aardgasnet
2
ontwerpfase; maatschappelijk
alle fasen; politiek bestuurlijk
19
22
Invalshoek
alle fasen; juridischwettelijk
R1037
alle fasen; juridischwettelijk
Gemeente Katwijk Vertrouwelijk
niet in acht nemen van de mededingingswet bij keuze leverancier; leidend tot klachten, rechtszaken en vertraging
wettelijke vereisten
complexiteit van de aanbestedingsregels in het te realiseren samenwerkingsverband
afhankelijk van de wijze waarop wij als gemeente besluiten om ertussen te gaan zitten zal de gemeente zich aan de aanbestedingsregels moeten houden
4
Als de gemeente dat niet doet kan dit 1 leiden tot een klacht bij de Autoriteit Consument en Markt
4
lastig interpreteerbare regels
1
1
3
K
€ Maximaal
€ 200.000
€ 500.000
€ 50.000,00
3
Score Score Score Gemiddeld Maatregel G T K
4
6
8
3
4
16
9
6
3
0
0
0
0
10
8
7
4
Status
€ 50.000
1
1
0
1
Omgevingsmanag er
De ontwikkeling in de wetgeving en met name het overgangsrecht blijven volgen en daar zo goed mogelijk op anticiperen. Afspraken vastleggen over de financiele effecten in de concessiecontract.
contractmanager
- doseren van de informatie en combineren met integraliteit van de comm. Richting de wijk -goede participatiestrategie - uit enquete blijkt dat stakeholders geinteresseerd zijn in een betaalde koploperspositie; daar willen wij gebruik van maken. - Risico is kleiner geworden ivm klantaanbod, waarin aantrekkelijke tegemoetkoming. - aanbieden van een koploperpositie voor huurders met een financiele vergoeding als motivatie - gebruik maken van de SAH subsidie - terugvalscenario's zijn doorgerekend
Omgevingsmanag er
- doelgroep vanaf het eerste moment bij de planvorming/ aanbesteding betrekken. Communicatie en participatie en goed omgevingsmanagement. - terugvalscenario's
In de businesscase is rekening gehouden met prijsindexatie. Deze is niet gekoppeld aan de prijs van aardgas. In de aanbesteding wordt meegenomen een tarief van 10% onder ACM. - anticiperen op de nieuwe warmtewet 2.0 waarin tarifering obv. effectieve kosten per warmtekavel wordt bepaald
actief
Merel Gravemaker
Deadline
n.v.t.
Omgevingsmanag er actief
Merel Gravemaker
n.v.t.
Merel Gravemaker actief
Merel Gravemaker
- Regels mededingingswet in acht nemen bij keuze leverancier.
n.v.t.
contractmanager Merel Gravemaker
- Zonodig extern juridisch advies inwinnen.
n.v.t.
contractmanager actief
25-03-2021
Actiehouder
Marktconsultatie, gate reviews, participatie van de toekomstige afnemers Verlovingsperiode van 6 maanden, waarin gemeente en concessiehouder samen optrekken in bereiken draagvlak aansluiting.Terugvalscenario's en exit strategie vaststellen.
actief
1
eigenaar
Merel Gravemaker
n.v.t.
Pagina 1
1865215 Bijlage 1.3 risico analyse januari 2021
nr 24
25
27
28
35
36
37
#Naris
Invalshoek
nog niet in ontwerpfase; juridischNARIS wettelijk
nog niet in ontwerpfase; technisch NARIS
nog niet in ontwerpfase; juridischNARIS wettelijk
nog niet in ontwerpfase; technisch NARIS
nog niet in voorbereidingsfase; NARIS maatschappelijk
Risicogebeurtenis
Oorzaak
Gevolg
%
G
T
vergunningen voor installaties worden niet verleend
bezwaren of onvoldoende duidelijkheid over effecten
planning vertraagt of project stagneert
1
2
2
geen stroom voor de installaties (productie en levering); het stroomnet kan de benodigde capaciteit niet leveren. aantasten van eigendomsrechten van derden waardoor planschadeclaims worden ingediend
mogelijke archeologische vindingen waardoor vertraging in de planning ontstaat.
huurders Dunavie wijzen aansluiting/renovatieplannen van corporatie af
nog niet in voorbereidingsfase; sociaal- geen medewerking van de NARIS maatschappelijk particuliere eigenaren
nog niet in voorbereiding en NARIS ontwerpfase; financieel
capaciteit net Liander onvoldoende
er wordt geen partij gevonden die het warmtenet wil exploiteren.Op basis van de marktconsultaties kan deze afgewaardeerd worden.
Conflict met eigenaar grond archeologische vondsten, bodemverontreiniging, beschermde dieren, samenloop met andere werkzaamheden/gebeurtenissen aanbod corporatie wordt niet aantrekkelijk gevonden
planning vertraagt. Liander heeft 1 aangegeven dat procedure vergroten capaciteit net 1,5 jaar neemt.
1
1
2
geen medewerking van grondeigenaren als de hoofdleiding via grond, niet van de gemeente, moet worden getrokken. Deze eigenaren kunnen wellicht planschade/nadeelcompensatie verzoeken van de gemeente; vertraging en hogere kosten
Minimale terugvalscenario; Einde project
1
1
3 de gemeente wenst in een wijk Onvoldoende (geclusterde) aansluitingen waardoor de aanleg van waar mensen het niet het warmtenet daar financieel niet breed hebben bestaande haalbaar is. woningen de warmtevoorzieningen aan te laten brengen. Echter, deze mensen zullen hier enkel aan meewerken indien ze worden gecompenseerd voor de extra kosten van bijvoorbeeld de aansluiting (genoemd werd een bedrag van een paar duizend euro). Naast deze kosten zullen mensen over moeten gaan naar elektrisch koken, hetgeen een nieuw fornuis zou betekenen en nieuwe pannen. Markt ervaart het risico als te Gemeente heeft een taak in de 1 groot. warmtevoorziening in de gemeente.
1
4
1
3
K
€ Maximaal
Score Score Score Gemiddeld Maatregel G T K
1
50000
3
1
2
3
1
5
4
1
3
3
3
3
1
3
1
0
0
0
0
0
2
2
3
2
5
3
- Tijdig vergunningprocedures in beeld brengen en vooroverleggen voeren met vergunning instanties (Omgevingsdiensten West en Haaglanden, HHR en eigen collega's) - tijdig inzetten vergunningsaanvragen bij Liander - voldoende rekening houden met langdurig proces bij Liander voor verzwaring van het net (min. 1,5 jr.) - Eigendomsrechten in beeld brengen en - inschatting maken van planschade/ nadeelcompensatie. - Met stakeholders in gesprek gaan.
Tijdig verkennen van mogelijke knelpunten. Conditioneringsonderzoeken zijn in voorbereiding
- 70% instemming huurders is nodig. Partijen moeten vooraf keuze maken of zij rechtsgang willen ondernemen als 70% niet wordt gehaald. - aandacht voor het minnelijke traject of via de rechter Inmiddels is klantenaanbod ontwikkeld. Met bewoners worden dit jaar keukentafelgesprekken gehouden.
1
3
50000
1
25-03-2021
3
0
0
0
2
Planvorming tegen het licht houden, eventueel opnieuw / aanbesteden of andere werkvormen onderzoeken. BV met andere gemeenten samenwerken in warmtenet realiseren. Realisering collectieve voorziening loslaten.
eigenaar
Actiehouder
Deadline
Omgevingsmanag er actief
Merel Gravemaker
n.v.t.
Merel Gravemaker actief
nog niet actief
Merel Gravemaker
Merel Gravemaker
n.v.t.
contractmanager en omgevingsmanag er
n.v.t.
Omgevingsmanag er actief
Merel Gravemaker
n.v.t.
Omgevingsmanag er actief
Merel Gravemaker
n.v.t.
Omgevingsmanag er
actief
0
Gemeente Katwijk Vertrouwelijk
1
Status
Merel Gravemaker
n.v.t.
contractmanager en technisch manager actief
Merel Gravemaker
n.v.t.
0
Pagina 2
1865215 Bijlage 1.3 risico analyse januari 2021
nr
#Naris
Invalshoek
Gemeente Katwijk Vertrouwelijk
Risicogebeurtenis
Oorzaak
Gevolg
%
G
T
K
€ Maximaal
25-03-2021
Score Score Score Gemiddeld Maatregel G T K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Status
eigenaar
Actiehouder
Deadline
Pagina 3